年產(chǎn)1500萬塊紅磚廠生產(chǎn)線技改項目建議書

1、目 錄一、企業(yè)概況二、項目概況三、市場預(yù)測四、目標(biāo)及內(nèi)容五、項目配套條件六、項目進(jìn)度安排七、總投資及資金來源八、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析一、企業(yè)概況三都縣建材有限責(zé)任公司由國有企業(yè)三都縣農(nóng)機(jī)修造廠改制組建而成，占地面積8244，固定資產(chǎn)1186170元?，F(xiàn)有股東43人，員工48人。年產(chǎn)值72萬元，年創(chuàng)稅費(fèi)4萬元。從2000年改制成立建材公司以來，公司生產(chǎn)經(jīng)營一直正常，生產(chǎn)的碳化磚、水泥標(biāo)磚等建筑材料產(chǎn)品，填補(bǔ)了我縣非燒結(jié)墻體材料的空白，為推動三都建筑材料的飛躍發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。且公司秉承“百年大計，質(zhì)量第一”，對產(chǎn)品質(zhì)量從嚴(yán)要求，因此，長期以來公司生產(chǎn)的各種建筑材料在市場上供不應(yīng)求，且在客戶

2、中建立起了良好的信譽(yù)。二、技改的必要性為支持縣城規(guī)劃和城鎮(zhèn)建設(shè)需要，加之碳化磚生產(chǎn)線受河沙供應(yīng)不足的影響，因此，經(jīng)公司研究，決定將生產(chǎn)線搬遷到三合鎮(zhèn)大塘進(jìn)行異地改造，由原來的碳化磚生產(chǎn)線改為頁巖磚生產(chǎn)線，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)頁巖磚1500萬塊。三、市場預(yù)測近年來隨著我縣經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的加大，使縣城面積逐年擴(kuò)大，我縣每年對頁巖磚的需求量在4000萬塊以上，而我縣目前具有規(guī)模的磚廠僅有3家，年產(chǎn)建筑用磚2000萬塊左右，年常規(guī)缺口在2000萬塊左右，但是其生產(chǎn)的建筑用磚標(biāo)號低，不符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)磚規(guī)格，難以用于高層建筑，僅僅局限于農(nóng)村民房用磚，因此，我縣標(biāo)準(zhǔn)的建筑用磚呈現(xiàn)出需大于

3、供的矛盾。據(jù)初步預(yù)算我縣對磚材的需求量將以20%到30%的速度遞增。本項目建成后將填補(bǔ)我縣建筑用磚的缺口，有極大的銷售市場。四、目標(biāo)及內(nèi)容項目總投資82.2萬元，年產(chǎn)頁巖磚1500萬塊，計劃廠房建筑面積為3300平方米，辦公室及宿舍用房面積650平方米。項目建成后年可實現(xiàn)銷售收入300萬元，利潤81.3萬元。五、項目配套條件1、資源條件（1）原料。大塘有豐富的頁巖石資源，且地質(zhì)資料顯示頁巖石儲量為910萬噸。按年產(chǎn)量為1500萬塊頁巖磚計算，可保證使用年限為30-40年以上，且該地勢平緩，頁巖石儲量大、集中，各項指標(biāo)均達(dá)到或超過國家用磚指標(biāo)要求。經(jīng)實地采樣實驗，其抗折、抗壓性能都達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)

4、準(zhǔn)。（2）生產(chǎn)用水。離廠區(qū)150米處有小溪，可直接提取溪水供生產(chǎn)使用。（3）燃料。三都縣境內(nèi)恒豐、廷牌、塘州有充足的煙煤，發(fā)熱量在6000-7000大卡，超過生產(chǎn)頁巖磚燃料要求。另外100公里內(nèi)的都勻市楊柳街，半煙煤發(fā)熱達(dá)5500以上，可供調(diào)劑用于生產(chǎn)。（4）交通條件。廠址僅距縣城2公里，位于城北面國道321線旁，交通極為方便。（5）電力條件。國家電網(wǎng)覆蓋廠區(qū)。2、環(huán)境保護(hù)根據(jù)制磚的技術(shù)要求，磚加輔助燃料，燒制時產(chǎn)生自燃，加燃煤排出的二氧化硫都通過干燥室后由煙囪排出，設(shè)計煙囪高45米，完全可以使排出的二氧化硫污染得到有效控制。六、項目進(jìn)度安排具體安排如下： 時間事項2006年2345核準(zhǔn)或備案

5、-征地、設(shè)備訂購-建設(shè)期-試產(chǎn),投產(chǎn)-七、總投資及資金來源（一）投資估算項目總投資82.2萬元，各項費(fèi)用估算如下：1、 固定資產(chǎn)投資（1） 基本建設(shè) 序號事項名稱單位金額（萬元）1場地平整費(fèi)用5畝52土地租用補(bǔ)償5畝3合計8（2）生產(chǎn)設(shè)備及配件 序號設(shè)備機(jī)械名稱規(guī)格型號臺數(shù)單價輥機(jī)金額一半成品部分1真空制磚機(jī)400型1882雙軸攪拌機(jī)240型2363對輥機(jī)500型24.594皮帶運(yùn)輸機(jī)6006154285切條機(jī)100型16.26.26切坯機(jī)501型12.52.57高速細(xì)碎機(jī)700型15.55.5二變壓器200KA16三干燥部分1干燥室80M21102送熱風(fēng)機(jī)12#-14#3四輪窯80M10合計

6、74.2（3）資金來源本項目總投資82.2萬元，其中：自籌資金42.2萬元，銀行貸款40萬元。八、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析（一）成本預(yù)算年生產(chǎn)1500萬塊磚其生產(chǎn)成本為173.6萬元(詳見下表)成本估算表序號名稱運(yùn)算規(guī)則金額(萬元)1生產(chǎn)工人工資及附加35人600元/月12個月25.22管理及技術(shù)人員工資6人800元/月12個月5.763煤耗1萬塊需煤1.5噸47.254電耗1萬塊需電45度33.755油耗10.84噸4.106利息計利率為8.4%3.367折舊折舊率為9.6%7.688維修費(fèi)10%39管理費(fèi)7%2110業(yè)務(wù)費(fèi)用1.5%4.511銷售費(fèi)用1%312不可預(yù)見費(fèi)2%613廢品損失3%914合計173.6 （二）經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 1、年銷售收入：目前，市場上的銷售價在0.02元/塊，本項目建成后年可產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)用磚1500萬塊，則銷售收入為：15000.02=300萬元 2、稅金：稅率按6%計算，則稅金為：3006%=18萬元3、利潤銷售收入總成本稅金 300-173.6-18=108.44、所得稅：按25%計算則所得稅=108.425%=27.15、凈利潤： 108.4-27.1=81.36、投資利潤率=銷售利潤/總投資=81.380=101.6%7、靜態(tài)投資回收期=建設(shè)期+總投資/年平均利潤靜態(tài)投資回收期= 0.5+8081.3=1