質(zhì)量手冊(cè)-質(zhì)量手冊(cè)

1、Q/BP/SC.F-2012 第 51 頁 共 54 頁編 制張艷芬文件編號(hào)Q/BP/SC.F-2012審 核孫麗版 次第 F 版批 準(zhǔn)趙慶鋒修 訂第0次修訂北京佰能電氣技術(shù)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)修訂狀態(tài)：F/ 0本冊(cè)編號(hào)：持 有 者：2012年8月 30日發(fā)布 2012年 8月 30日實(shí)施目 錄0 目錄0.1 發(fā)布令0.2 公司簡介0.3 管理者代表任命書1 范圍和適用領(lǐng)域1.1 適用領(lǐng)域1.2 刪減說明1.3 覆蓋產(chǎn)品2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語及定義4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責(zé)5.1 管理承

2、諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審5.6.1 評(píng)審時(shí)機(jī)及目的5.6.2 評(píng)審計(jì)劃5.6.3 評(píng)審實(shí)施及輸出6 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3 顧客溝通7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2

3、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5

4、 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正和預(yù)防措施附件：1 北京佰能電氣技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品清單2 質(zhì)量管理體系受控文件清單3 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖4 工程項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程網(wǎng)絡(luò)圖6 電氣工程項(xiàng)目生產(chǎn)提供過程流程圖7 弱電工程項(xiàng)目施工流程圖8 質(zhì)量職能分配表9 手冊(cè)修改狀態(tài)表0.1 發(fā)布令北京佰能電氣技術(shù)有限公司佰能發(fā)（2012）001 號(hào)公司全體員工：產(chǎn)品質(zhì)量是現(xiàn)代企業(yè)生存和發(fā)展的重要保證。公司根據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了質(zhì)量管理體系，體系運(yùn)行情況良好.2008年11月15日最新

5、版ISO9001-2008版質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布, 我公司做了相應(yīng)的修改，實(shí)施E版體系文件,2012年公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng),為此公司編寫了F版的.本質(zhì)量手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針，并描述了公司的質(zhì)量體系，規(guī)定了實(shí)施的總體要求和原則，是公司實(shí)施和保持質(zhì)量體系應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件；是貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及進(jìn)行各種質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。公司各級(jí)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定開展各項(xiàng)質(zhì)量職能活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，向顧客提供一流產(chǎn)品和服務(wù)以達(dá)到顧客滿意。本質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效版本F版?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布本質(zhì)量手冊(cè)（Q/BP/SC.F-2012），并于2012年8月

6、30日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 發(fā)布日期：2012年8月30日0.2 公司簡介北京佰能電氣技術(shù)有限公司(簡稱公司)是中鋼設(shè)備公司、北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司和技術(shù)骨干人員共同組建、經(jīng)中關(guān)村科技園區(qū)批準(zhǔn)，注冊(cè)成立的高新技術(shù)企業(yè)。公司87的員工具有本科以上學(xué)歷，擁有一支具有設(shè)計(jì)、供貨、調(diào)試和售后服務(wù)能力、工程經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)隊(duì)伍。 公司主營業(yè)務(wù)為工業(yè)電氣自動(dòng)化、建筑智能化系統(tǒng)集成工程及能源領(lǐng)域項(xiàng)目總承包和技術(shù)服務(wù)。公司是國內(nèi)為數(shù)不多的能承接大型鋼鐵冶金“三電”總承包工程項(xiàng)目的單位之一，業(yè)務(wù)范圍包括熱連軋電氣自動(dòng)化，中板軋機(jī)電氣自動(dòng)化，高線及棒材電氣自動(dòng)化，高爐、轉(zhuǎn)爐、燒結(jié)、石灰窯等各個(gè)領(lǐng)域。對(duì)大型交、直流傳

7、動(dòng)系統(tǒng)，高壓變頻節(jié)能系統(tǒng)等擁有多年成熟的設(shè)計(jì)、供貨和調(diào)試經(jīng)驗(yàn)，可為用戶提供系統(tǒng)先進(jìn)、性價(jià)比高的工業(yè)自動(dòng)化解決方案。公司是國內(nèi)知名的建筑智能化系統(tǒng)集成商，擁有建設(shè)部頒發(fā)的建筑智能化系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)及建筑智能化工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)及機(jī)電安裝資質(zhì)。遍及樓宇自動(dòng)化、辦公自動(dòng)化、綜合布線系統(tǒng)、通信自動(dòng)化、安全防范系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)的專業(yè)化技術(shù)人員能為用戶提供完善的智能大廈、智能小區(qū)整體解決方案。多名優(yōu)秀的現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理更是憑借豐富的施工組織經(jīng)驗(yàn)為公司贏得了業(yè)界的認(rèn)可。 公司依托冶金、水泥行業(yè)的背景，在國家節(jié)能減排政策的指引下，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)技術(shù)專長，還從事有關(guān)新能源、可再生能源、節(jié)能工程及設(shè)備改造、工業(yè)余

8、熱余壓利用、水處理、CDM項(xiàng)目開發(fā)等能源領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目的工程總承包及技術(shù)服務(wù)。公司已就水泥回轉(zhuǎn)窯余熱發(fā)電、干熄焦發(fā)電、轉(zhuǎn)爐余熱發(fā)電、燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電等資源綜合利用技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了大量的基礎(chǔ)研究和工程實(shí)踐，取得了豐碩的成果；同時(shí)公司還在廢氣余熱利用、低品位工業(yè)循環(huán)水等方面取得了突破性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了為生產(chǎn)工藝過程供熱和利用低品位廢棄熱能對(duì)住宅小區(qū)集中供暖。公司現(xiàn)在已經(jīng)具有信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成二級(jí)資質(zhì)、建設(shè)部頒發(fā)的建筑智能化系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)、以及建筑智能化工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。 公司是西門子公司高級(jí)系統(tǒng)集成商。公司在冶金、電力、石化等行業(yè)企業(yè)建立了一定的業(yè)績，并正在逐步擴(kuò)大在這些領(lǐng)域里的市

9、場份額。公司已經(jīng)建成ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證體系，公司所有的業(yè)務(wù)均能在按照質(zhì)量體系的要求有序運(yùn)轉(zhuǎn)。公司將本著“顧客是水，佰能是舟；追求卓越，奉獻(xiàn)顧客”的質(zhì)量方針，成為用戶值得依賴的伙伴。北京佰能電氣技術(shù)有限公司地址：北京海淀區(qū)西三旗建材城東路18號(hào)郵編：100096電話：+861082918866傳真：+861082928991電子信箱：infobestpowercc部門設(shè)置：工業(yè)系統(tǒng)部工程技術(shù)部清潔能源部環(huán)境工程部財(cái)務(wù)部綜合部設(shè) 公司辦公室物業(yè)辦公室質(zhì)量管理辦公室武漢辦事處上海辦事處馬鞍山辦事處柳州辦事處0.3 管理者代表任命書北京佰能電氣技術(shù)有限公司佰能發(fā)（2009）001號(hào)為

10、了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 孫麗 同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方面的聯(lián)絡(luò)工作；4 確保整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；5 主持內(nèi)部質(zhì)量審核，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，委派內(nèi)部質(zhì)量審核員開展審核工作；6 組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系文件的編寫工作，審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和公司范圍使用的作業(yè)文件。 總經(jīng)理： 2009年4月1日1 范圍和適用領(lǐng)域1.1 適用領(lǐng)域本質(zhì)量手冊(cè)適用

11、于公司 “質(zhì)量職能分配表” （附件8）中所列部門的質(zhì)量活動(dòng)；對(duì)外用作向顧客提供質(zhì)量承諾和合同目的，也可作為外部質(zhì)量審核的依據(jù)。1.2 刪減說明本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)中提出的質(zhì)量管理體系全部要求及公司的實(shí)際情況，本公司無刪減。1.3 覆蓋產(chǎn)品見“北京佰能電氣技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品清單”（附件1）2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T19004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南3 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T190002008的術(shù)語和定義，使用的供應(yīng)鏈?zhǔn)牵汗┓焦绢櫩瓦€根據(jù)需

12、要增補(bǔ)了以下術(shù)語和定義：3.1 公司指北京佰能電氣技術(shù)有限公司3.2 手冊(cè) 指公司的質(zhì)量手冊(cè)3.3 工程項(xiàng)目 本質(zhì)量體系文件中“工程項(xiàng)目”指電氣工程項(xiàng)目、弱電工程項(xiàng)目及能源環(huán)境領(lǐng)域工程項(xiàng)目。3.4 項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人.弱電項(xiàng)目經(jīng)理.項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程師 針對(duì)某一具體工程項(xiàng)目任命一名項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人、一名設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/弱電項(xiàng)目經(jīng)理和幾名項(xiàng)目工程師。項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人/弱電項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織該項(xiàng)目全過程的實(shí)施和控制，處理項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)；設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/弱電項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)，對(duì)項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)；項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)與項(xiàng)目技術(shù)有關(guān)事宜。項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人、弱電項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)

13、目工程師由項(xiàng)目所屬部門部長推薦，并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 公司根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求建立適合公司的質(zhì)量管理體系：a 識(shí)別并確定了質(zhì)量管理體系所需的各個(gè)過程；b 確定了這些過程的順序和相互作用關(guān)系及管理這些過程有關(guān)的職責(zé)（見附件8質(zhì)量職能分配表）；c 確定了這些過程運(yùn)行和控制所需的程序、資源和準(zhǔn)則，編制受控文件清單（附件2）；d 規(guī)定了對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)的方法，以確保這些過程有效運(yùn)行。4.1.2 通過對(duì)這些過程間的順序和相互作用關(guān)系的確定，建立了以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式（見圖1），并對(duì)這些過程按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)

14、行了管理：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客顧客管理職責(zé)滿意測量、分析和改進(jìn)資源管理 要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 輸 入 輸 出 增值活動(dòng)信息流對(duì)圖1說明如下：a “管理職責(zé)”的輸入是“測量、分析和改進(jìn)”得到的各種信息，包括產(chǎn)品符合性的信息、過程符合性的信息、體系符合性的信息、顧客滿意的信息及糾正預(yù)防措施的信息等，通過“管理評(píng)審”活動(dòng)，輸出新的“管理承諾”、“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量策劃”；b “資源管理”的輸入是“管理職責(zé)”，通過確定、提供和維護(hù)活動(dòng)輸出滿足要求所需的資源；c “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”（見附件5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程網(wǎng)絡(luò)圖、附件6電氣工程/能源環(huán)境項(xiàng)目生產(chǎn)提供過程流程圖、附件7弱電工程項(xiàng)目施工流程圖）的輸入是顧客的要求和

15、提供的資源，通過生產(chǎn)提供輸出滿足顧客要求的產(chǎn)品和有關(guān)產(chǎn)品、過程的信息；d “測量、分析和改進(jìn)”從“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”及顧客獲得信息輸入，通過對(duì)產(chǎn)品、過程、體系及顧客滿意的監(jiān)測分析，向“管理職責(zé)”輸出；e 上述各過程不斷循環(huán)、不斷改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 公司對(duì)外包過程建立了控制文件,主要外包過程有元器件組柜、弱電工程施工，部分工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品的運(yùn)輸。按采購過程控制程序及生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序進(jìn)行。4.1.3.1 元器件組柜外包控制：須對(duì)其人員及設(shè)備（包括監(jiān)測設(shè)備）的資質(zhì)加以規(guī)定并調(diào)查確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品的要求須與裝柜方簽訂技術(shù)協(xié)議；設(shè)備出廠前，公司派人按電氣工程/產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢

16、驗(yàn)。4.1.3.2 弱電工程的外包控制：對(duì)施工供方的公司資質(zhì)、人員、機(jī)具、設(shè)備要求加以規(guī)定并調(diào)查確認(rèn)。施工中發(fā)生的各種記錄的控制要求詳加規(guī)定。以上規(guī)定在公司根據(jù)合同、技術(shù)附件、施工圖紙等制定的“施工組織計(jì)劃”中詳加說明；施工過程由公司派弱電項(xiàng)目經(jīng)理按“施工組織計(jì)劃”監(jiān)督供方進(jìn)行施工；施工過程要填寫規(guī)定的有關(guān)記錄，詳見生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制程序4.1.5條款；對(duì)施工工程的檢驗(yàn)驗(yàn)收控制詳見產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序。4.1.3.3部分工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)外包的控制：對(duì)設(shè)計(jì)外包單位的資質(zhì)、人員、業(yè)績進(jìn)行調(diào)查認(rèn)可，由公司按合同及技術(shù)協(xié)議要求制定“設(shè)計(jì)任務(wù)書”傳遞給設(shè)計(jì)方，設(shè)計(jì)方制定出“設(shè)計(jì)計(jì)劃”報(bào)公司認(rèn)可。公司需

17、參加“設(shè)計(jì)評(píng)審”并簽字認(rèn)可，由我方組織“設(shè)計(jì)確認(rèn)”。有關(guān)記錄由設(shè)計(jì)供方給公司備案。4.1.3.4對(duì)設(shè)備運(yùn)輸?shù)耐獍刂疲汗緦?duì)運(yùn)輸?shù)耐獍┓轿星安樽C其運(yùn)輸能力與車況水平能否滿足公司的要求，其信譽(yù)和保證能力能否滿足公司對(duì)顧客的承諾；委托后公司將跟蹤確認(rèn)是否信守了雙方的協(xié)議，滿足公司對(duì)顧客的承諾。若設(shè)備由裝柜供方委托外方承擔(dān)運(yùn)輸，公司需對(duì)裝柜供方委托運(yùn)輸方資質(zhì)等調(diào)查記錄進(jìn)行檢查和確認(rèn)。4.2 文件要求4.2.1 總則按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。（1）以文件形式發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明；（2）系統(tǒng)反映公司質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)

18、量手冊(cè)（編號(hào)：Q/BP/SC.F-2012）；（3）按標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際形成的程序文件，見程序文件中“受控文件清單” （JL4.2.3a-5）（4）制定確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，見 “受控文件清單”；（5）標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄，見“質(zhì)量記錄清單”（JL4.2.4-1）；（6）公司的文件載體可以采取兩種形式，即文本載體和電子媒體載體；4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)的編寫總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)的編寫工作;4.2.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布a 管理者代表組織有關(guān)部門部長對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，確保其準(zhǔn)確、完整、適宜和結(jié)構(gòu)合理；b 經(jīng)評(píng)審后的質(zhì)量手冊(cè)

19、,由管理者代表對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性、適宜性和結(jié)構(gòu)合理性作最終審核；c 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè),并簽署發(fā)布令，予以發(fā)布；d 質(zhì)量手冊(cè)的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)布的標(biāo)記。4.2.2.3 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放a 經(jīng)批準(zhǔn)后的質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)組織印制分發(fā)；b 質(zhì)量管理辦公室編制手冊(cè)的發(fā)放范圍，填寫“文件發(fā)放/更換登記表”，規(guī)定持有人和分發(fā)號(hào)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，并在封面加蓋“受控”印章，以確保本公司內(nèi)所有使用者都能獲得手冊(cè)的受控版本。4.2.2.4 質(zhì)量手冊(cè)持有者的職責(zé)權(quán)限a 質(zhì)量手冊(cè)持有者須妥善保管手冊(cè)，不可向無關(guān)人員外借、外傳或外贈(zèng)；b 質(zhì)量手冊(cè)持有者當(dāng)手冊(cè)換版時(shí)，有權(quán)獲得手冊(cè)的新版本；c 質(zhì)量手

20、冊(cè)持有者，當(dāng)工作調(diào)動(dòng)離開本公司時(shí)，應(yīng)歸還質(zhì)量手冊(cè)；4.2.2.5 質(zhì)量手冊(cè)的更改a 在質(zhì)量體系運(yùn)行中遇到問題,認(rèn)為有必要對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，手冊(cè)持有者應(yīng)以書面形式向質(zhì)量管理辦公室提出更改建議，經(jīng)質(zhì)量管理辦公室組織有關(guān)人員審核后，填寫“質(zhì)量體系文件更改/換頁申請(qǐng)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改；b 質(zhì)量管理辦公室按手冊(cè)分發(fā)范圍，督促所有手冊(cè)的持有者將更改納入手冊(cè)；必要時(shí)，質(zhì)量管理辦公室采用換頁或劃改的方式進(jìn)行更改，并將更改內(nèi)容用另種字體表示，確保更改內(nèi)容易于識(shí)別。同時(shí)在“手冊(cè)修改狀態(tài)表”（附件8）中注明更改情況，并收回被修改的頁次。4.2.2.6 質(zhì)量手冊(cè)的換版a 為適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的

21、變化或手冊(cè)經(jīng)多次修改需要換版時(shí)，由質(zhì)量管理辦公室提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行換版；b 新版本質(zhì)量手冊(cè)按4.2.2.2條款規(guī)定審批后，由質(zhì)量管理辦公室按4.2.2.3條款規(guī)定發(fā)放給所有手冊(cè)持有者，同時(shí)收回舊版本，予以銷毀。4.2.2.7 手冊(cè)的非受控本a 手冊(cè)的非受控本加蓋“非受控”印章，填寫分發(fā)號(hào)和持有人；但對(duì)非受控手冊(cè)不進(jìn)行更改、收回等跟蹤控制；b 對(duì)為了投標(biāo)、顧客的非現(xiàn)場使用及其它目的需要手冊(cè)時(shí)，有關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表同意后， 由質(zhì)量管理辦公室發(fā)給手冊(cè)的非受控本，手冊(cè)換版時(shí)，不換發(fā)給新版本。4.2.3 文件控制公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，執(zhí)行公司發(fā)

22、布的質(zhì)量管理體系文件控制程序、技術(shù)文件和資料控制程序；4.2.3.1 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、崗位（職務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)管理由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.3.2 程序文件和公司范圍內(nèi)使用的作業(yè)文件由主管副總經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；4.2.3.3 工程技術(shù)部、工業(yè)系統(tǒng)部及清潔能源部負(fù)責(zé)在本部門范圍發(fā)放的技術(shù)文件和資料的編制，按有關(guān)程序文件規(guī)定審批發(fā)布；對(duì)外來文件（包括使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣等）由使用部門進(jìn)行控制，詳見技術(shù)文件控制程序規(guī)定；4.2.3.4 質(zhì)量管理體系文件和公司范圍內(nèi)使用的技術(shù)文件由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和收回等管理；4.2.3.5 質(zhì)量管理辦公室組織

23、編制和發(fā)布公司質(zhì)量管理體系文件的現(xiàn)行版本清單；編寫“受控文件清單”，列出所有現(xiàn)行有效版本的技術(shù)文件和資料，發(fā)給有關(guān)使用場所，以便識(shí)別文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；4.2.3.6 文件更改按程序文件執(zhí)行，要確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4.2.3.7 受控文件要有發(fā)放記錄，作廢文件由文件管理部門收回統(tǒng)一銷毀；4.2.3.8 作廢、保留文件由文件管理部門加蓋“作廢保留”標(biāo)記，詳見質(zhì)量管理體系文件控制程序、技術(shù)文件和資料控制程序。4.2.4 記錄控制公司對(duì)記錄進(jìn)行控制，執(zhí)行記錄控制程序，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.1 記錄控制的內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、

24、保管和處理等內(nèi)容；4.2.4.2 記錄的承載媒體可以是書面文件，也可以是電子、光盤、照片、膠片等載體；4.2.4.3 記錄填寫要求使用鋼筆或圓珠筆，必須字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽字手續(xù)齊全，并注明日期。4.2.4.4 記錄的保存要有適宜的環(huán)境，以防損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式便于存取、檢索。4.2.4.5 記錄控制程序文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存部門和保存期，質(zhì)量管理辦公室編制“質(zhì)量記錄清單”。質(zhì)量記錄保存期滿后，保存部門填寫“記錄/文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)該部門部長批準(zhǔn)后處理。若合同要求時(shí)在質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量記錄可供顧客代表或有資格的監(jiān)管人員查閱。4.2.4.6 來自供方的質(zhì)量記錄視同公司的質(zhì)量記錄

25、進(jìn)行控制。5 管理職責(zé)51管理承諾公司最高管理者接受公司董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。公司最高管理者為確保建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)，開展了下述活動(dòng)：5.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性通過會(huì)議或指令有關(guān)部門培訓(xùn)等方式，向中層干部講解并通過他們向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.1.2 制定形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并深入地通過各種方式向全體員工宣貫；5.1.3 定期進(jìn)行管理評(píng)審，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系地目的；5.1.4 根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)際情況，通過指令綜合部 、財(cái)務(wù)等部門及時(shí)向各種質(zhì)量活動(dòng)提供充分的人、

26、財(cái)、物等資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司的宗旨和管理原則。根據(jù)這一管理原則，公司最高管理者在制定質(zhì)量方針、確定各級(jí)人員職責(zé)和建立質(zhì)量目標(biāo)體系時(shí)，都盡量反映這一基本目標(biāo)的要求（詳見5.3、5.4、5.5的各項(xiàng)要求），通過會(huì)議或下發(fā)文件等形式，宣傳滿足顧客要求的重要性，并通過市場調(diào)研，了解顧客當(dāng)前和未來的需求，在質(zhì)量體系有效運(yùn)行的過程中切實(shí)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（見7.2.1），從而實(shí)現(xiàn)顧客的要求。為證實(shí)顧客要求得到滿足，并持續(xù)改進(jìn)滿足顧客要求的能力，由質(zhì)量管理辦公室組織工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視（見8.2.1）,并規(guī)定了具體的措施。5.3 質(zhì)量方針5.3.

27、1 總經(jīng)理正式頒布了公司的質(zhì)量方針:顧客是水，佰能是舟；追求卓越，奉獻(xiàn)顧客。其內(nèi)涵是：水能載舟，也能覆舟。顧客是我們賴以生存的基礎(chǔ)，因此要確保：（1）企業(yè)依存于顧客，通過全體員工的精心運(yùn)作，向顧客提供優(yōu)秀的系統(tǒng)解決方案，幫助顧客實(shí)現(xiàn)其需求并盡力超越顧客的期望；（2）質(zhì)量是企業(yè)的生命。完善、務(wù)實(shí)、行之有效的質(zhì)量管理體系確保將品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)奉獻(xiàn)給顧客；（3）持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績是企業(yè)全體員工永恒的追求，通過顧客反饋和內(nèi)部溝通對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，追求品質(zhì)卓越，最大限度地讓顧客滿意。5.3.2 總經(jīng)理召開中層干部會(huì)議，并通過他們向全體員工宣貫質(zhì)量方針，質(zhì)量管理辦公室不定期對(duì)員工進(jìn)行問卷考核，

28、對(duì)部門工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定質(zhì)量方針貫徹情況。5.3.3 在管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo):（1） 通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查，進(jìn)一步提高和完善質(zhì)量管理體系；（2） 顧客滿意率86；（3） 產(chǎn)品交貨合格率100；（4） 工程驗(yàn)收合格率100具體目標(biāo)及其分解見質(zhì)量目標(biāo)管理。5.4.2 質(zhì)量體系策劃（1）公司總經(jīng)理在質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定后和每次的評(píng)價(jià)或調(diào)整時(shí)，都應(yīng)組織分析和策劃活動(dòng)。分析質(zhì)量目標(biāo)所規(guī)定的作業(yè)過程和資源是否充分，確保質(zhì)量管理體系的建立、改進(jìn)能滿足設(shè)定的目標(biāo)和4.1質(zhì)量管理體系的總體要求，確保影響質(zhì)量的各種活動(dòng)和過程都能受控

29、。（2）公司對(duì)質(zhì)量管理體系通用要求的策劃，以體系文件方式輸出；而對(duì)具體過程、產(chǎn)品的質(zhì)量策劃則以質(zhì)量計(jì)劃方式輸出（詳見7.1“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”）；為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司確保體系更改的策劃、實(shí)施要在受控狀態(tài)下進(jìn)行，策劃引起的任何文件更改都應(yīng)執(zhí)行文件更改控制的要求（詳見4.2.3“文件控制”），而且策劃還應(yīng)考慮質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)的連續(xù)性和完整性，確保更改后的質(zhì)量目標(biāo)仍然是可以考評(píng)的。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)自身經(jīng)營及管理的特點(diǎn)，規(guī)定了各部門的職責(zé)、權(quán)限見附件8質(zhì)量職能分配表。手冊(cè)各章中規(guī)定了各部門相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)和相互關(guān)系及溝通。公司各工作崗位的職責(zé)和權(quán)限見崗位（職務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)，本條

30、款列出主要領(lǐng)導(dǎo)及各部門領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理a 對(duì)質(zhì)量負(fù)全責(zé)，遵守國家頒布的有關(guān)法令、法規(guī)；b 主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，采取有效措施保證各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；c 為實(shí)施質(zhì)量管理體系提供充足的資源；d 任命管理者代表；e 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和運(yùn)行的有效性；f 分管公司綜合部。常務(wù)副總經(jīng)理a 對(duì)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，遵守國家頒布的有關(guān)法令、法規(guī)；b 協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系在公司有效運(yùn)行；c 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理辦公室貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)公司范圍內(nèi)使用的作業(yè)文件；d 協(xié)助總經(jīng)理管理綜合部；e 總經(jīng)理離崗時(shí)行使總經(jīng)理

31、的職責(zé)。主管工業(yè)電氣副總經(jīng)理 a 分管公司工業(yè)電氣工程的工作,負(fù)責(zé)管理工業(yè)系統(tǒng)部和工程技術(shù)部；b 組織領(lǐng)導(dǎo)兩部門貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)在工業(yè)系統(tǒng)部內(nèi)部使用的作業(yè)文件；c 明確兩部門人員的職責(zé)和權(quán)限，確保對(duì)兩部門人員的培訓(xùn)及考核；批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人、弱電項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目工程師；d 組織領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)系統(tǒng)部市場調(diào)研、制定營銷策略、不斷開拓市場；按照合同管理辦法組織對(duì)工程投標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)審和合同的審核；監(jiān)督并 確保與顧客有關(guān)的過程溝通的有效性；e 負(fù)責(zé)處理工業(yè)電氣工程發(fā)生的重大質(zhì)量問題；f 負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)電氣工程的經(jīng)營狀況提出持續(xù)改進(jìn)意見。主管清潔能源/環(huán)境工程副總經(jīng)理a 分管公司清潔

32、能源工程/環(huán)境工程的工作,負(fù)責(zé)管理清潔能源部/環(huán)境工程部；b 組織領(lǐng)導(dǎo)部門貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)在部門內(nèi)部使用的作業(yè)文件；c 明確部門人員的職責(zé)和權(quán)限，確保對(duì)部門人員的培訓(xùn)及考核；批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師；d 組織領(lǐng)導(dǎo)清潔能源部/環(huán)境工程部市場調(diào)研、制定營銷策略、不斷開拓市場；按照合同管理辦法組織對(duì)工程投標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)審和合同的審核；監(jiān)督并 確保與顧客有關(guān)的過程溝通的有效性；e 負(fù)責(zé)處理清潔能源工程/環(huán)境工程發(fā)生的重大質(zhì)量問題；f 負(fù)責(zé)對(duì)清潔能源工程/環(huán)境工程的經(jīng)營狀況提出持續(xù)改進(jìn)意見?？偣こ處焌 分管公司工業(yè)電氣工程技術(shù)方面的工作.b按照合同管理辦法組織對(duì)重大的工程投標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)審和合同的

33、審核；監(jiān)督并確保與顧客有關(guān)的過程溝通的有效性；c 負(fù)責(zé)審定工業(yè)電氣工程重大項(xiàng)目的投標(biāo)及合同的技術(shù)方案；d負(fù)責(zé)重大工程項(xiàng)目的組織，包括: 技術(shù)方案的確定、設(shè)計(jì)資料的審查、批準(zhǔn)、工程項(xiàng)目的鑒定技術(shù)質(zhì)量的監(jiān)督；e 負(fù)責(zé)組織對(duì)重大質(zhì)量問題的調(diào)查、處理與監(jiān)督；f 負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)電氣工程的經(jīng)營和技術(shù)狀況提出持續(xù)改進(jìn)意見。工業(yè)系統(tǒng)部部長 a 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，預(yù)測和投標(biāo)，合同評(píng)審、簽約等工作；b 組織領(lǐng)導(dǎo)本部門貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；c 按照合同管理辦法組織投標(biāo)評(píng)審和合同審核，對(duì)合同的合法性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；組織對(duì)本部門供方評(píng)價(jià)材料的收集，并組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和管理工作；d 編制和實(shí)施

34、合同管理辦法；e 推薦和任命本部門項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人；f 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的策劃（電氣工程項(xiàng)目）、采購的控制、對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的控制、對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、組織和顧客的溝通；g 負(fù)責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核；h 對(duì)數(shù)據(jù)分析提供相關(guān)資料。工程技術(shù)部部長 a 組織領(lǐng)導(dǎo)本部門貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；b 對(duì)工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，監(jiān)督組織對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理；向最高管理者或管理者代表報(bào)告工程項(xiàng)目質(zhì)量工作情況，對(duì)存在的質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施；c 負(fù)責(zé)在本部門使用的技術(shù)文件和資料的編制、分類、編號(hào)、發(fā)放、更改、歸檔工作；d 參加投標(biāo)及合同評(píng)審,對(duì)投標(biāo)及合同中應(yīng)明確的質(zhì)

35、量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求負(fù)責(zé)；參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作；e 負(fù)責(zé)提供用于數(shù)據(jù)分析的資料；f 負(fù)責(zé)電氣工程項(xiàng)目產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等工作；g 負(fù)責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核；h 負(fù)責(zé)對(duì)電氣工程項(xiàng)目方案的評(píng)審；i 負(fù)責(zé)推薦本部門設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/弱電項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目工程師.清潔能源部部長a 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，預(yù)測和投標(biāo)，合同評(píng)審、簽約等工作；b 組織領(lǐng)導(dǎo)本部門貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；c 按照合同管理辦法組織投標(biāo)評(píng)審和合同審核，對(duì)合同的合法性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；組織對(duì)本部門供方評(píng)價(jià)材料的收集，并組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和管理工作；d 推薦和任命本部門項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目工程

36、師；e 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的策劃、采購的控制、對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的控制、對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、組織和顧客的溝通；f 負(fù)責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核；g 對(duì)數(shù)據(jù)分析提供相關(guān)資料。h 對(duì)工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，監(jiān)督組織對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理；向最高管理者或管理者代表報(bào)告工程項(xiàng)目質(zhì)量工作情況，對(duì)存在的質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施；i負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等工作；j 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目方案的評(píng)審；環(huán)境工程部部長a 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，預(yù)測和投標(biāo)，合同評(píng)審、簽約等工作；b 組織領(lǐng)導(dǎo)本部門貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；c 按照合同管理辦法組織投標(biāo)評(píng)審和合同審核

37、，對(duì)合同的合法性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；組織對(duì)本部門供方評(píng)價(jià)材料的收集，并組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和管理工作；d 推薦和任命本部門項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目工程師；e 負(fù)責(zé)對(duì)工程的策劃、采購的控制、對(duì)顧客滿意度的調(diào)查、組織和顧客的溝通；f 負(fù)責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核；g 對(duì)數(shù)據(jù)分析提供相關(guān)資料。h 對(duì)工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，監(jiān)督組織對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理；向最高管理者或管理者代表報(bào)告工程項(xiàng)目質(zhì)量工作情況，對(duì)存在的質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施；i負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、調(diào)試、驗(yàn)收等工作；j 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目方案的評(píng)審；主管弱電項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：a 負(fù)責(zé)組織對(duì)弱電工程項(xiàng)目產(chǎn)品的策劃、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)、

38、對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等工作； b 負(fù)責(zé)對(duì)弱電工程項(xiàng)目方案的評(píng)審。綜合部部長 a 負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的培訓(xùn)、考核工作； b 負(fù)責(zé)配置適當(dāng)?shù)娜肆Y源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境； c 負(fù)責(zé)組織公司辦公室、物業(yè)辦公室、質(zhì)量管理辦公室貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)公司辦公室、物業(yè)辦公室、質(zhì)量管理辦公室內(nèi)部使用的作業(yè)文件； d 負(fù)責(zé)組織企業(yè)形象設(shè)計(jì)和企業(yè)文化的策劃； e 負(fù)責(zé)公司富裕資源的租售； f 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在本部門貫徹質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核。質(zhì)量管理辦公室主任a 協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制、修訂和管理工作；b 協(xié)調(diào)質(zhì)量體系文件在公司的貫徹執(zhí)行

39、，協(xié)助、督促各部門對(duì)體系文件的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在本部門貫徹質(zhì)量體系文件，確保體系在本部門的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織本部門的培訓(xùn)和考核；c 組織內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系運(yùn)行中數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)工作；d負(fù)責(zé)公司的合同管理和技術(shù)檔案的管理，負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視測量設(shè)備的管理；參加投標(biāo)及合同評(píng)審工作；參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作；公司辦公室主任a 負(fù)責(zé)向質(zhì)量體系有關(guān)的崗位配備適當(dāng)?shù)娜肆Y源、基礎(chǔ)設(shè)施。b協(xié)助綜合部部長組織對(duì)員工的培訓(xùn)、考核工作；c協(xié)助綜合部部長組織企業(yè)形象設(shè)計(jì)和企業(yè)文化的策劃；負(fù)責(zé)公司的行政事務(wù)工作d負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在本部門貫徹質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行

40、；負(fù)責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核。物業(yè)辦公室主任a 負(fù)責(zé)向質(zhì)量體系有關(guān)的崗位配備適當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；b 協(xié)助綜合部部長對(duì)公司富裕資源的租售和管理；c 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在本部門貫徹質(zhì)量體系文件，確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織本部門人員的培訓(xùn)和考核。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定管理者代表，并明確其職責(zé)權(quán)限如下：a 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方面的聯(lián)絡(luò)工作；d 確保整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；e 主持內(nèi)部質(zhì)量審核，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，委派內(nèi)部質(zhì)量審核員開展

41、審核工作；f 組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系文件的編寫工作，審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和公司范圍使用的作業(yè)文件。5.5.3 內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部創(chuàng)造溝通的條件，確定溝通過程，提供實(shí)現(xiàn)溝通所需的資源，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者就質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通，公司辦公室負(fù)責(zé)日常的溝通協(xié)調(diào)，以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效的溝通。（1）建立高效的組織管理體制a 公司根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展要求和溝通的需要，確定了組織機(jī)構(gòu)和各種職責(zé)關(guān)系。就公司各部門規(guī)定了部門職責(zé)（詳見附件8），就管理有關(guān)的崗位規(guī)定了崗位責(zé)任（見崗位（職務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)）。b 根據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)權(quán)限和崗位責(zé)任要求，規(guī)定了各層、級(jí)，各部門的權(quán)屬關(guān)系

42、，并在職責(zé)和權(quán)限中規(guī)定了溝通的要求，通過對(duì)職責(zé)和權(quán)限的管理和溝通職責(zé)的履行，確保了溝通可以有效的實(shí)現(xiàn)。 （2） 以組織和職責(zé)管理的系統(tǒng)性及充分的資源保證，實(shí)現(xiàn)多種形式的溝通:如公司以自上而下的計(jì)劃和文件、自下而上的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告方式、各種會(huì)議形式、布告欄、數(shù)據(jù)庫和局域網(wǎng)提供信息及培訓(xùn)等方式實(shí)現(xiàn)多種形式的溝通。公司為確保溝通有效實(shí)現(xiàn)，配備了所需的資源（詳見6資源管理）。 對(duì)日常工作中出現(xiàn)的溝通問題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)予以解決，需要時(shí)報(bào)管理者代表協(xié)調(diào)，對(duì)由于溝通不良導(dǎo)致服務(wù)、管理或工作不符合要求時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，解決溝通存在的問題；對(duì)溝通不良的共性或根本性問題，應(yīng)提交管理評(píng)審，及時(shí)開展有關(guān)的策劃活動(dòng)，予

43、以改進(jìn)。5.6 管理評(píng)審5.6.1 評(píng)審時(shí)機(jī)及目的公司總經(jīng)理策劃評(píng)審時(shí)間并負(fù)責(zé)評(píng)審質(zhì)量管理體系，規(guī)定正常情況下，公司一年進(jìn)行一次管理評(píng)審，但此前可針對(duì)質(zhì)量突發(fā)情況或體系變更需要等情況可增加專題的評(píng)審，專題評(píng)審的時(shí)機(jī)由管理者代表根據(jù)評(píng)審需求確定，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后進(jìn)行。 評(píng)審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審的運(yùn)行過程見管理評(píng)審控制程序。質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。5.6.2 評(píng)審計(jì)劃為確保對(duì)質(zhì)量管理體系做出正確的評(píng)審，公司根據(jù)每一次具體評(píng)審的目的,確定當(dāng)次評(píng)審的輸入要求,但公司年度內(nèi)各次管理

44、評(píng)審的管理評(píng)審輸入應(yīng)全面反映質(zhì)量管理體系狀況，管理評(píng)審輸入的形式為“管理評(píng)審計(jì)劃”及評(píng)審計(jì)劃要求準(zhǔn)備的相關(guān)資料，包括以下方面的信息：a. 審核結(jié)果；b. 顧客反饋；c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g. 改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審實(shí)施及輸出5.6.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表召集，依據(jù)評(píng)審計(jì)劃中規(guī)定的輸入進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量管理辦公室應(yīng)就會(huì)議活動(dòng)整理“管理評(píng)審會(huì)議記錄”，并撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理。5.6.3.2 管理評(píng)審結(jié)果以管理評(píng)審報(bào)告的方式輸出，至少要包括以下內(nèi)容

45、：a 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)要求；b 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)要求；c 資源需求及滿足需求的措施。5.6.3.3 相關(guān)責(zé)任部門按“管理評(píng)審報(bào)告”的要求，落實(shí)并實(shí)施報(bào)告中要求的各項(xiàng)工作；對(duì)報(bào)告中規(guī)定的要求涉及的糾正和預(yù)防措施，責(zé)任部門應(yīng)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序；5.6.3.4 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告要求的糾正/預(yù)防措施，在責(zé)任部門實(shí)施后，管理者代表應(yīng)組織驗(yàn)證。6 資源管理6.1 資源提供組織為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，及通過滿足顧客要求來增強(qiáng)顧客滿意，提供包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境方面的資源。最高管理者組織對(duì)公司現(xiàn)有資源配備情況進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要配備新的資源。6.2

46、人力資源6.2.1 總則公司根據(jù)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，安排合適的崗位，有關(guān)要求執(zhí)行人力資源管理控制程序的規(guī)定。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a 公司確定人員能力的途徑和方法公司針對(duì)各崗位制定任職資格，詳見崗位（職務(wù)）標(biāo)準(zhǔn);采用公開招聘的方法擇優(yōu)錄用，通過定期進(jìn)行績效考核度量其能力,詳見人事管理制度.b 提供培訓(xùn)或采取其他措施以提高員工的工作能力；c 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為保證提供符合顧客要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司確定并提供管理和生產(chǎn)

47、所需的基礎(chǔ)設(shè)施，詳見設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。 公司基礎(chǔ)設(shè)施包括以下各個(gè)方面：a 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b 過程設(shè)備（硬件和軟件）；c 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊）。以上設(shè)施、設(shè)備由綜合部負(fù)責(zé)管理，保留相關(guān)記錄。6.4 工作環(huán)境公司規(guī)定了對(duì)環(huán)境管理的各項(xiàng)制度，對(duì)影響產(chǎn)品符合性的因素進(jìn)行控制。辦公環(huán)境要整齊干凈，不準(zhǔn)大聲喧嘩，物品碼放整齊，不能影響工作正常運(yùn)行，現(xiàn)場工作人員要穿好工作服，注意安全生產(chǎn)。生產(chǎn)或施工現(xiàn)場，如對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境有要求，應(yīng)在生產(chǎn)或施工組織方案中提出，并加以保證。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃針對(duì)不同種類項(xiàng)目工業(yè)系統(tǒng)部/工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

48、過程的策劃，對(duì)體系覆蓋的產(chǎn)品（定型產(chǎn)品），已在質(zhì)量管理體系建立前完成了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程；對(duì)于全新開發(fā)的產(chǎn)品和現(xiàn)有產(chǎn)品的重大改進(jìn)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和質(zhì)量計(jì)劃編制控制程序編制質(zhì)量計(jì)劃并實(shí)施控制。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，對(duì)以下內(nèi)容予以確定：a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求；b 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，策劃的輸出形成質(zhì)量計(jì)劃文件。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定針對(duì)不同業(yè)務(wù)，工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部組織確定與產(chǎn)

49、品有關(guān)的要求，明確以下內(nèi)容：a 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求； d 顧客未明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；c 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求；d 組織規(guī)定的附加要求。 上述要求的確定在投標(biāo)書和相關(guān)技術(shù)文件中明確。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1 在向顧客按合同管理辦法做出提供產(chǎn)品的承諾之前，由工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部組織，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審（如提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），確保：a 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c 組織有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 所有顧客提供的要求均以合

50、同形式明確，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，由合同雙方對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)審批必要時(shí)再次評(píng)審后按合同發(fā)放的要求通知變更要求，確保相關(guān)人員均知道變更。7.2.2.3 合同管理由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)保存投標(biāo)及合同評(píng)審記錄、投標(biāo)及合同修改記錄，與正式合同、圖紙、技術(shù)協(xié)議等文件一并建立合同卷宗及臺(tái)帳，對(duì)文件發(fā)放進(jìn)行登記。7.2.3 顧客溝通 工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部在日常工作中，要對(duì)以下有關(guān)方面實(shí)施與顧客溝通：7.2.3.1 通過散發(fā)產(chǎn)品樣本、參加展銷會(huì)、回答顧客問詢、網(wǎng)上介紹等方式向顧客傳遞產(chǎn)品信息；讓顧客了解公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、種類、性能、結(jié)構(gòu)和用途等。7.2.3.2 應(yīng)熱情答復(fù)和接待顧客的來信、來電和

51、來訪，提供咨詢服務(wù)。及時(shí)安排相關(guān)人員處理顧客問詢、合同或訂單（包括合同或訂單的修改）。7.2.3.3 及時(shí)向技術(shù)部門/技術(shù)人員傳遞顧客反饋信息（包括顧客抱怨），對(duì)顧客有要求的服務(wù)及時(shí)答復(fù)和解決。7.2.3.4 適時(shí)組織顧客走訪，主動(dòng)征求顧客對(duì)公司產(chǎn)品的意見。7.2.3.5 工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部收集顧客意見反饋、投訴等信息，對(duì)交付的設(shè)備及工程項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人及時(shí)通知項(xiàng)目工程師/弱電項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤服務(wù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)處理。問題解決后，由項(xiàng)目工程師填“服務(wù)記錄表”（JL7.2-4），報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人。以上各條款具體執(zhí)行見與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3 設(shè)計(jì)和

52、開發(fā)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃7.3.1.1 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人填寫“產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書”，連同合同、訂單、有關(guān)的技術(shù)開發(fā)資料及其它附件，經(jīng)部長批準(zhǔn)后連同合同及有關(guān)資料下達(dá)給工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部。7.3.1.2 工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部部長根據(jù)“產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書”推薦具備資格的人員擔(dān)任項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/弱電項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師,經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/弱電項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目工程師對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，策劃時(shí)確定：a 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。策劃的

53、結(jié)果形成“產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)營負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)工程技術(shù)部部長/主管弱電項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人/清潔能源部/環(huán)境工程部部長批準(zhǔn)；7.3.1.3 隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展，設(shè)計(jì)計(jì)劃可根據(jù)需要由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/弱電項(xiàng)目經(jīng)理作修改，并經(jīng)工程技術(shù)部部長/主管弱電項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人/清潔能源部/環(huán)境工程部長批準(zhǔn)； 7.3.1.4 組織和技術(shù)接口。我公司規(guī)定了參與設(shè)計(jì)過程的不同部門之間在組織上和技術(shù)上的接口，將必要的信息形成文件，予以傳遞，并定期評(píng)審。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人/弱電項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)書、合同、技術(shù)協(xié)議（包括功能和性能要求）及其附件的要求，以及合同評(píng)審記錄，有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、以前成功的類似設(shè)計(jì)信息、其它應(yīng)滿足的特殊要求，形成設(shè)計(jì)輸入文件；7.3.2.2 針對(duì)不同種類項(xiàng)目由工程技術(shù)部部長/主管弱電項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人/清潔能源部/環(huán)境工程部部長評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入是否適當(dāng)，必要時(shí)組織專家進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善的、含糊的或矛盾的要求，評(píng)審人會(huì)同提出者一起解決；7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.3.1 設(shè)計(jì)輸出形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表