質(zhì)量記錄表式匯編

1、上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司 質(zhì)量管理體系文件有效質(zhì)量記錄表式匯編（質(zhì)量管理體系表式）批準(zhǔn)：梁 捷審查：樊 應(yīng) 芳編制：邵 翠 霞2005-04-28發(fā)布 2005-05-01實施XG4.2.41 ：001有效質(zhì)量記錄表式目錄序號編號質(zhì)量記錄表式名稱公司用表項目用表1XG-4.2.3-1有效文件目錄2XG-4.2.3-2( )文件清單3XG-4.2.3-3上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司收文處理專用紙4XG-4.2.3-4文件送審單5XG-4.2.3-5收文登記表6XG-4.2.3-6發(fā)文登記表7XG-4.2.3-7文件借閱登記表8XG-4.2.3-8文件更改報審表9XG-4.2.3-9文件銷毀報

2、審表10XG-4.2.4-1有效質(zhì)量記錄表式目錄11XG-4.2.4-2( )記錄清單 12XG-4.2.4-3質(zhì)量記錄表式申請/更改/銷毀表13XG-4.2.4-4會議簽到表14XG-5.6-1管理評審計劃表15XG-5.6-2管理評審會議記錄16XG-5.6-3質(zhì)量管理體系運行報告17XG-5.6-4管理評審報告18XG-6.1-1監(jiān)理資源配備表19XG-6.2-1應(yīng)聘人員登記表20XG-6.2-2聘用人員登記表21XG-6.2-3年度培訓(xùn)計劃22XG-6.2-4培訓(xùn)記錄表23XG-6.2-5職工調(diào)配單24XG-6.3-1設(shè)施、設(shè)備登記臺帳25XG-7.1-1咨詢項目任務(wù)發(fā)布令26XG-7

3、.1-2造價/代理招標(biāo)項目進度計劃表27XG-7.2-1投標(biāo)/監(jiān)理合同評審記錄表XG4.2.41 ：002有效質(zhì)量記錄表式目錄序號編號質(zhì)量記錄表式名稱公司用表項目用表28XG-7.2-2造價/代理招標(biāo)合同評審記錄表29XG-7.2-3合同登記臺帳30XG-7.4-1委托試驗/合作監(jiān)理單位評價選用表31XG-7.4-2委托試驗/合作監(jiān)理單位服務(wù)質(zhì)量考核表32XG-7.4-3委托試驗/合作監(jiān)理單位名錄33XG-7.5-1監(jiān)理工作交底記錄表34XG-7.5-2-1施工單位資質(zhì)登記臺帳35XG-7.5-2-2施工人員資格登記臺帳36XG-7.5-2-3建筑工程材料監(jiān)理監(jiān)督臺帳37XG-7.5-2-4施

4、工機械設(shè)備報審登記臺帳38XG-7.5-3-1鋼材連接(探傷)試驗報告登記臺帳39XG-7.5-3-2混凝土(砂漿)試塊報告登記臺帳40XG-7.5-3-3混凝土抗?jié)B試塊報告登記臺帳41XG-7.5-3-4回填土試驗報告登記臺帳42XG-7.5-3-5其它試驗報告登記臺帳43XG-7.5-3-6現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)室監(jiān)理檢查記錄表44XG-7.5-4咨詢服務(wù)交付記錄表45XG-7.5-5監(jiān)理保修服務(wù)計劃46XG-7.5-6監(jiān)理保修服務(wù)記錄表47XG-7.5-7胸卡發(fā)放/回收記錄表48XG-7.5-8顧客提供產(chǎn)品驗證單49XG-7.5-9顧客提供產(chǎn)品清單 50XG-7.6-1采購申請表51XG-7.6-2檢

5、測儀器設(shè)備臺帳52XG-7.6-3檢測儀器設(shè)備檢驗狀態(tài)表53XG-7.6-4設(shè)備使用狀態(tài)表54XG-7.6-5設(shè)備維修申請表55XG-7.6-6設(shè)備封存/啟封/報廢申請表56XG-8.2.1-1監(jiān)理服務(wù)顧客反饋表 XG4.2.41 ：003有效質(zhì)量記錄表式目錄序號編號質(zhì)量記錄表式名稱公司用表項目用表57XG-8.2.1-2造價/代理招標(biāo)服務(wù)顧客反饋表 58XG-8.2.2-1年度內(nèi)部審核計劃表59XG-8.2.2-2內(nèi)部審核實施計劃表61XG-8.2.2-3內(nèi)部審核檢查表62XG-8.2.2-4內(nèi)部審核報告63XG-8.2.3-1-1項目監(jiān)理機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量檢查考核評分表64XG-8.2.3-1-

6、2項目安全監(jiān)理工作質(zhì)量檢查考核評分表65XG-8.2.3-2監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量考評匯總分析表66XG-8.2.3-3監(jiān)理服務(wù)最終評價表67XG-8.2.3-4監(jiān)理人員工作測評表68XG-8.2.3-5監(jiān)理人員測評匯總表69XG-8.2.3-6監(jiān)理人員測評分析表70XG-8.2.3-7監(jiān)理準(zhǔn)備情況檢查表71XG-8.2.3-8質(zhì)量管理體系監(jiān)控檢查記錄表72XG-8.2.3-9造價咨詢服務(wù)質(zhì)量檢查考核評分表73XG-8.2.4-1資料審核表74XG-8.2.4-2資料入庫單75XG-8.2.4-3造價/代理招標(biāo)產(chǎn)品校審流程表76XG-8.2.4-4造價/代理招標(biāo)服務(wù)消項表77XG-8.3-1不合格通知單

7、78XG-8.3-2造價/代理招標(biāo)不合格產(chǎn)品評審報告79XG-8.5-1整改回復(fù)單80XG-8.5-2糾正措施驗證單81XG-8.5-3預(yù)防措施驗證單XG-4.2.3-1 ： 有效文件目錄序號文件名稱文件編號受控編號頁數(shù)備注XG-4.2.3-2 ： （ ）文件清單序號文件名稱文件編號受控編號日期頁數(shù)備注XG-4.2.3-3 ：上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司收文處理專用紙收文 字 第 號 年 月 日來文機關(guān)：來文號： 字 第 號年 月 日文件標(biāo)題：附件：辦公室處理意見：公司領(lǐng)導(dǎo)批示：閱者簽字閱 者 意 見承辦情況：承辦人： 年 月 日XG-4.2.3-4 ：文件送審單文件名稱文件編號編制部門編制人

8、送審日期編制說明：審核意見：審核人： 日 期： 審批意見：批準(zhǔn)人： 日 期： XG-4.2.3-5 ：收文登記表序號文件名稱文件編號受控編號份數(shù)來 文 單 位收文日期備注XG-4.2.3-6 ：發(fā)文登記表序號文件名稱文件編號受控編號份數(shù)發(fā)文日期收文單位簽收人備注XG-4.2.3-7 ：文件借閱登記表序號文件名稱文件編號受控編號借閱部門借閱人借閱日期數(shù)量批準(zhǔn)人歸還日期接收人XG-4.2.3-8 ： 文件更改報審表更改文件名稱更改文件編號更改章節(jié)號更改申請部門更改申請人更改申請日期申請更改原因：申請更改內(nèi)容：審批意見：審批人： 日 期： XG-4.2.3-9 ： 文件銷毀報審表文件名稱文件編號發(fā)放

9、編號申請部門銷毀理由：申請人： 日 期： 審批意見：審批人： 日 期： XG4.2.41 ：有效質(zhì)量記錄表式目錄序號編號質(zhì)量記錄表式名稱公司用表項目用表XG4.2.4-2 ： （ ）記錄清單序號編號內(nèi) 容 摘 要日期頁數(shù)備注XG-4.2.4-3 ： 質(zhì)量記錄表式申請/更改/銷毀表表式名稱表式編號申請部門申請 更改 銷毀理由： 申請人： 日 期： 審批意見： 審批人： 日 期： XG-4.2.4-4 ： 會議簽到表會議名稱： 會議日期 ：序號姓名工作部門簽名備注XG-5.6-1 ： 管理評審計劃表評審目的 使總經(jīng)理明確現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，對公司的質(zhì)量管理體系定期進行評審，以確保質(zhì)量

10、管理體系持續(xù)有效地滿足GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。評審依據(jù) 質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、內(nèi)部審核報告、質(zhì)量管理體系運行報告、糾正措施驗證單、預(yù)防措施驗證單、監(jiān)理服務(wù)顧客反饋表、造價/代理招標(biāo)服務(wù)顧客反饋表參加人員評審準(zhǔn)備工作部門負責(zé)人準(zhǔn)備內(nèi)容時間辦公室辦公室質(zhì)量管理體系運行報告；人員、設(shè)施、文件等資源配置、質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)情況；工程部工程部質(zhì)量管理體系運行報告；監(jiān)理服務(wù)情況檢查、監(jiān)理人員測評等情況；總工辦總工辦質(zhì)量管理體系運行報告、內(nèi)部審核報告、糾正措施驗證單、預(yù)防措施驗證單等經(jīng)營部經(jīng)營部質(zhì)量管理體系運行報告、監(jiān)理服務(wù)顧客反饋表、造價/

11、代理招標(biāo)服務(wù)顧客反饋表咨詢部咨詢部質(zhì)量管理體系運行報告管理者代表公司質(zhì)量管理體系運行報告提出的主要問題主持人總經(jīng)理紀(jì)要整理辦公室報告編制管理者代表備注：編制： 日期： 審批： 日期： XG-5.6-2 ：管理評審會議記錄主要議題主持人評審時間評審地點參加人員記錄人： XG-5.6-3 ：上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司 質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系運行報告批準(zhǔn)：梁 捷審查：樊 應(yīng) 芳編制：邵 翠 霞目 錄一、報告目的-二、運行情況-三、審核結(jié)果-四、過程的業(yè)績和監(jiān)理服務(wù)符合性-五、業(yè)主反饋-六、預(yù)防和糾正措施狀況-七、以往管理評審的跟蹤措施-八、改進措施-XG-5.6-4 ：上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨

12、詢公司 質(zhì)量管理體系文件管理評審報告批準(zhǔn)：梁 捷審查：樊 應(yīng) 芳編制：邵 翠 霞目 錄一、管理評審時間、地點-二、參加人員-三、管理評審目的-四、管理評審范圍-五、管理評審內(nèi)容-六、管理評審綜述-七、存在問題-八、管理評審結(jié)論-XG-6.1-1-1 ： 監(jiān)理資源配備表工程名稱： 資源名稱內(nèi)容主辦部門配備時限監(jiān)理人員序號擬擔(dān)任的職務(wù)姓名職稱證書編號123456789101112131415161718192021222324填表人： 日期：XG-6.1-1-2 ： 監(jiān)理資源配備表工程名稱： 資源名稱內(nèi)容主辦部門配備時限文件資料序號資料名稱編號數(shù)量填表人： 日期：XG-6.1-1-3 ： 監(jiān)理資源

13、配備表工程名稱： 資源名稱內(nèi) 容主辦部門配備時限設(shè)施、設(shè)備序號設(shè)備名稱型號數(shù)量其它填表人： 日期：XG-6.2-1 ： 應(yīng)聘人員登記表 年 月 日姓名性別出生年月民族政治面貌婚姻狀況學(xué)歷職稱畢業(yè)學(xué)校畢業(yè)時間工作年限所學(xué)專業(yè)民族目前薪金期望薪金第一外語水平精通 熟練 一般第二外語水平精通 熟練 一般計算機等級軟件 硬件 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用 具體描述：健康狀況家庭地址郵政編碼身份證號聯(lián)系電話手機E-meil教育及培訓(xùn)背景工作經(jīng)歷專業(yè)技能名稱獲得證書名稱水平描述審批意見XG-6.2-2 ： 上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司質(zhì)量管理體系文件聘用人員登記表姓名性別出生年月貼照片處民族政治面貌婚姻狀況畢業(yè)院校文化程度

14、畢業(yè)時間專業(yè)健康狀況職稱取得時間執(zhí)業(yè)資格參加工作時間進本企業(yè)時間身份證號第一外語水平精通 熟練 一般第二外語水平精通 熟練 一般計算機水平軟件 硬件 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用 具體描述：原工作單位名稱職務(wù)現(xiàn)與原工作單位關(guān)系薪金戶口所在地住址電話目前住址電話郵編手機E-mail家庭直系親屬稱謂姓名出生年月所在工作單位現(xiàn)任職務(wù)政治面貌工資收入教育及培訓(xùn)情況序號自何年何月至何年何月所在學(xué)校（全稱）證書類型證書號碼123456789工作經(jīng)歷序號自何年何月至何年何年工作單位（全稱）任何職離職原因12345678910從事專業(yè)、技術(shù)工作業(yè)績序號起訖日期從事的主要工程名稱工作專業(yè)擔(dān)任職務(wù)備注123456789101112

15、131415161718192021XG-6.2-3 ： 上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司 質(zhì)量管理體系文件2005年度培訓(xùn)計劃批準(zhǔn)：梁 捷審查：樊 應(yīng) 芳編制：邵 翠 霞目 錄一、培訓(xùn)時間-二、培訓(xùn)人員-三、培訓(xùn)形式-四、培訓(xùn)內(nèi)容-五、培訓(xùn)費用-XG6.24 ：培訓(xùn)記錄表序號姓名培訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)課時證書編號培訓(xùn)費用XG-6.2-5 ： 上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司職工調(diào)配單滬新光人調(diào)字第 號 ：茲介紹下列 位同志于 年 月 日前來你處報到，請接洽。姓名性別原 工 作 部 門專業(yè)擬任職務(wù)備注附注1. 考勤起訖時間：調(diào)出部門截至日期： ； 調(diào)入部門起始日期： ；簽發(fā)單位蓋章： 負責(zé)人：

16、日期： XG-6.2-5 ： 上海新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司職工調(diào)配單滬新光人調(diào)字第 號 ：茲介紹下列 位同志于 年 月 日前來你處報到，請接洽。姓名性別原 工 作 部 門專業(yè)擬任職務(wù)備注附注1. 考勤起訖時間：調(diào)出部門截至日期： ； 調(diào)入部門起始日期： ；簽發(fā)單位蓋章： 負責(zé)人： 日期： XG-6.3-1 ：設(shè)施、設(shè)備登記臺帳部門（機構(gòu)）名稱： 序號名稱型號數(shù)量領(lǐng)用日期使用人保管人保管地點檢定日期有效期備注XG-7.1-1 ：咨詢項目任務(wù)發(fā)布令項目名稱類型 監(jiān)理咨詢 造價咨詢 代理招投標(biāo) 要求：簽發(fā)人相關(guān)業(yè)務(wù)部門簽收XG-7.1-2 ：造價/代理招標(biāo)項目進度計劃表編號：工程名稱工程地址建設(shè)單位施工單位委托合同