過程設計控制程序文件

1、過程設計控制程序編號：CCEED/QMS/O92000版本：第二版批準人：發(fā)放號：3中國建筑第八工程局2002.02.06發(fā)布2002.03.01實施目錄1范圍2)2相關文件2)3術語和定義2)4實施責任2)5管理要求3)5.1 過程設計策劃3)5.2 過程設計輸入3)5.3 過程設計輸出3)5.4過程設計評審4)5.5過程設計驗證4)5.6過程設計確認5)5.7過程設計更改5)6記錄5)6.1過程設計指導書(R0901)(6)6.2過程設計輸入記錄（R0902）（7）6.3過程設計評審記錄（R0903）（8）6.4過程設計驗證記錄（R0904）（9）6.5 過程設計確認記錄（R0905）-6

2、.6 過程設計更改記錄（R0906）1范圍本程序依據(jù)GB/T190012000idtIS09001：2000標準和本局質(zhì)量手冊編制，適用于所有本局承建工程施工過程的設計控制，包括顧客提供的產(chǎn)品設計圖紙不能滿足指導施工要求時需進行的細部設計，原設計中未明確的裝飾裝修設計，以及特殊施工工藝或方案的設計等。本程序不適用于最初產(chǎn)品設計。產(chǎn)品設計和地方政府主管部門規(guī)定必須由設計單位進行的設計活動，按設計分包程序執(zhí)行。2相關文件GB/T190012000idtIS09001：2000標準；本局質(zhì)量手冊、施工過程控制程序、文件控制程序；與顧客簽訂的合同，及其他表明顧客要求的文件；國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)

3、'標準規(guī)范等。3術語和定義參照本局質(zhì)量手冊中的術語解釋。設計和開發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。本程序中主要指將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設計。評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。4實施責任該程序由局總工程師分管，局工程管理部負責監(jiān)控，公司技術部門和項目經(jīng)理部組織實施。造價上億元的大型工程，局工程管理部應直接參與組織實施。局直管項目的過程設計由局工程管理部組織實施。5管理要求5.1 過程設計策劃5.1.1 按照

4、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果，當需要進行過程設計時，應對施工過程的設計活動進行進一步策劃。5.1.2 直營項目過程設計的策劃由公司總工程師組織實施，公司技術部門和項目技術負責人參與；大型工程的施工過程設計策劃，局工程管理部應派人參加。局直管項目過程設計的策劃由局工程管理部總工程師組織實施。5.1.3 根據(jù)策劃的結果，由公司技術部門/局工程管理部負責編制過程設計指導書（R09-01）,經(jīng)總工程師審批后組織實施。過程設計指導書應包括以下內(nèi)容：a）設計的階段劃分，各階段活動的進度安排；b）資源配置及設計輸入和輸出要求；c）設計評審、驗證和確認活動的安排；d）設計人員及其職責'權限、分工和溝通要求；e）

5、其他需要說明的事項。5.1.4 隨著過程設計活動的進展，當指導書不適用時應對其進行更新完善。5.2 過程設計輸入5.2.1應針對每個設計項目確定過程設計輸入，通常應包括以下方面：a）顧客對產(chǎn)品功能和性能方面的要求；b）其他相關方的需求和期望；c）相關法律法規(guī)要求；d）國際或國家標準，行業(yè)規(guī)范；e）以前類似工程的有關信息；f）現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的記錄和數(shù)據(jù)；g）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出及其他方面所必需的要求。5.2.2公司總工程師應組織評審設計輸入的充分性，確保要求完整'清楚、不自相矛盾。過程設計輸入記錄（R09-02）連同有關原始依據(jù)由公司技術部門保管，工程交工后納入工程技術資料歸檔保存。5.3

6、過程設計輸出5.3.1過程設計輸出可以圖紙'說明書、計算書、施工組織設計或施工方案等方式。無論采用哪種方式，都應能針對設計輸入進行驗證，并在放行使用前經(jīng)公司總工程師批準。5. 3.2過程設計輸出文件應滿足以下規(guī)定：a）滿足設計輸入的要求；b）為采購、施工生產(chǎn)和服務提供適當?shù)男畔ⅲ籧）明確產(chǎn)品接收準則，或過程及其產(chǎn)品應達到的標準；d）規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，重要過程的工藝要求等；e）具有較強的可操作性。6. 3.3公司技術部門和項目資料員應按文件控制程序的有關規(guī)定對設計輸出文件進行控制，納入受控文件范圍，做好文件收發(fā)'更改、作廢處理等方面的記錄。5.4過程設計評

7、審5.4.1 公司總工程師應按策劃的安排，在適當階段組織技術部門和項目技術人員進行過程設計評審，必要時根據(jù)需要安排計劃外評審。評審由公司技術部門做好記錄（R09-03）,工程交工后納入工程技術資料歸檔保存。局直管項目過程設計的評審，由局工程管理部總工程師組織實施。5.4.2 過程設計評審可包括以下內(nèi)容：a）設計輸入的充分性、完整性，是否滿足設計活動的需要；b）設計過程的進展及各階段設計目標的完成情況；c）識別各階段設計中存在的問題，提出解決措施；d）改進施工過程設計的機會及其影響的控制；e）其他需要評審的事項。5.4.3 評審的方式和時機應在“過程設計指導書”中明確。方式可采用會議評審、專家評

8、審'逐級審查'同行評審等，時機一般安排在產(chǎn)品要求和設計輸入確定后、設計過程的階段性工作完成后、設計輸出后及設計內(nèi)容的施工過程中。5.5過程設計驗證1.1.1 階段性設計輸出完成后，公司總工程師應按策劃的安排組織技術部門和項目技術人員進行過程設計驗證，確定設計輸出是否滿足輸入的要求。驗證由公司技術部門做好記錄（R0904）,工程交工后納入工程技術資料歸檔保存。局直管項目過程設計的驗證，由局工程管理部總工程師組織實施。1.1.2 過程設計驗證可包括以下內(nèi)容：a）將輸入要求與過程的輸出進行比較；b）采用比較的方法，如變換方法進行計算；c）通過觀察、測量'試驗'模擬或試

9、用，驗證輸出滿足特定的輸入要求；d）對照以往類似設計和過程的經(jīng)驗教訓進行比較評價，尋找改進機會；e）其他需要驗證的內(nèi)容。5.6 過程設計確認5. 6.1公司總工程師應按策劃的安排，組織技術部門和項目技術人員進行過程設計確認，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求。確認由公司技術部門做好記錄（R09-05）,工程交工后納入工程技術資料歸檔保存。局直管項目過程設計的確認，由局工程管理部總工程師組織實施。6. 6.2過程設計確認可包括以下內(nèi)容：a）對產(chǎn)品試用后進行評審，必要時請顧客參加確認；b）通過樣板、模擬或試驗進行確認，獲取滿足要求的相關證據(jù)；c）過程設計確認應在正式投入施工前完成。5

10、.7 過程設計更改5.7.1當評審、驗證、確認中發(fā)現(xiàn)設計錯誤，顧客提出合理要求，或施工過程中發(fā)生無法實現(xiàn)、無法維修等情況時，應對施工過程的設計進行更改。5.7.2更改應由原設計人員或公司總工程師授權人員實施。當更改涉及多個專業(yè)時，由設計負責人組織會簽。對產(chǎn)品影響較大的更改，應進行評審'驗證和確認，必要時請顧客參加。5.7.3所有更改均應在正式實施前得到公司總工程師/局工程管理部總工程師批準，公司技術部門和局工程管理部應做好設計更改記錄（R09-06）,工程交工后納入工程技術資料歸檔保存。6記錄6.過程設計指導書（R09-101）6.過程設計輸入記錄R09-6.過程設計評審記錄R09-6

11、.過程設計驗證記錄R096.過程設計確認記錄R09-6.過程設計更改記錄R09過程設計指導書（R09-01）編號：工程名稱設計范圍過程設計的總體安排設計階段設計內(nèi)容完成期限參加人員設計評審、驗證、確認活動的安排活動類別活動內(nèi)容方式時間安排參加人員設計人員的職責'權限及溝通要求：部門負責人:總工程師:年月日過程設計輸入記錄（R09-02）序號內(nèi)容采納程度責任人備注說明：1、采納程度分為“嚴格”、“一般”和“參照”；2、“備注”欄中填寫實際輸入情況。工程名稱：設計范圍：編號:部門負責人:總工程師:年月日過程設計評審記錄（R09-03）編號:記錄:總工程師:年月日工程名稱設計范圍設計階段主持人參加人員評審記錄：評審結論：過程設計驗證記錄（R