FSD-QP-003方針、目標、指標和管制方案管制程序,A0

1、1 .目的通過對方針、目標、指標和環(huán)境治理方案的制訂實施規(guī)定,以便質量/環(huán)境治理體系的落實和實現(xiàn).2 .范圍適用于公司運行過程中質量 /環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境方案的治理3 .權責總經(jīng)理-籌劃、制訂、公布、實施質量環(huán)境方針及目標.治理代表一一負責質量環(huán)境方針、目標的實現(xiàn)負責識別與公司活動、產(chǎn)品或效勞過程存在的環(huán)境因素,并評審環(huán)境因素工程部一一工程部負責識別與公司活動、產(chǎn)品或效勞過程存在的環(huán)境因素品保部一一按治理者代表的意圖提由關于質量/環(huán)境方針、目標的建議草案,并負責質量 /環(huán)境方針、目標的日常治理.各部門一一宣傳、貫徹公司的質量/環(huán)境方針和目標,并將其在自己所管轄范圍內進行展開,制定并執(zhí)行

2、本部門目3.1 治理部依據(jù)質量方針,制定質量目標和指標3.2 治理部依據(jù)環(huán)境方針,制定環(huán)境目標和指標3.4 相關部門主管負責組織實施方案和目標細化,并半年內見成效.3.5 品管部負責對質量/環(huán)境目標和指標的實施情況進行監(jiān)督,并報告結果.4 .作業(yè)程序質量/環(huán)境治理體系4. 1質量/環(huán)境方針、目標的制訂卜.1.1籌劃總經(jīng)理對質量/環(huán)境方針、目標的制訂提由意圖、總體思路、要求和過程.4.1.2 調研質量/環(huán)境方針、目標在市場調研的根底上產(chǎn)生.質量/環(huán)境方針、目標的制訂應注意：了解市場動向、競爭焦點、顧客需求和期望、同行業(yè)的水平產(chǎn)品水平、環(huán)境水平、治理水平、行 業(yè)中需要趕超的目標行業(yè)內極具競爭力的企

3、業(yè)的質量/環(huán)境方針和目標.由品管課、業(yè)務課、工程課共同進行調研并完成調研報告.4.1.3 草案：品保部根據(jù)治理代表意圖、征集意見的結果,提由方針、目標草案.4.1.4 定稿：由總經(jīng)理、治理者代表及相關人員、對草案進行評審,最后定稿.4.1.5 公布：由總經(jīng)理簽發(fā)文件,正式公布和實施質量方針、目標.4. 2對質量/環(huán)境方針、目標的要求4.2.1 質量/環(huán)境方針應符合以下要求a.與公司的總體戰(zhàn)略目標一致b.與顧客的需求和期望相適應c.能引導公司持續(xù)改良,向更高的目標前進d.具有可操作性,言簡意賅,不僅僅作為一般宣傳的口號e.提供制定和評審質量目標的框架4.2.2質量/環(huán)境目標應做到a.滿足顧客對產(chǎn)

4、品、環(huán)境和效勞的需求b.具體化、定量化.對主要的指標作由明確的定量的規(guī)定,對于難以量化的指標,也要明確的 定性,如：對產(chǎn)品外觀質量、環(huán)境要求應有確切的測量方法進行評價.c.具有可操作性.質量/環(huán)境目標必須切合實際,經(jīng)過一定時間例如每年的努力, 可以到達.還應便于將其展開分解到各部門.4.3 方針、目標的宣傳4.3.1 宣傳報道a.使公司全體成員都了解質量 /環(huán)境方針、目標的內容及其背景并予以實施.4.3.2 宣傳途徑a.品保部會同治理部通過員工培訓,集中的進行質量/環(huán)境方針、目標的宣傳.b.利用公司的宣傳輿論工具,如：通知、標語、專題、簡明宣傳材料、專題會議等進行宣傳.4.4 .質量/環(huán)境方針

5、、目標的展開4.4.1 質量/環(huán)境方針展開質量/環(huán)境方針應擴展至各部門和職能單位,轉化為相應的工作方針.必須使每個員工明白怎樣做才符合質量/環(huán)境方針要求.4.4.2 質量/環(huán)境目標的展開a.應將公司的目標工程和目標值,按部門依次細化展開詳見附件.b.對經(jīng)細化分解后的目標,應制訂保證其實現(xiàn)的相應舉措.4. 5質量/環(huán)境方針、目標的實現(xiàn)4.1.1 信息反應：必須及時掌握質量 /環(huán)境方針、目標的實施情況,采取有效對策,保證質量/環(huán)境方針和目標的實施.4.1.2 協(xié)調：治理者代表和品管課應及時協(xié)調質量方針、目標實施過程.4.1.3 動態(tài)治理：日常的動態(tài)治理由品管課負責進行a.測量：對各部門目標進行跟蹤

6、和監(jiān)控,評價各項舉措和目標的完成情況.b.分析：根據(jù)測量和評價結果,分析影響質量/環(huán)境方針、目標實施的原因c.決策：根據(jù)分析結果,提由對策預防和糾正偏離質量/環(huán)境方針、目標的現(xiàn)象d.實施：將對策落實到相關部門,付諸實施.4. 6質J/環(huán)境方針、目標的考核4.1.1 ,核周期和評定方法公司目標每年考核一次,各部門目標以每月統(tǒng)計一次,每半年考核一次.4.1.2 考核內容按方案對目標和舉措的實現(xiàn)程度、工作態(tài)度努力程度、協(xié)作精神及目標的復雜、困難程度a.進行考核.b.為實現(xiàn)目標制定的配套文件標準、規(guī)章的執(zhí)行情況.4.1.3 年度考評a. 年度考核與評價根據(jù)每月統(tǒng)計情況及每半年考核情況進行年終總評,進行

7、分類,以表揚先 進并鼓勵落后；b.年度考核結束后,對貫徹實施質量/環(huán)境方針、目標作由突生奉獻的部門人員進行獎勵.同 時對不努力完成或違反質量/環(huán)境方針、目標的部門、人員進行必要的懲辦.4. 7質量/環(huán)境方針、目標的評審4.1.1 在治理評審中,應把對質量 /環(huán)境方針、目標的適宜性、有效性的評審作為一項重要的內容列入,并研究解決質量/環(huán)境方針、目標治理中存在的問題.4.1.2 對質量/環(huán)境目標已經(jīng)實現(xiàn)或至 U 了一個新周期如每年為一個周期時,應對質量/環(huán)境方針、目標進行專題評審.4. 8質量/環(huán)境方針、目標的修訂4.1.1 質量/環(huán)境方針、目標應定期如每年修訂.4.1.2 遇到特殊情況,質量/環(huán)

8、境目標提前實現(xiàn)或由于不可抗力難以實現(xiàn)時,應及時修訂4.1.3 修訂時應遵循制定的程序,但可以簡化.5. 作業(yè)程序環(huán)境質量治理體系4 .環(huán)境目標減少污染、杜絕浪費.5 .環(huán)境指標結合以往記錄,確定環(huán)境指標為：環(huán)境因素以往記錄環(huán)境指標責任部門電能消耗每月110000度每月80000度費紙的排放100 張f70 周紙張的使用1200 張f800 張f噪音55-60分貝50-55分貝生活廢水排2600噸一月2000噸一月廢弁物排放3噸2噸6 .治理方案6.1. 治理部、品保部依據(jù)環(huán)境目標和指標,結合實際制定以下環(huán)境治理方案.6.1.1 生產(chǎn)廢棄物的治理6.1.1.1 生產(chǎn)造成的生產(chǎn)廢棄料的處理主要為兩

9、類：A.可回收廢棄物：循環(huán)使用,回收率 99.5% ,原材料邊角料、紙皮、包裝袋賣給廢品回收站,再利用 95%B .有毒有害廢棄物：找合格回收商回收處理,回收率 99%6.1.1.2 電能的治理A.電能消耗主要為工業(yè)用電和生活用電；1 .降低工業(yè)用電的舉措.首先：減少不合格品,由目前 15%降低8%;其次：合理利用機器,預防空轉,2 .降低生活用電的舉措：首先：盡量使用節(jié)能燈管；其次：節(jié)約用電,使用場合人離燈熄.6.1.1.3辦公用紙的治理A.節(jié)約用紙,除非確實有用的資訊由用紙改為口頭、郵件傳遞；B.提升紙張利用率,除重要文件皆雙面使用.6.1.1.4沖床/發(fā)電機/空壓機噪音的治理A.給沖床/

10、發(fā)電機/空壓機操作工配耳塞；B.對噪音源實行隔離.6.1.1.6相關部門的主管,負責組織實施方案和目標細化,并半年見成效.7. 相關文件和記錄無8. 使用表格9. 附件：部門目標展開及統(tǒng)計方式附件：1 .部門目標展開部門部門目標統(tǒng)唐任人統(tǒng)計周期備注業(yè)務部客戶滿意度98%以上業(yè)務課長每年一次客戶抱怨不超過當月由貨批次的2%業(yè)務助理每月一次采購進料品質達成率98%以上采購每月一次進料父期達成率95%以上采購每月一次品保部成品合格率90%以上品保副課長每月一次治理部人員流動率5%以內人事每月一次教育需練習合格率98%以上人事每月一次資材部交貨準時率97%以上生管每月一次制造部制程成品合格率92%以上沖壓副課長每月一次2.部門目標統(tǒng)計方式2.1 客戶滿意度=經(jīng)調查響的客戶數(shù)/所調查的總客戶數(shù) X 100%2.2 客戶抱怨次數(shù)=客戶投訴批次/當月由貨批次X 100%2.3 交貨準時率=本月按期交付的訂單數(shù)/本月應交付的訂單數(shù) X 100%2.4 成品合格率=本月合格成品入庫數(shù)/本月沖壓成型半成品數(shù) X 1