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1、附件1:用殳干部職工崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表填表時(shí)間:2022年8月1日姓名楊銀斗工作單位及職務(wù)后勤物資 米購(gòu)員分管工作日常后勤物 資采購(gòu)崗位 責(zé)任1、負(fù)責(zé)供給全院的后勤物資材料米購(gòu).2、負(fù)責(zé)提供三家以上產(chǎn)品供貨公司,進(jìn)行審核供貨公司資質(zhì)、詢價(jià).風(fēng)險(xiǎn) 類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)防控舉措思想 道德 風(fēng)險(xiǎn)不增強(qiáng)學(xué)習(xí),放松世界觀改造,面對(duì)回扣、 吃請(qǐng)等不良風(fēng)氣經(jīng)不住誘惑. 在采購(gòu)中可能 讓單位利益受損.增強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)對(duì)自己世界觀的 改造崗位 責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)工作把關(guān)不嚴(yán),不能堅(jiān)持原那么和標(biāo)準(zhǔn); 在有 關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大,造成不公平; 因疏忽違反工作程序,造成不良影響或后果;工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,責(zé)任心不強(qiáng),工作 拖拉,辦
2、理/、及時(shí).抓好個(gè)人,守紀(jì)認(rèn)真履行責(zé)任, 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律.增強(qiáng)學(xué) 習(xí),根據(jù)組織的要求和規(guī)定,認(rèn) 真參加各種學(xué)習(xí)教育活動(dòng),穩(wěn)固思想防線,提升拒腐防變的能力.樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?執(zhí)業(yè)精神,提升工作質(zhì)量和工作效率業(yè)務(wù) 流程 風(fēng)險(xiǎn)不及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào),在米購(gòu)物資過(guò)程中可能存 在先購(gòu)再報(bào)告的現(xiàn)象嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事,遵守 各項(xiàng)規(guī)章制度,增強(qiáng)自律.外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)在對(duì)供貨公司資質(zhì)的審核、 詢價(jià)中,如果不 嚴(yán)格根據(jù)規(guī)章制度和工作原那么辦事, 會(huì)導(dǎo)致 腐敗問(wèn)題的發(fā)生嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律.增強(qiáng)學(xué) 習(xí),根據(jù)組織的要求和規(guī)定,認(rèn) 真參加各種學(xué)習(xí)教育活動(dòng),穩(wěn)固 思想防線,提升拒腐防變的能 力.制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)
3、因制度機(jī)制不健全, 各項(xiàng)制度執(zhí)行不力, 可 能導(dǎo)致治理混亂、 程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等 風(fēng)險(xiǎn).自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督, 不 以權(quán)謀私,不損公利己,不收受 任何回扣、紅包.堂堂正正做人, 清清白白做事.風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)B級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé) 人審核 意見簽字:年 月 日黨組 黨委會(huì) 意見蓋章年 月 日附件1:用殳干部職工崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表填表時(shí)間:2022年8月1日姓名戴正璐工作單位 及職務(wù)設(shè)備、衛(wèi)生材 料采購(gòu)員分管工作設(shè)備、衛(wèi)生材料 采 購(gòu)崗位 責(zé)任1、負(fù)責(zé)供給全院的醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用衛(wèi)生材料米購(gòu).2、負(fù)責(zé)提供三家以上產(chǎn)品供貨公司,進(jìn)行審核供貨公司資質(zhì)、詢價(jià).風(fēng)險(xiǎn) 類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)防控舉措思想 道德 風(fēng)險(xiǎn)不增
4、強(qiáng)學(xué)習(xí),放松世界觀改造,面對(duì)回扣、 吃請(qǐng)等不良風(fēng)氣經(jīng)不住誘惑. 在采購(gòu)中可能 讓單位利益受損.增強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)對(duì)自己世界觀的 改造崗位 責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)工作把關(guān)不嚴(yán),不能堅(jiān)持原那么和標(biāo)準(zhǔn); 在有 關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大,造成不公平; 因疏忽違反工作程序,造成不良影響或后果;工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,責(zé)任心不強(qiáng),工作 拖拉,辦理/、及時(shí).抓好個(gè)人,守紀(jì)認(rèn)真履行責(zé)任, 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律.增強(qiáng)學(xué) 習(xí),根據(jù)組織的要求和規(guī)定,認(rèn) 真參加各種學(xué)習(xí)教育活動(dòng),穩(wěn)固思想防線,提升拒腐防變的能力.樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?執(zhí)業(yè)精神,提升工作質(zhì)量和工作效率業(yè)務(wù) 流程 風(fēng)險(xiǎn)不及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào),在米購(gòu)物資過(guò)程中可能存 在先購(gòu)再報(bào)告的
5、現(xiàn)象嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事,遵守 各項(xiàng)規(guī)章制度,增強(qiáng)自律.外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)在對(duì)供貨公司資質(zhì)的審核、 詢價(jià)中,如果不 嚴(yán)格根據(jù)規(guī)章制度和工作原那么辦事, 會(huì)導(dǎo)致 腐敗問(wèn)題的發(fā)生嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律.增強(qiáng)學(xué) 習(xí),根據(jù)組織的要求和規(guī)定,認(rèn) 真參加各種學(xué)習(xí)教育活動(dòng),穩(wěn)固 思想防線,提升拒腐防變的能 力.制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)因制度機(jī)制不健全, 各項(xiàng)制度執(zhí)行不力, 可 能導(dǎo)致治理混亂、 程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等 風(fēng)險(xiǎn).自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督, 不 以權(quán)謀私,不損公利己,不收受 任何回扣、紅包.堂堂正正做人, 清清白白做事.風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)B級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé) 人審核 意見簽字:年 月 日黨組 黨委會(huì) 意見蓋章年 月
6、日附件1:用殳干部職工崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表填表時(shí)間:2022年8月1日姓名趙運(yùn)宏工作單位 及職務(wù)醫(yī)療藥品 采購(gòu)員分管工作醫(yī)療藥品采 購(gòu)崗位 責(zé)任1、負(fù)責(zé)供給全院的醫(yī)療藥品米購(gòu).2、負(fù)責(zé)提供三家以上產(chǎn)品供貨公司,進(jìn)行審核供貨公司資質(zhì)、詢價(jià).風(fēng)險(xiǎn) 類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)防控舉措思想 道德 風(fēng)險(xiǎn)不增強(qiáng)學(xué)習(xí),放松世界觀改造,面對(duì)回扣、 吃請(qǐng)等不良風(fēng)氣經(jīng)不住誘惑. 在采購(gòu)中可能 讓單位利益受損.增強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)對(duì)自己世界觀的 改造崗位 責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)工作把關(guān)不嚴(yán),不能堅(jiān)持原那么和標(biāo)準(zhǔn); 在有 關(guān)工作中掌握標(biāo)準(zhǔn)差異較大,造成不公平; 因疏忽違反工作程序,造成不良影響或后果;工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,責(zé)任心不強(qiáng),工作 拖拉,辦理/
7、、及時(shí).抓好個(gè)人,守紀(jì)認(rèn)真履行責(zé)任, 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律.增強(qiáng)學(xué) 習(xí),根據(jù)組織的要求和規(guī)定,認(rèn) 真參加各種學(xué)習(xí)教育活動(dòng),穩(wěn)固思想防線,提升拒腐防變的能力.樹立愛崗敬業(yè)、認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?執(zhí)業(yè)精神,提升工作質(zhì)量和工作效率業(yè)務(wù) 流程 風(fēng)險(xiǎn)不及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào),在米購(gòu)物資過(guò)程中可能存 在先購(gòu)再報(bào)告的現(xiàn)象嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定程序辦事,遵守 各項(xiàng)規(guī)章制度,增強(qiáng)自律.外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)在對(duì)供貨公司資質(zhì)的審核、 詢價(jià)中,如果不 嚴(yán)格根據(jù)規(guī)章制度和工作原那么辦事, 會(huì)導(dǎo)致 腐敗問(wèn)題的發(fā)生嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廉政紀(jì)律.增強(qiáng)學(xué) 習(xí),根據(jù)組織的要求和規(guī)定,認(rèn) 真參加各種學(xué)習(xí)教育活動(dòng),穩(wěn)固 思想防線,提升拒腐防變的能 力.制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)因制
8、度機(jī)制不健全, 各項(xiàng)制度執(zhí)行不力, 可 能導(dǎo)致治理混亂、 程序不當(dāng)、執(zhí)行力不強(qiáng)等 風(fēng)險(xiǎn).自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督, 不 以權(quán)謀私,不損公利己,不收受 任何回扣、紅包.堂堂正正做人, 清清白白做事.風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)B級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé) 人審核 意見簽字:年 月 日黨組 黨委會(huì) 意見蓋章年 月 日附件1:用殳干部職工崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表填表時(shí)間:2022年8月1日姓名宋錫林工作單位 及職務(wù)會(huì)計(jì)分管工作總賬會(huì)計(jì)崗位 責(zé)任總賬會(huì)計(jì),1 裝訂會(huì)計(jì)用負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算、檢查、分析、H 正,整理會(huì)計(jì)檔案3核憑證,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,風(fēng)險(xiǎn) 類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)防控舉措思想 道德 風(fēng)險(xiǎn)放松世界觀改造,思想信念動(dòng)搖,不思進(jìn)取, 得過(guò)且
9、過(guò).增強(qiáng)學(xué)習(xí),提升思想熟悉,增強(qiáng) 世界觀改造,增強(qiáng)理想信念和廉 潔意識(shí).崗位 責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)粗心大意,算錯(cuò)賬,開錯(cuò)票.利用職務(wù)之便 作假賬.工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),不出過(guò)失,嚴(yán)格 核實(shí);不做假賬,嚴(yán)格按章辦事.業(yè)務(wù) 流程 風(fēng)險(xiǎn)工作不能做以日清月結(jié).遵循財(cái)務(wù)制度治理,嚴(yán)格根據(jù)財(cái) 務(wù)流程辦事,堅(jiān)持業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué) 習(xí),多了解財(cái)務(wù)工作內(nèi)容.外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)利用職務(wù)之便,給別人或自己挪用公款,對(duì) 單據(jù)發(fā)票審核/、嚴(yán).嚴(yán)于律己,保持良好的品行和高 尚的情操,增強(qiáng)思想政治和業(yè)務(wù) 知識(shí)的學(xué)習(xí),不斷提升綜合素 質(zhì).制度 機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)有局部不適應(yīng)形勢(shì)變化的制度不能保證及 時(shí)、修改和完善;局部制度和監(jiān)督力作用/、 明顯.修改和完善內(nèi)部
10、制度規(guī)定,保證工作有單口循,提局,作透明 度,接受群眾監(jiān)督.風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)B級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé) 人審核 意見簽字:年 月 日黨組 黨委會(huì) 意見蓋章年 月 日附件1:用殳干部職工崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表填表時(shí)間:2022年8月1日姓名工作單位,.孫酈m 2出納員及職務(wù)分管工作現(xiàn)金支取崗位 責(zé)任1、做好銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金的收付工作,及時(shí)記2、對(duì)收付款項(xiàng)要逐筆核對(duì).3、嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)4、保護(hù)國(guó)家資金的平安,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)賬.,審核無(wú)誤后才能付給現(xiàn)金.規(guī)定的限額.風(fēng)險(xiǎn) 類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)防控舉措思想 道德 風(fēng)險(xiǎn)放松世界觀改造,思想信念動(dòng)搖,不思進(jìn)取, 得過(guò)且過(guò).增強(qiáng)學(xué)習(xí),提升思想熟悉,增強(qiáng) 世界觀改造,增強(qiáng)理想信念和廉 潔意識(shí).崗位 責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)粗心大意,算錯(cuò)賬,開錯(cuò)票.利用職務(wù)之便 作假賬,挪用公款.工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),不出過(guò)失,嚴(yán)格 核實(shí);不做假賬,嚴(yán)格按章辦事.業(yè)務(wù) 流程 風(fēng)險(xiǎn)工作不能做以日清月結(jié).遵循財(cái)務(wù)制度治理,嚴(yán)格根據(jù)財(cái) 務(wù)流程辦事,堅(jiān)持業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué) 習(xí),多了解財(cái)務(wù)工作內(nèi)容.外部 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)利用職務(wù)之便,給別人或自己挪用公款,對(duì) 單據(jù)發(fā)票審核/、嚴(yán).嚴(yán)于律己,保持良好
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