員工出差管理規(guī)定

1、XX集團員工出差管理規(guī)定1. 總則1.1. 制定目的為進一步規(guī)范對員工出差的管理，制定本規(guī)定。1.2. 適用范圍集團總部所有員工，不包含外派常駐分、子公司的員工。2. 出差審批2.1. 員工出差當天往返者，由直接上級批準。2.2. 員工出差外地一天以上者，需事先填寫出差申請單，并按下列程序?qū)徟翰块T員工：報部門總經(jīng)理或總監(jiān)批準。部門總監(jiān)、總經(jīng)理：報直接主管審核，總經(jīng)理批準。2.3. 如因上級領(lǐng)導(dǎo)外出等原因不能親自簽名審批時，應(yīng)打電話請示同意后方可出差，并事后 補簽出差申請單。2.4. 員工憑出差申請單訂購機票，及到財務(wù)部報銷差旅費用。2.5. 出差返回后應(yīng)及時通報上級領(lǐng)導(dǎo)，并到財務(wù)部清算差旅費

2、用。3. 交通工具3.1. 部門副總監(jiān)以下級別人員出差600公里以內(nèi)者，一般乘坐火車或汽車，600公里以上的,一般乘坐飛機。部門副總監(jiān)及以上人員可自行選擇交通工具。3.2. 集團副總裁及以上級別人員可乘坐飛機商務(wù)艙或頭等艙，乘坐火車時可乘坐軟臥；其他員工乘坐飛機時應(yīng)選擇普通艙，乘坐火車時可乘坐硬臥。3.3. 員工出差，出發(fā)時公司安排車輛送往機場或車站。集團副總裁及以上級別人員出差返回時，由公司安排車輛接飛機（或火車、汽車）。其他員工出差返回時，如兩人或兩人以上同時到達，公司安排車輛接飛機，如為一人，公司原則上不安排車輛，員工乘坐機場巴 士到市區(qū)，從市區(qū)到家或公司的路程可乘坐的士。如一人攜帶大件

3、物品等特殊情況，公 司可安排車輛。4. 出差費用4.1. 費用標準4.1.1. 員工在出差過程中實際發(fā)生的交通費用、住宿費用、伙食費用，按照公司規(guī)定的標準和 流程予以報銷。具體標準見附件國內(nèi)差旅費報銷標準表 。4.1.2. 員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發(fā)生酒店住宿費用，則員工可按照住宿 標準的 50%報銷，但需提供出差地、出差期間的發(fā)票。4.1.3. 不同職級員工共同出差，如共同用餐，可按高職級人員的餐費標準報銷，超出部分，共 同分擔(dān)。4.1.4. 不同職級員工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分別報銷的，可按照高職級人員 的交通費標準報銷，超出部分，共同負擔(dān)。4.1.5. 國

4、內(nèi)差旅費報銷標準表規(guī)定的交通費標準不包含往返機場、車站的交通費用。出差 人員從市區(qū)往返機場、車站的交通費實報實銷。 3 人以內(nèi)同行的，乘坐的士時應(yīng)乘坐同 一輛，由其中一人憑票報銷。4.1.6. 如預(yù)計出差費用較大，可在辦理出差審批的同時向公司申請預(yù)借款。4.2. 不予報銷項目4.2.1. 由分、子公司或其他單位接待伙食、住宿或交通者，差旅費報銷時由出差人注明，不再 報銷相關(guān)費用。4.2.2. 因會議、培訓(xùn)、考察等活動出差，伙食、住宿或交通由會議、培訓(xùn)、考察統(tǒng)一支付的， 差旅費報銷時由出差人注明，不再報銷相關(guān)費用。4.2.3. 未經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準，出差時間、地點與出差申請單不符，或辦理非工作事務(wù)，

5、所發(fā) 生的費用公司不予報銷。出差時有因私的繞行，所多發(fā)生的費用由本人自理，公司不予 報銷。4.2.4. 出差人員因游覽或非因工作需要而開支的一切費用，公司不予報銷。4.2.5. 出差住宿原則上安排快捷酒店或同檔次酒店，如有商務(wù)需要住宿超出標準的酒店，必須 經(jīng)集團總裁批準后方可報銷超出費用。4.3. 報銷流程4.3.1. 員工出差費用根據(jù)集團規(guī)定的標準憑票報銷，不以現(xiàn)金補貼的形式發(fā)放。標準之內(nèi)的實 報實銷，超出標準的由本人承擔(dān)。4.3.2. 員工報銷須提供出差期間實際發(fā)生的交通、住宿、伙食支出的合法票據(jù)，并在每張票據(jù) 背面簡要注明用途，多名同事共同發(fā)生的費用，還需注明所有同事的姓名。4.3.3.

6、 報銷流程：部門員工：員工填寫報銷單并附票據(jù)和批準的出差申請單部門總經(jīng)理或總監(jiān)審核財務(wù)部審核 總裁審批 財務(wù)部處理。部門總經(jīng)理、總監(jiān)：填寫報銷單并附票據(jù)和批準的出差申請單 財務(wù)部審核 總裁 審批 財務(wù)部處理。4.3.4. 一次出差完成后，同行出差的各位員工應(yīng)分別將各自的報銷單填寫完整后，統(tǒng)一由一名 員工交財務(wù)部處理。4.4. 其他4.4.1. 出差期間發(fā)生的招待費、禮品費等不屬于差旅費范疇的費用，根據(jù)公司費用管理辦法處 理。4.4.2. 嚴格禁止弄虛作假、虛報冒領(lǐng)行為，如有發(fā)生，一經(jīng)查實，將不予報銷相關(guān)支出，并將 已報銷部分追回。同時，公司將根據(jù)情節(jié)給予處罰。5. 附則：5.1.1. 本規(guī)定由

7、集團行政部負責(zé)解釋。5.1.2. 本規(guī)定從二OO七年七月一日起執(zhí)行，其它制度中與本規(guī)定相沖突的條款同時廢止。附件：1、出差申請單2、出差報銷單3、國內(nèi)差旅費報銷標準表附件1:出差申請單岀差人崗位部門岀差時間預(yù)計岀發(fā)時間預(yù)計返回時間共計年月日年月日日同行員工崗位部門岀 差 目 的日期地 點事由交通工具預(yù)借款部門負責(zé)人分管副總裁集團總裁銷差時間年月日共計天申請人注：1、此單應(yīng)在出差前按照集團出差管理規(guī)定的規(guī)定填寫。2 、憑此單向行政部申請預(yù)定機票、車票；報銷岀差費用時須附此單附件2:差旅費報銷單出差人：部門：年月日岀差日期地點交通費（機場往返市區(qū)）交通費（市內(nèi)）伙食費住宿費小計起訖起訖費用合計差旅

8、費總額人民幣：萬仟佰拾元角分（小寫：）預(yù)借款退還金額補付金額部門負責(zé)人審核財務(wù)審核領(lǐng)導(dǎo)審批出納領(lǐng)款人領(lǐng)款時間附件3:國內(nèi)差旅費報銷標準表報銷項目交通費住宿費伙食費集團總裁、副總裁實報實銷實報實銷實報實銷部門總經(jīng)理、畐U總經(jīng) 理、總監(jiān)、副總監(jiān)飛機普通艙位市內(nèi)交通：一類消費區(qū)：80元/天二類消費區(qū)：70元/天三類消費區(qū)：60元/天一類消費區(qū)：400元/天 二類消費區(qū)：300元/天 三類消費區(qū)：250元/天一類消費區(qū)：80元/天 二類消費區(qū)：70元/天 三類消費區(qū)：60元/天部門員工600公里以下：火車或汽車600公里以上：飛機普通艙位市內(nèi)交通：一類消費區(qū)：60元/天二類消費區(qū)：50元/天三類消費區(qū)：40元/天一類消費區(qū)：300元/天 二類消費區(qū)：250元/天 三類消費區(qū)：200元/天一類消費區(qū)：70元/天 二類消費區(qū)：60元/天 三類消費區(qū)：50元/天備注：以上規(guī)定的出差標準費用均須以出差期間發(fā)生的相應(yīng)票據(jù)報銷。報銷費用超出標準的由本人支付，未達到標準的實報實銷。一類消費水平地區(qū)指