原輔材料倉(cāng)儲(chǔ)物流管理

1、原輔材料倉(cāng)儲(chǔ)物流管理（一）總述（二）煙用材料接收管理流程1. 流程圖2.流程說(shuō)明表序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵 控制點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)文本輸入文本輸出時(shí)間1組織貨源每月按照煙用材料需求計(jì) 戈L組織安排送貨，并附 隨貨同行的送貨單和第三 方檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商送貨單 第二方檢驗(yàn) 報(bào)告即時(shí)2審核審核A類煙用材料物資供應(yīng)科 庫(kù)房保管員準(zhǔn)確率100%即時(shí)3簽收簽收送來(lái)的煙用材料物資供應(yīng)科 采購(gòu)員送貨單回貨登記本 專頭口 口臺(tái)賬即時(shí)4填與材料檢驗(yàn)通 知單填寫材料檢驗(yàn)通知單，接 工質(zhì)量科煙用材料檢驗(yàn) 流程，若檢驗(yàn)不合格接超 群公司生產(chǎn)廢舊物資回收 處理流程物資供應(yīng)科 庫(kù)房保管員材料檢驗(yàn) 通知單即時(shí)5組織卸貨組織人員進(jìn)行

2、卸貨物資供應(yīng)科 庫(kù)房保管員即時(shí)6輸入實(shí)收 入庫(kù)數(shù)量在ERP會(huì)計(jì)核算軟件中輸 入該批次實(shí)收入庫(kù)數(shù)量， 并對(duì)每批次煙用材料入庫(kù) 實(shí)物進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)物資供應(yīng)科 庫(kù)房保管員輸入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 次數(shù)0次 標(biāo)識(shí)無(wú)誤1個(gè)工作日內(nèi)7結(jié)算A、B類煙用材料通過(guò) EPR 財(cái)務(wù)軟件傳遞給公司物資 供應(yīng)部；C類煙用材料接財(cái) 務(wù)支出管理流程物資供應(yīng)科 結(jié)算員即時(shí)3. 流程說(shuō)明文件3.1. 目的為進(jìn)一步規(guī)范煙用材料接收管理工作，提高煙用材料入庫(kù)的工作效率，明確各部門相關(guān)崗位在煙用材料接收入庫(kù)工作中的職責(zé)，結(jié)合我廠實(shí)際，制定本流程。3.2. 范圍本流程適用于煙用材料接收入庫(kù)工作。3.3. 職責(zé)3.3.1. 物資供應(yīng)科 負(fù)責(zé)煙用材料接

3、收入庫(kù)等工作。3.3.2. 工藝質(zhì)量科 負(fù)責(zé)對(duì)每批次入庫(kù)煙用材料進(jìn)行抽檢。3.3.3. 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核C類煙用材料采購(gòu)資金預(yù)算，并按付款單支付采購(gòu)資金。3.4. A、B類煙用材料到貨管理、入庫(kù)檢驗(yàn)和倉(cāng)儲(chǔ)管理3.4.1. 物資供應(yīng)科計(jì)劃員應(yīng)即時(shí)、 準(zhǔn)確掌握庫(kù)存和到貨情況， 并積極同公司物資供應(yīng)部計(jì)劃員及供應(yīng)商 溝通，確保各類A、 B 類煙用材料按時(shí)到貨，保障生產(chǎn)；3.4.2. 庫(kù)房保管員應(yīng)在貨卸完后即時(shí)填寫陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠材料檢驗(yàn)通知單 ，通知工藝 質(zhì)量科材料檢驗(yàn)員對(duì)所入庫(kù)材料進(jìn)行抽檢，抽檢合格后，即時(shí)通過(guò)ERP會(huì)計(jì)軟件錄入材料入庫(kù)信息，并對(duì)每批次入庫(kù)材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)；3.4.3. A、

4、B 類煙用材料入庫(kù)檢驗(yàn)不合格時(shí)，工藝質(zhì)量科應(yīng)即時(shí)通知物資供應(yīng)科，物資供應(yīng)科在當(dāng)日通 知供應(yīng)商和公司物資供應(yīng)部， 直接予以退貨， 不辦理入庫(kù)， 并采取應(yīng)急措施， 確保生產(chǎn)正常運(yùn)行；3.4.4. A 、 B 類煙用材料使用不合格的退貨：如果已經(jīng)打驗(yàn)單，由供應(yīng)科同供應(yīng)商協(xié)商，一是打紅驗(yàn)單沖抵，并報(bào)公司物資供應(yīng)部；二是通知公司物資供應(yīng)部計(jì)劃員讓供應(yīng)商補(bǔ)貨。不合格A、 B 類煙用材料應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)予以退貨；3.4.5. 對(duì)有專用標(biāo)識(shí)的帶版權(quán)的不合格A、 B 類煙用材料，應(yīng)進(jìn)行就地銷毀；對(duì) A 類不合格煙用材料，應(yīng)按照專賣品有關(guān)規(guī)定處理，由此產(chǎn)生的一切損失和費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)；3.4.6. 對(duì)材料質(zhì)量及售后服

5、務(wù)不好、材料問(wèn)題改進(jìn)不得力的供應(yīng)商，物資供應(yīng)科在調(diào)查、征求、整理相 關(guān)部門意見(jiàn)后，形成書(shū)面反饋單，報(bào)公司物資供應(yīng)部；3.4.7. 生產(chǎn)車間、工藝質(zhì)量科應(yīng)即時(shí)向物資供應(yīng)科反饋A、 B 類煙用材料的質(zhì)量問(wèn)題，以便問(wèn)題及時(shí)解決。3.5. C 類煙用材料到貨管理、入庫(kù)檢驗(yàn)和倉(cāng)儲(chǔ)管理3.5.1. 庫(kù)房保管員應(yīng)在貨卸完后即時(shí)填寫陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠材料檢驗(yàn)通知單 ，通知工藝 質(zhì)量科材料檢驗(yàn)員對(duì)所入庫(kù)材料進(jìn)行抽檢，抽檢合格后，即時(shí)通過(guò)ERP會(huì)計(jì)軟件錄入材料入庫(kù)信息；3.5.2. C類煙用材料到廠后，物資管理部門必須和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，對(duì)無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃材料予以拒收（允許有5%以內(nèi)的誤差）。3.6. 監(jiān)督

6、和考核3.6.1. 對(duì)A類專賣煙用材料的采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、報(bào)廢等管理應(yīng)嚴(yán)格遵守專賣品管理相關(guān)制度、規(guī)定， 加強(qiáng)合同、準(zhǔn)運(yùn)證的管理，凡違反專賣品管理制度及規(guī)定的，按照有關(guān)制度嚴(yán)肅處理；3.6.2. 物資供應(yīng)科、卷包車間、工藝質(zhì)量科等相關(guān)部門要密切配合，加強(qiáng)溝通，不得推諉扯皮，如造成 工作失誤將追究相關(guān)人員和部門責(zé)任；3.6.3. C 類煙用材料采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查，按照物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法執(zhí)行；3.6.4. 各部門相關(guān)人員必須按照本辦法的規(guī)定按時(shí)完成相應(yīng)報(bào)表并傳遞，否則每次處罰當(dāng)事人 100 元；3.6.5. 凡違反本流程 /制度其他規(guī)定的，視情節(jié)輕重每次處罰當(dāng)事人100-1000 元。

7、3.7. 相關(guān)表單3.7.1. 回貨登記本時(shí)間產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量承運(yùn)人車號(hào)供貨單位備注3.7.2. 專賣品臺(tái)賬日期材料名稱規(guī)格型號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)證號(hào)碼到貨數(shù)量轉(zhuǎn)運(yùn)證號(hào)備注3.7.3. 陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠材料檢驗(yàn)通知單陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠材料檢驗(yàn)通知單字第 號(hào)檢驗(yàn)員:供貨單位：送貨車號(hào)：年 月 日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果通知人:（三）煙葉調(diào)撥入庫(kù)管理流程1. 流程圖2.流程說(shuō)明表序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵 控制點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)文本輸入文本輸出時(shí)間1下發(fā)發(fā)貨 通知下發(fā)成品發(fā)貨通知陜西中煙 工業(yè)公司成品發(fā)貨 通知單2接收并轉(zhuǎn)發(fā)接收并轉(zhuǎn)發(fā)給工藝質(zhì)量科物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員1小時(shí)內(nèi)完成3指定庫(kù)

8、房根據(jù)調(diào)撥煙葉特性及我廠 各牌號(hào)配方煙葉需求狀 況，指定存放庫(kù)房質(zhì)量科 配方維護(hù)員煙葉入庫(kù) 通知單1個(gè)工作日內(nèi)4通知庫(kù)房保管和 貨運(yùn)站業(yè)務(wù)員汽車運(yùn)輸?shù)臒熑~通知相關(guān) 庫(kù)房保管；火車運(yùn)輸?shù)臒?葉通知相關(guān)庫(kù)房保管和貨 物站業(yè)務(wù)員物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員煙葉入庫(kù) 通知單1小時(shí)內(nèi)完成5通知超群公司安 排車輛通知超群公司安排車輛物資供應(yīng)科 貨運(yùn)站業(yè)務(wù)員6安排車輛安排車輛運(yùn)輸超群公司 總調(diào)度7接收煙葉根據(jù)發(fā)貨通知單核對(duì)煙葉 信息物資供應(yīng)科 貨運(yùn)站業(yè)務(wù)員確保貨物與相 關(guān)票據(jù)相符煙葉貨運(yùn)信息 轉(zhuǎn)運(yùn)單即時(shí)8核對(duì)清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)等級(jí)、年 限、產(chǎn)地并進(jìn)行檢斤抽重物資供應(yīng)科 煙葉保管員抽查率10%各項(xiàng)內(nèi)容符合 專賣管理成品

9、發(fā)貨 通知單 準(zhǔn)運(yùn)證 調(diào)運(yùn)單磅他單 隨貨同行 回貨登記表9反饋不符信息將不符信息反饋結(jié)算員， 煙葉暫存物資供應(yīng)科 煙葉保管員及時(shí)率100%成品發(fā)貨通知 單 準(zhǔn)運(yùn)證 調(diào)運(yùn)單 鐵路記錄10匯總不符信息將收貨不符信息形成書(shū)面 報(bào)告物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員及時(shí)率100%11審核審核不符信息物資供應(yīng)科 負(fù)責(zé)人及時(shí)率100%12上報(bào)不符信息上報(bào)不合格煙葉信息物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員及時(shí)率100%13決策提出不符信息處理意見(jiàn)陜西中煙 工業(yè)公司14通知庫(kù)管辦理入 庫(kù)信息根據(jù)公司意見(jiàn)通知庫(kù)管辦 理入庫(kù)信息物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員15入庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手 續(xù)物資供應(yīng)科 煙葉保管員磅他單收貨憑證 有關(guān)票據(jù)不超準(zhǔn)運(yùn)證

10、期限 內(nèi)辦理入庫(kù)16匯總并上報(bào) 入庫(kù)信息基于煙草專賣平臺(tái)進(jìn)行到 貨確認(rèn)；將供應(yīng)商的入庫(kù) 單據(jù)匯總，并將原始單據(jù) 上報(bào)物資供應(yīng)部物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員準(zhǔn)確率100%隨貨同行 磅他單 收貨憑證 準(zhǔn)運(yùn)證 調(diào)運(yùn)單 有關(guān)票據(jù)入庫(kù)清單17結(jié)算進(jìn)行結(jié)算陜西中煙 工業(yè)公司3. 相關(guān)表單3.1. 隨貨同行單3.2 .煙葉收貨憑證煙葉收貨憑證 編號(hào):供貨單位：年 月 日收貨地:年度煙葉狀 態(tài)原發(fā)等級(jí)收貨等級(jí)備注等級(jí)件數(shù)數(shù)量（公斤）等級(jí)件數(shù)數(shù)量（公斤）準(zhǔn)運(yùn)證：份 合同：份合計(jì)審核:延安卷煙廠物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)人:接收單位保管：接收單位蓋章：3.3 .回貨登記表煙葉回貨登記表序 號(hào)入庫(kù) 時(shí)間產(chǎn) 地準(zhǔn)運(yùn)證 等級(jí)準(zhǔn)運(yùn)證 數(shù)量

11、準(zhǔn)運(yùn) 證號(hào)合同 號(hào)司 機(jī)車 號(hào)實(shí)收 等級(jí)實(shí)收數(shù)量憑證辦理 日期憑證 編號(hào)保 管件 數(shù)公斤 數(shù)成品發(fā)貨通知單年 月 日3.4 .發(fā)貨通知單序號(hào)煙葉產(chǎn)地等級(jí)數(shù)量車（皮）號(hào)調(diào)運(yùn)單號(hào)準(zhǔn)運(yùn)證號(hào)發(fā)貨地點(diǎn)到貨地點(diǎn)備注123456789延安卷煙廠煙葉單位：擔(dān)填表人:3.5 煙葉貨物信息轉(zhuǎn)運(yùn)單3.6 .延安卷煙廠磅碼單延安卷煙廠磅碼單收：發(fā)：貨位車號(hào)年 月日件數(shù)/ ，/i級(jí)i23456789101112131415頁(yè)件計(jì)斤收貨說(shuō)明收（發(fā)）貨人:3.7 .煙葉入庫(kù)通知單煙葉入庫(kù)通知單工藝質(zhì)量科年 月 日編號(hào)等級(jí)年份數(shù)量（箱）入庫(kù)庫(kù)別編制:（四）煙葉調(diào)劑入庫(kù)管理流程1. 流程圖2.流程說(shuō)明表序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位

12、關(guān)鍵 控制點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)文本輸入文本輸出時(shí)間1下發(fā)調(diào)劑通知下發(fā)調(diào)劑通知陜西中煙 工業(yè)公司調(diào)劑通知單即時(shí)2接收并轉(zhuǎn)發(fā)接收并轉(zhuǎn)發(fā)給工藝質(zhì)量科物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員及時(shí)率100%1小時(shí)內(nèi)3指定存放庫(kù)房根據(jù)調(diào)劑煙葉使用情況， 煙葉的特性，指定存放地 占八、質(zhì)量科 配方維護(hù)員及時(shí)率100%煙葉入庫(kù)通知 單一個(gè)工作內(nèi)完成4通知庫(kù)房等待 接收通知相關(guān)庫(kù)房及超群公司物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員煙葉入庫(kù)通知 單入庫(kù)通知單一個(gè)工作內(nèi)完成5安排車輛安排車輛運(yùn)輸超群公司 總調(diào)度6核對(duì)根據(jù)調(diào)劑通知單、準(zhǔn)運(yùn)證、 調(diào)運(yùn)單、發(fā)貨單核對(duì)煙葉 信息物資供應(yīng)科 煙葉保管員準(zhǔn)確率100%入庫(kù)通知單即時(shí)7反饋不符信息反饋不符信息物資供應(yīng)科 煙葉

13、保管員時(shí)間延誤為08匯總?cè)霂?kù)不符信 息匯總煙葉入庫(kù)不符信息物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員時(shí)間延誤為0收貨憑證 隨貨同行準(zhǔn)運(yùn)證有效 期限內(nèi)9與調(diào)出方 溝通解決與調(diào)出方溝通解決物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員時(shí)間延誤為010入庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)物資供應(yīng)科 煙葉保管員及時(shí)率100%收貨憑證 隨貨同行 磅他單 回貨登記表準(zhǔn)運(yùn)證后效 期限內(nèi)11.1結(jié)算基于ERP平臺(tái)上賬處理財(cái)務(wù)科 材料會(huì)計(jì)時(shí)間延誤為011.2到貨確認(rèn)基于煙草專賣平臺(tái)進(jìn)行到 貨確認(rèn)物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員3.相關(guān)表單3.1. 入庫(kù)通知單出/入庫(kù)通知單庫(kù)別:序號(hào)等級(jí)年份數(shù)量（擔(dān)）12345678910備注:（五）煙葉生產(chǎn)出庫(kù)管理流程1. 流程圖2.流程說(shuō)明表序號(hào)活

14、動(dòng)內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵 控制點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)文本輸入文本輸出時(shí)間1下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃或月度 調(diào)整計(jì)劃下發(fā)卷煙生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表 和生產(chǎn)任務(wù)通知。如有調(diào) 整生產(chǎn)任務(wù)，即時(shí)下發(fā)通 知生產(chǎn)設(shè)備科 生產(chǎn)調(diào)度員卷煙生產(chǎn)作業(yè) 計(jì)劃表 生產(chǎn)任務(wù) 通知書(shū)即時(shí)2接收下發(fā)的卷煙生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 表的同時(shí)接工質(zhì)量科配 方的擬定、下達(dá)和改進(jìn)流 程物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員及時(shí)率100%即時(shí)3下達(dá)各牌 號(hào)配方下達(dá)各牌號(hào)配方單工藝質(zhì)量科 配方維護(hù)員卷煙生產(chǎn) 作業(yè)計(jì)劃表葉組配方單即時(shí)4核對(duì)根據(jù)葉組配方單，核對(duì)煙 葉信息是否滿足生產(chǎn)計(jì)劃 需求物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員準(zhǔn)確率100%1小時(shí)內(nèi)完成5分解煙葉信息并 通知庫(kù)管和司機(jī)將煙葉信息分解到各庫(kù) 房

15、。通知庫(kù)管即時(shí)備料物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員準(zhǔn)確率100%葉組配方單備料通知單 煙葉單車調(diào)運(yùn) 轉(zhuǎn)庫(kù)單一個(gè)工作日完成6備料進(jìn)行備料，根據(jù)煙葉單車 調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)庫(kù)單發(fā)料物資供應(yīng)科 煙葉保管員及時(shí)率100%準(zhǔn)確率100%備料通知單煙葉單車調(diào)運(yùn) 轉(zhuǎn)庫(kù)單即時(shí)7取料運(yùn)輸將庫(kù)房發(fā)出煙葉運(yùn)送至備 料庫(kù)超群公司 司機(jī)8接收并核對(duì)煙葉 信息將煙葉按牌號(hào)分批堆放在 指定區(qū)域物資供應(yīng)科 備料庫(kù)班長(zhǎng)準(zhǔn)確率100%即時(shí)91里煙葉重里1里煙葉重里生產(chǎn)設(shè)備科 計(jì)量員10填寫備料 監(jiān)控記錄對(duì)按牌號(hào)分批次堆放的煙 葉進(jìn)行核對(duì)。若發(fā)現(xiàn)堆放 有誤，安排抱車即時(shí)調(diào)整物資供應(yīng)科 備料庫(kù)班長(zhǎng)準(zhǔn)確率100%煙葉備料監(jiān)控 記錄煙葉備料監(jiān)控 記錄即時(shí)11

16、核對(duì)再次核對(duì)確認(rèn)各牌號(hào)分批 次煙葉信息，并在煙葉備 料監(jiān)控記錄上簽字確認(rèn)質(zhì)量科現(xiàn)場(chǎng)配方監(jiān)督員準(zhǔn)確率100%即時(shí)12移交煙葉清單移交煙葉清單，并與制絲 車間領(lǐng)料員簽字確認(rèn)物資供應(yīng)科 配方發(fā)料員煙葉、煙梗投 料交接記錄表13投入生產(chǎn)根據(jù)當(dāng)日的生產(chǎn)任務(wù)將各 牌號(hào)煙葉領(lǐng)用制絲車間 領(lǐng)料員即時(shí)3.相關(guān)表單3.1. 備料通知單備料通知單牌號(hào)：年 月 日單位：kg年份等級(jí)數(shù)量(kg)庫(kù)區(qū)備注：制表人:3.2. 煙葉備料監(jiān)控記錄煙葉備料監(jiān)控記錄-延安（硬紅0902）年 月曰批次123456批次日期批次序號(hào)備料開(kāi)始時(shí)間備料結(jié)束時(shí)間煙葉配方序 號(hào)等級(jí)年份批用量（箱）批用量（kg）備注123456789101112

17、131415合計(jì)00班長(zhǎng)：現(xiàn)場(chǎng)配方監(jiān)督員（簽字）：3.3.煙葉單車調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)庫(kù)單延安卷煙廠煙葉單車調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)庫(kù)單轉(zhuǎn)入庫(kù)保管:計(jì)劃確認(rèn):2.流程說(shuō)明表（六）煙葉調(diào)劑出庫(kù)管理流程1. 流程圖序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵 控制點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)文本輸入文本輸出時(shí)間1下達(dá)調(diào)劑通知單下達(dá)調(diào)劑通知陜西中煙 工業(yè)公司調(diào)劑通知單 調(diào)運(yùn)單2分解調(diào)劑通知單分解調(diào)劑煙葉信息到相關(guān) 庫(kù)房物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員準(zhǔn)確率100%調(diào)劑通知單調(diào)劑清單2個(gè)小時(shí)內(nèi)3審核審核調(diào)劑清單物資供應(yīng)科 負(fù)責(zé)人時(shí)間延誤率為0即時(shí)4下達(dá)調(diào)劑清單向庫(kù)房卜達(dá)調(diào)劑清單物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員時(shí)間延誤率為0即時(shí)5備料按調(diào)劑清單進(jìn)行備料物資供應(yīng)科 煙葉保管員準(zhǔn)確率100%

18、即時(shí)6發(fā)料根據(jù)備料情況向調(diào)入方發(fā) 料物資供應(yīng)科 煙葉保管員準(zhǔn)確率100%隨貨同行單即時(shí)7辦理準(zhǔn)運(yùn)證根據(jù)調(diào)運(yùn)單辦理準(zhǔn)運(yùn)證物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員時(shí)間延誤率為01個(gè)工作日內(nèi)8下賬處理基于財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行下賬處 理財(cái)務(wù)科 材料會(huì)計(jì)準(zhǔn)確率100%結(jié)算單即時(shí)9運(yùn)送調(diào)入方司機(jī)運(yùn)送至所需庫(kù) 房調(diào)入方司機(jī)時(shí)間延誤率為0即時(shí)10接收調(diào)入方庫(kù)管接收煙葉調(diào)入方庫(kù)管準(zhǔn)確率100%即時(shí)11核對(duì)核對(duì)接收煙葉信息調(diào)入方結(jié)算員即時(shí)12雙方協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)煙葉信息物資供應(yīng)科 煙葉結(jié)算員3.相關(guān)表單3.1.接收清單13到貨確認(rèn)基于煙草專賣平臺(tái)進(jìn)行到 貨確認(rèn)調(diào)入方結(jié)算員接收清單序號(hào)等級(jí)年份通知單數(shù)量（擔(dān)）實(shí)際接收數(shù)量 （擔(dān)）1234567891

19、01112131415161718192021222324252627接收單位簽字確認(rèn):（七）煙葉試制出庫(kù)管理流程1. 流程圖2.流程說(shuō)明表序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵 控制點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)文本輸入文本輸出時(shí)間1下達(dá)取樣通知下達(dá)試制配方取樣通知質(zhì)量科 配方維護(hù)員葉組配方 代取樣單提前2個(gè)工作日2核對(duì)核對(duì)葉組配方取樣單 中的產(chǎn)地、等級(jí)、年份及 所需用量物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員準(zhǔn)確無(wú)誤率100%葉組配方 代取樣單即時(shí)3分解將葉組配方取樣單中 的等級(jí)分解到庫(kù)區(qū)物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員取樣單即時(shí)4審批簽字確認(rèn)取樣單中信息物資供應(yīng)科 負(fù)責(zé)人取樣單即時(shí)5下發(fā)取樣單下發(fā)至相關(guān)煙庫(kù)留存并執(zhí) 行物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員準(zhǔn)確

20、率100%即時(shí)6備料所涉及的煙庫(kù)嚴(yán)格按照取 樣單進(jìn)行備料物資供應(yīng)科 煙葉保管員準(zhǔn)確率100%半個(gè)工作日內(nèi)7取樣領(lǐng)取備好的煙葉工藝質(zhì)量科 配方維護(hù)員3.相關(guān)表單3.1.葉組配方代取樣單8核對(duì)核對(duì)煙葉信息質(zhì)量科 配方維護(hù)員葉組配方單（代替取樣表）廳P等級(jí)年份調(diào)制比例（）用量kg備注合計(jì)kg年 月 日技術(shù)中心:審核:擬定:3.2.取樣單取樣單kg年 月 日廳P等級(jí)年份調(diào)制比例（）用量kg庫(kù)區(qū)合計(jì)備注：制表人:部門負(fù)責(zé)人:煙葉轉(zhuǎn)庫(kù)管理流程1.流程圖2.流程說(shuō)明表序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵 控制點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)文本輸入文本輸出時(shí)間1下達(dá)轉(zhuǎn)庫(kù)通知下達(dá)轉(zhuǎn)庫(kù)通知單質(zhì)量科 配方維護(hù)員及時(shí)率100%需轉(zhuǎn)庫(kù)煙葉 清單表

21、即時(shí)2下達(dá)轉(zhuǎn)庫(kù)通知根據(jù)煙葉的存放時(shí)間、庫(kù) 存的合理性下達(dá)轉(zhuǎn)庫(kù)通知物資供應(yīng)科 負(fù)責(zé)人及時(shí)率100%需轉(zhuǎn)庫(kù)煙葉 清單表即時(shí)3通知庫(kù)管和超群 公司并開(kāi)具轉(zhuǎn)庫(kù) 單通知相關(guān)庫(kù)房庫(kù)管和超群 公司并開(kāi)具轉(zhuǎn)庫(kù)單物資供應(yīng)科 煙葉調(diào)運(yùn)員準(zhǔn)確率100%煙葉單車調(diào)運(yùn) 轉(zhuǎn)庫(kù)單即時(shí)4核對(duì)核對(duì)調(diào)運(yùn)單和轉(zhuǎn)庫(kù)清單， 核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行發(fā)料物資供應(yīng)科 煙葉保管員（轉(zhuǎn) 出）準(zhǔn)確率100%6運(yùn)輸將庫(kù)房發(fā)出煙葉運(yùn)送至接 收庫(kù)房超群公司 司機(jī)時(shí)間延誤率為07核對(duì)核對(duì)煙葉產(chǎn)地、數(shù)量、年 限、等級(jí)物資供應(yīng)科 煙葉保管員（轉(zhuǎn) 入）準(zhǔn)確率100%8入庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，若轉(zhuǎn)庫(kù)煙 葉出現(xiàn)問(wèn)題，等問(wèn)題解決 后，辦理入庫(kù)手續(xù)物資供應(yīng)科 煙葉保管員（轉(zhuǎn) 入）

22、時(shí)間延誤率為0煙葉單車調(diào)運(yùn) 轉(zhuǎn)庫(kù)單3. 流程說(shuō)明文件3.1. 目的為了進(jìn)一步規(guī)范煙葉轉(zhuǎn)庫(kù)程序，提高煙葉轉(zhuǎn)庫(kù)效率，明確各崗位職責(zé)，結(jié)合我廠實(shí)際，制定本 流程。3.2. 范圍本流程適用于煙葉庫(kù)存調(diào)整、庫(kù)存安排工作。3.3. 實(shí)施要求3.3.1. 醇化程度；3.3.2. 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃需要；3.3.3. 庫(kù)存量調(diào)整。3.4. 職責(zé)3.4.1. 工藝質(zhì)量科配方維護(hù)員根據(jù)生產(chǎn)、煙葉醇化程度等需求負(fù)責(zé)下達(dá)轉(zhuǎn)庫(kù)通知。3.4.2. 物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)存量的調(diào)整及按照工藝質(zhì)量科下達(dá)的轉(zhuǎn)庫(kù)通知組織轉(zhuǎn)庫(kù)工作；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入庫(kù)的工作；負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入煙葉產(chǎn)地、數(shù)量、年限及等級(jí)進(jìn)行核對(duì)。輔料配盤入庫(kù)發(fā)料流程1.流程

23、圖2.流程說(shuō)明表序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵 控制點(diǎn)績(jī)效指標(biāo)文本輸入文本輸出時(shí)間1下達(dá)領(lǐng)料 計(jì)劃單根據(jù)月度卷煙計(jì)劃作業(yè) 書(shū)，編制領(lǐng)料計(jì)劃單物資供應(yīng)科 高架庫(kù)計(jì)劃員領(lǐng)料計(jì)劃單每日09: 30分前2組織發(fā)料進(jìn)行發(fā)料，并簽實(shí)發(fā)數(shù)量物資供應(yīng)科 庫(kù)房保管員領(lǐng)料計(jì)劃單接到計(jì)劃單10 分鐘內(nèi)3核對(duì)核對(duì)材料規(guī)格和數(shù)里物資供應(yīng)科高 架庫(kù)配盤班長(zhǎng)及時(shí)率100%準(zhǔn)確率100%材料領(lǐng)入配盤區(qū) 5分鐘內(nèi)4組織配盤按照每托盤材料的配盤比 例，組織人員進(jìn)行材料配 盤物資供應(yīng)科高 架庫(kù)配盤班長(zhǎng)材料核對(duì)后3分 鐘內(nèi)5實(shí)施配盤根據(jù)配盤比例進(jìn)行配盤， 并放置標(biāo)識(shí)牌物資供應(yīng)科 高架庫(kù)配盤工標(biāo)識(shí)牌每批次材料配盤 時(shí)間60分鐘6檢查檢查

24、所配托盤的材料是否 居中、整齊、準(zhǔn)確等物資供應(yīng)科 高架庫(kù)配盤班 長(zhǎng)準(zhǔn)確率100%配盤后5分鐘內(nèi)7檢驗(yàn)每批次配盤完成后，控制 室操作工必須對(duì)所配材料 進(jìn)行檢驗(yàn)物資供應(yīng)科 高架庫(kù)計(jì)劃員及時(shí)率100%準(zhǔn)確率100%配盤驗(yàn)收單配盤后25分鐘內(nèi)8組盤錄入對(duì)配好盤的輔料進(jìn)行組盤 錄入，確保所錄信息與實(shí) 物種類、數(shù)量相一致物資供應(yīng)科 高架庫(kù)輔料信 息錄入員配盤驗(yàn)收單輔料入庫(kù)驗(yàn)收 單配盤后20分鐘內(nèi)9核對(duì)錄入 信息核對(duì)當(dāng)日所入輔料單品數(shù) 量物資供應(yīng)科高 架庫(kù)輔料信息 錄入員及時(shí)率100%準(zhǔn)確率100%輔料入庫(kù)驗(yàn)收 單每日卜午4: 30分前10驗(yàn)收核對(duì)正確后填寫入庫(kù)驗(yàn)收 單，并簽字確認(rèn)物資供應(yīng)科 高架庫(kù)班長(zhǎng)準(zhǔn)確

25、率100%輔料入庫(kù)單打印 出來(lái)10分鐘內(nèi)11入庫(kù)系統(tǒng)自動(dòng)入庫(kù)物資供應(yīng)科 高架庫(kù)班長(zhǎng)即時(shí)12需求輔料機(jī)臺(tái)自動(dòng)呼叫輔料卷包車間 機(jī)臺(tái)操作工及時(shí)率100%即時(shí)13核對(duì)和卷包車間發(fā)料員共同核 對(duì)確認(rèn)配盤輔料，并填寫 輔料交接驗(yàn)收單物資供應(yīng)科 控制室操作工準(zhǔn)確率100%交接驗(yàn)收單即時(shí)14組織調(diào)換組織人員進(jìn)行調(diào)換處理物資供應(yīng)科 高架庫(kù)計(jì)劃員及時(shí)率100%即時(shí)3. 流程說(shuō)明文件3.1. 目的為進(jìn)一步規(guī)范物流系統(tǒng)輔料配盤入庫(kù)管理，提高配盤入庫(kù)工作效率，明確各崗位在輔料配盤入 庫(kù)過(guò)程中的職責(zé)，結(jié)合我廠實(shí)際，制定本流程。3.2. 范圍本流程適用于物資供應(yīng)科高架庫(kù)輔料配盤入庫(kù)管理，輔料計(jì)劃下達(dá)、領(lǐng)用、配盤、掃碼、入庫(kù)的過(guò)程。3.3. 職責(zé)3.3.1. 物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制輔料配盤入庫(kù)流程；負(fù)責(zé)輔料配入高架庫(kù)的管理工作。3.4. 管理程序3.4.1. 煙用材料庫(kù)配盤勞務(wù)人員必須固定，如有變動(dòng)， 須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。對(duì)配盤的所有相關(guān)人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)， 所有上崗人員必須熟悉各牌號(hào)卷煙所使用的煙用材料名稱、 規(guī)格和配盤比例及要求；3.4.2. 煙用材料一級(jí)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料計(jì)劃單現(xiàn)場(chǎng)發(fā)貨；3.4.3. 煙箱供應(yīng)商要求按卷煙煙箱分牌號(hào)，分打包帶顏色進(jìn)行供應(yīng)貨源；3.4.3.1. 延安（軟）煙箱采用藍(lán)色打包帶；3.4.3.2. 延安