不合格材料管理制度

1、青島藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程不合格材料管理制度編制：復(fù)核：審批：中鐵二十四局集團有限公司青島藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程 07標(biāo)段項目經(jīng)理部1.目的通過對不合格材料的識別和處理，防止不合格材料的非預(yù)期使用或交 付，制定并實施糾正和處理制度，保證原材料質(zhì)量管理，促進進場材料質(zhì) 量管理，不斷完善和持續(xù)改進。2 .適用范圍適用于青島藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程 07標(biāo)項目經(jīng)理部施工區(qū)域。3 .職責(zé)3.1 本標(biāo)段內(nèi)各試驗室負(fù)責(zé)不合格材料的檢測及上報，負(fù)責(zé)糾正措施 和預(yù)防措施的具體實施工作。3.2 針對材料不合格的糾正措施由負(fù)責(zé)處置的項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，針對 體系性不合格的糾正措施由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3 安質(zhì)部負(fù)責(zé)

2、施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并 下發(fā)糾正和預(yù)防指令。對不合格材料實施監(jiān)督、檢查及處置。3.4 工程部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并 下發(fā)糾正和預(yù)防措施。對不合格糾正預(yù)防措施實施監(jiān)督、檢查及處置。3.5 試驗室參與不合格品的判定、評審和處置。3.6 設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對不合格采購產(chǎn)品的控制進行監(jiān)督、檢查。3.7 各級相關(guān)部門均應(yīng)向上級主管部門傳遞不合格信息。4 .工作程序一旦發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格（不符合）時，應(yīng)立即執(zhí)行本制度。4.1 不合格的分類不合格品分為不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格最終產(chǎn)品。不合格采購產(chǎn)品：凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和

3、有 關(guān)規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。4.2 不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級劃分A級：未釀成質(zhì)量事故的一般不合格；B級：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量達(dá)到合格要求，返工經(jīng)濟損失5千元以上10萬元以下者。C級：重大（嚴(yán)重）質(zhì)量事故。按國家有關(guān)文件劃分為四個等級。4.3 不合格品處置權(quán)限A級不合格由項目部進行評審。B級、C級不合格由工程公司組織評審 和處理。C級不合格需要上報集團公司質(zhì)量管理部門。評審人員通過現(xiàn)場調(diào)查、查閱有關(guān)記錄，根據(jù)不合格的類型、發(fā)生的 時間、地點、數(shù)量、影響范圍、造成的損失等確定不合格的等級，分析不 合格發(fā)生的原因，制定處置措施。4.4 不合格品的標(biāo)識（1）施工過程的不合格品：a

4、）對嚴(yán)重的不合格材料，須采取區(qū)域性標(biāo)識，對事故區(qū)加以封閉，并責(zé)成專人監(jiān)護；b）對一般的不合格材料，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標(biāo)識；c）對輕微不合格以記錄形式加以標(biāo)識。（2）對不合格物資，按物資管理辦法中相關(guān)規(guī)定標(biāo)識。4.5 不合格品的評定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)施工過程不合格材料的評定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.6 不合格品的處置（1）不合格品經(jīng)評審后可能采取如下處置方法：a）制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到規(guī)定要求。b）返修或讓步接收；c）拒收或報廢。（2）施工過程不合格品的處置a）對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)工程公司總工程師批準(zhǔn) 后執(zhí)行；b）對一般不合格材料必須按設(shè)計要求和合同規(guī)定，由

5、工程部負(fù)責(zé)制定 整修方案，經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施；c）對輕微不合格，由工程部制定整修方案，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 實施；（3）對不合格物資的處置。a）對采購的不合格材料均應(yīng)做退貨拒收處理；b）凡進行返廠或讓步接受的材料必須由項目批準(zhǔn)，且必須經(jīng)顧客簽字同意，并應(yīng)做好返廠或讓步接受的物資記錄；c）對物資分供方進行重新評價，并追究其造成的經(jīng)濟損失。（4）對顧客提供的物資出現(xiàn)不合格時及時通知顧客進行確認(rèn)，并予以標(biāo)識和記錄，視情況協(xié)商后處置。（5）對入庫物資，由于保管時限等原因，經(jīng)復(fù)試不符合標(biāo)準(zhǔn)，但仍 有使用價值的物資可讓步接收，但應(yīng)遵循下列規(guī)定：a）技術(shù)部門鑒定是否報廢或降級改作他用；b）由物資部

6、門填寫使用清單；c）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項目經(jīng)理審批；4.7 對采取抽樣檢驗的物資在施工中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即停止使用 并加以標(biāo)識。4.8 對于不合格品處置，為便于操作，規(guī)定如下：(1)原材料不合格處置：例如鋼絞線銹蝕嚴(yán)重，鋼筋銹蝕嚴(yán)重，碎 石含泥量過大，砂子含泥量過大，水泥受潮等，這樣的不合格原材料很難 處理，應(yīng)該拒絕進場。一旦進場，也要堅決采取處理措施，如果經(jīng)過處理 仍然不能使用，那么必須退貨或清除出場。此類不合格品處置由設(shè)備物資 部提出處理方案，試驗室、安質(zhì)部、工程部復(fù)核方案，最后總工對處置進 行批準(zhǔn)。(2)鋼筋加工、彎制、焊接過程出現(xiàn)的不合格品，由主管工程師或 質(zhì)檢工程師提出處理方案，返工采取其它補救措施，為了減少返工造成的 經(jīng)濟損失，減小返工對工人士氣的打擊，過程監(jiān)督和控制尤為