企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

1、企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告企業(yè)名稱：所屬行業(yè)：企業(yè)類(lèi)別：驗(yàn)收日期：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表驗(yàn)收單位情況驗(yàn)收單位單位地址主要負(fù)責(zé)人 聯(lián)系人 電子信箱驗(yàn)收 小組 成員姓名單位/職務(wù)/職稱 備注證書(shū)編號(hào)組長(zhǎng)成員驗(yàn)收結(jié)果評(píng)審得分企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)僉收小組成員簽字：年 月日企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)驗(yàn)收評(píng)分表見(jiàn)附表 1瞼收發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題概述及糾正要求見(jiàn)附表 2驗(yàn)收結(jié)論：建議:附表1企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)驗(yàn)收評(píng)分表考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分根本 要求80分組織機(jī)構(gòu) 20 分1、企業(yè)應(yīng)建立平安風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)管控建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu), 組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包 括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù) 責(zé)人及各部門(mén)

2、負(fù)責(zé)人及重要 崗位人員,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),全面負(fù) 責(zé)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè).2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人,分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)管控建設(shè)應(yīng)履行的責(zé)任, 并在平安生產(chǎn)治理制度中增 加安委會(huì)、平安領(lǐng)導(dǎo)小組相 關(guān)責(zé)任.3、企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控 建設(shè)實(shí)施方案,明確工作分1、未以正式文件明確建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 管控建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的,扣 2分.2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 的組成人員不全面,缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的,扣5分.2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人 及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)管控建設(shè)責(zé)任的,一項(xiàng)不符合

3、扣2分.3、未制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)實(shí)施方案的,扣5分.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)實(shí)施方 案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等,一項(xiàng)/、符合扣 2分.4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)責(zé)任的,每人次扣2分.查文件：下發(fā)的正式文件、平安生產(chǎn)責(zé) 任制度.查閱風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)實(shí)施 方案,并對(duì)照實(shí)際實(shí)施情況.詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人 及各層級(jí)、各崗位人員是否掌 握風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)根本要 求及應(yīng)履行的主要責(zé)任.考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、 工作任務(wù)、進(jìn)度安排等.全員培訓(xùn) 20 分1、企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控 建設(shè)培訓(xùn)方案,明確

4、培訓(xùn)學(xué) 時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、 考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等.2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)的培 訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地 方標(biāo)準(zhǔn)要求.1、企業(yè)未制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或方案不具體的,扣 5分.2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí),無(wú)簽到表,無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的,扣5分3、未對(duì)全員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn),缺少部門(mén)/崗位的一項(xiàng)扣2分.查資料：1、培訓(xùn)方案.2、培訓(xùn)教育記錄與檔案.體系文件 20 分1、企業(yè)應(yīng)制定符合要求的風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)管控和隱患排查治理 制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文 件.2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí) 際、具后可操作性,并傳達(dá) 至各部門(mén)/崗位.1、未制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管限制度、作業(yè)指

5、導(dǎo)書(shū)等體系文件的,扣 10分.2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件的,扣 10分.3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件不符合 企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性,未明確責(zé) 任部門(mén)、責(zé)任、,作內(nèi)容,一項(xiàng)內(nèi)容小 符合扣2分.3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件未傳達(dá) 到各部門(mén)/崗位,發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)/崗位扣2 分.查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管限制度和隱患 排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 等體系文件文本.2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系 文件發(fā)放或傳達(dá)記錄.現(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取啟效的 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控和隱患排查治 理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等 體系文件.考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分責(zé)任考核20 分1、企業(yè)應(yīng)

6、建立健全風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)管控考核獎(jiǎng)懲制度,或在 平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲治理制度中涵 蓋相關(guān)內(nèi)容,明確考核獎(jiǎng)懲 的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等, 并將考核結(jié)果與員工工資薪 酬相掛鉤.2、應(yīng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控考核 獎(jiǎng)懲制度,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管 控考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲.1、未建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控考核獎(jiǎng)懲制度, 扣10分.2、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤 的,扣5分.3、未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng) 懲的,一項(xiàng)不符合扣 2分.查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控考核獎(jiǎng)懲制度2、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控考核獎(jiǎng)懲記 錄,相關(guān)財(cái)務(wù)文件.風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí) 管控 體系 建設(shè)55 0分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定30分1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類(lèi)作業(yè)活 動(dòng).2、設(shè)

7、備設(shè)施類(lèi)清單應(yīng)覆蓋企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè) 備、設(shè)施.3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋 崗位工人接觸職業(yè)病危害的 所用工作地點(diǎn)或設(shè)施.1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單,扣 10分.清 單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的,缺一項(xiàng)扣2分.2、未建立設(shè)備設(shè)施清單,扣 10分.清 單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的,缺一項(xiàng)扣2 分.3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣 10分.清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位,缺一項(xiàng)扣2分.查資料：1、作業(yè)活動(dòng)清單.2、設(shè)備設(shè)施清單.3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單.查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、 設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的 地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗

8、位.危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析150分1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的,缺一項(xiàng)扣 5分.作業(yè)活查資料：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄.考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分識(shí)、分析.2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單,采用 合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè) 活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析.3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類(lèi)清單,采 用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析.4、通過(guò)調(diào)查和工程分析等方 法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、 噪聲、電禺輻射等職業(yè)病危 害因素及其來(lái)源、接觸方式 及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職 業(yè)病和健康損害等.動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分

9、析不具體、不全面的, 一項(xiàng)不符合扣2分.2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析,缺一項(xiàng)扣 5分.設(shè)備設(shè)施 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的, 一項(xiàng)不符合扣2分.3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、 化學(xué)物、局溫、噪聲、電離輻射等職業(yè) 病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的,缺一項(xiàng)扣2分.2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄.3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單.4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告. 詢問(wèn)：詢問(wèn)崗位人員參與危險(xiǎn)源辨 識(shí)、分析情況.崗位人員是否 了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危 險(xiǎn)源及其危害后果事故類(lèi) 型,是否了解其接觸的職業(yè) 病危害因素及其對(duì)健康的損 害.考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 80 分

10、1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么應(yīng)符合法律 法規(guī)及企業(yè)平安生產(chǎn)實(shí)際.2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè) 評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么,合理評(píng)價(jià),評(píng)價(jià) 級(jí)別正確.3、重大風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定依據(jù)風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估方法進(jìn)行判定.1、未結(jié)合企業(yè)平安生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么的,扣5分.2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確,一項(xiàng) 不符合扣2分.3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的,一項(xiàng)小符合扣 10分.企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企 業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容,一項(xiàng)小掌握扣2分.4、重大風(fēng)險(xiǎn)未填寫(xiě)清單、匯總造冊(cè)的,扣10分.否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng) 險(xiǎn),存在二項(xiàng)的,評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò).查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

11、準(zhǔn)那么.2、工作危害分析及平安檢查 表分析等分析記錄.詢問(wèn)：1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù) 責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè) 重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容.2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)那么并進(jìn)行正確的評(píng) 價(jià).限制舉措120 分崗位人員從工程技術(shù)、治理、 培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急 處置五個(gè)方面,針對(duì)辨識(shí)出 的危險(xiǎn)源,提出風(fēng)險(xiǎn)限制措 施,并經(jīng)過(guò)企業(yè)相關(guān)程序評(píng) 審確定,限制舉措應(yīng)與實(shí)際 相符,具后可操作性并得到1、限制舉措與實(shí)際不符、可操作性較差、 未得到啟效洛頭或遺漏的,一項(xiàng)不符合 扣2分.2、崗位人員未參與限制舉措制定的,每 人次扣2分.崗位人員未掌握自身崗位 相關(guān)限制舉措的,每人次扣 2分.3、企業(yè)未按程序

12、組織進(jìn)行限制舉措評(píng)審查資料：檢查限制舉措制定過(guò)程,是否 全員參與并經(jīng)過(guò)評(píng)審確定,控 制舉措是否全面、無(wú)疏漏、可 操作性強(qiáng)并有效落實(shí).現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查崗位人員是否掌握自身考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分有效落實(shí).確定的,扣1分.崗位相關(guān)限制舉措.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控90 分1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情 況,合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的 管控層級(jí).2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原那么, 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控 層級(jí),落實(shí)管控責(zé)任.3、企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同崗位制定 “承諾卡、“應(yīng)知卡和“應(yīng)急卡并催促員工隨身攜帶.1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的,扣5分.2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí) 確定責(zé)任部門(mén)及人員,落

13、實(shí)管控責(zé)任的, 每項(xiàng)扣2分.3、未制定“三卡的,每少一卡扣 5分.4、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、 崗位人員,未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的, 每人次扣5分.否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件,抽查10咐目關(guān)崗位人 員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn) 及相關(guān)限制舉措的,驗(yàn)收/、予通過(guò).查資料：工作危害分析記錄、平安檢查 表分析記錄、“三卡等資料. 詢問(wèn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé) 人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控 的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)限制舉措.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單30分1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單,清單應(yīng)由企業(yè)組織相 關(guān)部門(mén)、崗位人員按程序評(píng) 審,并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審 定發(fā)布.2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形 式、內(nèi)容應(yīng)符合

14、相關(guān)地方標(biāo)1、未建立作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,扣5分.2、未建立設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,扣5分.3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通那么、細(xì)那么等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的,每項(xiàng)扣2分.查資料：1、作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單.2、設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單.考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分準(zhǔn)要求.4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的,每項(xiàng)扣 2分.風(fēng)險(xiǎn)告知 50 分1、企業(yè)應(yīng)建立平安風(fēng)險(xiǎn)公告 制度并通過(guò)有效方式告知企 業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容.2、對(duì)存在較大以上風(fēng)險(xiǎn)的工 作場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施,要設(shè)置 明顯警示標(biāo)志,對(duì)存在重大 風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)區(qū)域獲設(shè)備要增 設(shè)公告牌.3、對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等

15、級(jí)繪制紅橙黃 監(jiān)四色平囿布置圖并在廠區(qū) 醒目位置進(jìn)行公示.1、未建立平安風(fēng)險(xiǎn)告知制度的,扣10分.2、未實(shí)行公司廠、車(chē)間班組、崗位三級(jí)公告的,扣 5分；3、對(duì)存在重大平安和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域,未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志,每處扣 5分.4、未制定崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡的,每處扣2分.查文件：風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件.現(xiàn)場(chǎng)檢查：平安風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)公告欄及平安警示標(biāo)志、監(jiān) 測(cè)或預(yù)警設(shè)施.隱患 排查 治理 體系編制隱患排查 清單501、隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi) 容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源 及限制舉措.1、未建立隱患排查清單,扣 30分.隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)

16、險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及限制舉措的,每項(xiàng)扣2 分.查資料：1、隱患排查清單.2、平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控清單.考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分270 分2、排查清單中應(yīng)明確排查類(lèi) 型、組織級(jí)別、排查周期等 內(nèi)容.2、排查類(lèi)型、組織級(jí)別、排查周期不符 合要求的,每項(xiàng)扣 5分.否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的限制舉措未作為隱患排 查清單內(nèi)的排查內(nèi)谷及標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)收評(píng) 定不予通過(guò).確定排查方案20 分企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn), 制定隱患排查方案,明確各 類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、 排查目的、排查要求、排查 范圍、組織級(jí)別及排查人員 等.1、未制定隱患排查方案,扣 20分.2、

17、排查方案內(nèi)容不全,缺一項(xiàng)扣2分.查資料：隱患排查方案等資料隱患排查實(shí)施100 分1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查方案, 結(jié) 合平安生產(chǎn)的需要和特點(diǎn), 由各組織級(jí)別分別按要求組 織隱患排查,并及時(shí)、準(zhǔn)確 填寫(xiě)相關(guān)排查記錄.2、隱患排查類(lèi)型、周期、實(shí) 施主體應(yīng)符合通那么、細(xì)那么等 地方標(biāo)準(zhǔn)的要求.3、查出的不能立即整改或危1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表,缺 一項(xiàng)扣10分.2、未按隱患排查方案組織隱患排查,缺 一項(xiàng)扣5分.3、排查記錄記錄不詳實(shí)的,隱患信息填 寫(xiě)不準(zhǔn)確、全面的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分.查資料：隱患排查表、排查記錄、隱患 登記表等記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查工程與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng) 的一致性.考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

18、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí),如條件允許應(yīng)保存影像資 料.一般事故隱患 治理50分1、隱患排查結(jié)束后,對(duì)于當(dāng) 場(chǎng)不能立即整改的,由隱患 排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改 通知,并填寫(xiě)如下內(nèi)容：隱 患描述、隱患等級(jí)、建議整 改舉措、治理責(zé)任單位和主 要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容. 并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通 報(bào)隱患信息.2、隱患存在單位在實(shí)施隱患 治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原 因進(jìn)行分析,制定可靠的治 理舉措和應(yīng)急舉措或預(yù)案, 估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限 落實(shí)整改,并將整改情況及 時(shí)反應(yīng)至隱患排查組織部 門(mén).3、隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì) 隱患整改效果組織驗(yàn)收并出1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果,發(fā)現(xiàn)一

19、項(xiàng) 扣5分.2、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患 整改通知單,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分.3、隱患整改通知單內(nèi)容不全,缺一項(xiàng)扣1分.4、隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當(dāng)理 由的,缺一項(xiàng)扣 5分.5、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并 出具驗(yàn)收意見(jiàn)的,一項(xiàng)扣 2分.否決項(xiàng)：30%及以上隱患未按期整改且無(wú)正當(dāng)理 由的,驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò).查資料：1、隱患通報(bào).2、隱患整改通知單.3、隱患排查治理臺(tái)賬.考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分具驗(yàn)收意見(jiàn).重大事故隱患 治理50分1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患 的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估, 并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告 書(shū).2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制 定重大事故隱患治

20、理方案, 治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)那么的 規(guī)定,并將治理方案按相關(guān) 規(guī)定上報(bào).3、重大事故隱患治理工作結(jié) 束后,企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情 況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估,并將治理 結(jié)果按規(guī)定上報(bào)后關(guān)部門(mén).4、重大事故隱患排查、評(píng)估 報(bào)告,治理方案、整改驗(yàn)收 等應(yīng)保存紙質(zhì)記錄,單獨(dú)建 檔治理.1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并 出具評(píng)估報(bào)告書(shū)的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分.2、 評(píng)估報(bào)告書(shū)內(nèi)容不詳實(shí)的,未包括隱患 的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事 故隱患的監(jiān)控舉措、治理方式、治理期 限的建議等內(nèi)容,缺一項(xiàng)扣 2分.3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大隱患治理方案的,一項(xiàng)扣10分.未根據(jù)治理方案 要求及時(shí)治理白2, 一項(xiàng)扣 20分.4、重

21、大事故隱患治理工作結(jié)束后,未及 時(shí)組織復(fù)查評(píng)估,一項(xiàng)扣 5分.5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的,一項(xiàng)扣2分.否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患 而未7E性的,驗(yàn)收評(píng)7E不予通過(guò).重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理 結(jié)果的,驗(yàn)收評(píng)定/、亍通過(guò).查資料：1、重大事故隱患檔案含排 查記錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、整改方 案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等.2、隱患排查治理臺(tái)賬.現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核查,企業(yè)確實(shí)不存在 重大隱患的,本工程按總分值 50分計(jì).信息化管理信息系統(tǒng)應(yīng)用40 分1、登陸南通市工貿(mào)企業(yè)安 全平安風(fēng)險(xiǎn)分色分類(lèi)辨識(shí)管 控系統(tǒng),填報(bào)根本信息.1、企業(yè)未登陸南通市工貿(mào)企業(yè)平安安

22、全風(fēng)險(xiǎn)分色分類(lèi)辨識(shí)管控系統(tǒng),填報(bào)基 本信息,扣20分.查資料：登錄相關(guān)系統(tǒng)對(duì)企業(yè)填報(bào)系 統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢查.考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分40分2、開(kāi)展企業(yè)整體平安平安 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.2、企業(yè)未開(kāi)展整體平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的,扣20分.持續(xù) 改良60分評(píng)審20 分企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管 控建設(shè)情況進(jìn)一次系統(tǒng)性 評(píng)審.1、每年未至少進(jìn)彳L次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體 系運(yùn)行情況評(píng)審的,扣 10分.2、每年未至少進(jìn)一次隱患排查治理體 系運(yùn)行情況評(píng)審的,扣 10分.查資料：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告.注：企業(yè)進(jìn)行首次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管 控建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收時(shí),本工程按 總分值20分計(jì).更新30 分1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工 藝、設(shè)備、人員等重大變更 開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià), 更新