物料進出管理制度

1、1.1.目的:為了保證倉庫物資平安,保證庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好,提升倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,加速資金周轉(zhuǎn),特制定本規(guī)定.2 2 . .適用范圍：本規(guī)定所指的倉庫主要包括原料庫、在制品庫,成品庫的治理.3 3 . .定義：無4 4 . .主要責(zé)任：4.14.1 本規(guī)定由倉庫組負(fù)責(zé)實施；4.24.2 各職能部門協(xié)助執(zhí)行.5 5 . .文件內(nèi)容：5.15.1 倉庫進出人員治理倉庫治理人員嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé),不用崗、不做與工作無關(guān)的事情.非生產(chǎn)部和倉庫員工不得進入倉庫,因工作需要的,須經(jīng)請示上級同意后,在專職

2、倉庫保管員的陪同下方可進入倉庫,所有入庫人員必須進行入庫登記.所有人員不得攜帶能夠容裝或配件的包裝物品如手提包、紙袋等進入倉庫,因工作需要攜帶物品時,在倉庫出口必須接受倉庫保管員的檢查. 任何人員不得在倉庫和相關(guān)貨區(qū)內(nèi)吸煙.倉庫保管員等相關(guān)工作人員不得將水杯、飯盒、零食等帶入倉庫或相關(guān)貨區(qū)范圍內(nèi),更不得在倉庫或貨區(qū)范圍內(nèi)吃東西.5.25.2 物資入庫治理 倉庫保管員在接到相關(guān)人員的入庫通知時,根據(jù)入庫單與交貨人員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認(rèn).物資在入庫前同交貨人辦理交接手續(xù)時,倉庫保管員應(yīng)在場認(rèn)真核對清點物資,確認(rèn)物資名稱、數(shù)量是否一致,并按物資交接本上的要求簽字. 物資入庫應(yīng)先

3、入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格的物資不得進入貨位.物資驗收合格,倉管員憑送貨單或收據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進行計量驗收,驗收完畢后填寫入庫單,填寫完畢后將入庫單會同送貨單或收據(jù)交采購報賬. 在入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)隔離堆放,預(yù)防同合格品混淆. 倉管員要及時將驗收中發(fā)現(xiàn)的問題上報倉庫主管和經(jīng)辦人處理.送貨單或收據(jù)到而貨未到,或貨已到而無送貨單或收據(jù),均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直至消除問題掛賬.5.35.3 物資在庫保管 倉庫保管員嚴(yán)格根據(jù)“ISOISO90009000和“5S5S的標(biāo)準(zhǔn)要求,標(biāo)準(zhǔn)倉庫物資治理. 物資的儲存保管原那么是：以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)

4、分工. 倉庫保管員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等事項,以及貨品配置包括禮品等、性能和一些故障的排除方法. 倉管員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴(yán)格檢查和限制. 貯存在倉庫的貨物,根據(jù)貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放,在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識,并制作?倉庫貨物擺放平面圖?,張貼在倉庫入口處. 同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發(fā)放貨物時,要根據(jù)先進先出的原那么出庫. 嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求如溫度、濕度等進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理. 保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通,做好防火、防潮、防盜等平安防范的工作,并學(xué)會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電

5、源等平安情況. 倉庫保管員根據(jù)財務(wù)要求及時記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數(shù)工作,保證賬目和實物一致. 倉庫保管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人的書面批準(zhǔn). 倉庫、 理貨區(qū)、 包裝箱及其他貴重物品的專柜鎖匙由倉管員保管,不得轉(zhuǎn)借、 轉(zhuǎn)交他人保管和使用,更不得隨意配制. 保管物資.未經(jīng)主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出.總成物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn).5.45.4 物資出庫治理 倉庫保管員按“規(guī)定供給,節(jié)約用料的原那么發(fā)料.發(fā)料堅持“一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原那么.倉庫保管員檢驗收貨人的?出庫通知單?,對庫存貨物進

6、行清點后出貨,出貨完畢后再次同出庫單進行核對.出庫單應(yīng)填明出庫物資的名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱以及物資用途,核算員和領(lǐng)料人進行簽字.屬方案內(nèi)的物料應(yīng)有物料方案；屬限額供料的物料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的物料應(yīng)有審批人簽字.同時,超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù),不得發(fā)料.調(diào)撥物料發(fā)貨前倉管員要審查單價、貨款總金額并蓋財務(wù)部收款章等情況.發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等情況,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨.對于專項申請用料,除方案米購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用.常備用料,凡屬可以分割折零的,本著節(jié)約的原那么都應(yīng)折零供給,不準(zhǔn)一次性發(fā)料.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接,當(dāng)面點交清楚,預(yù)防過失出門.所有發(fā)料憑證,倉管員應(yīng)妥善保管,不可喪失.5.55.5 其他要求倉管員填寫的各類庫存臺賬和表單必須做到字跡青楚,日滿月結(jié),月報及時.屬于允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,倉庫每月都要及時上報,以便做到賬、卡、物、資金的一致.倉管員調(diào)開工作,要及時辦理交接手續(xù),移交中的未盡事宜及有關(guān)憑證,要列出三份清單,清單經(jīng)雙方簽字有效,清單雙方各執(zhí)一份,報倉儲部存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償.對倉