公司各部門職責(zé)及工作內(nèi)容

1、精品資料部門責(zé)任及工作內(nèi)容一、質(zhì)檢科A、進(jìn)料檢驗和試驗1、質(zhì)檢員依?進(jìn)貨檢驗試驗指導(dǎo)書?或圖面等進(jìn)行檢驗；2、檢驗結(jié)果填寫“零件材料檢驗報告,并進(jìn)行合格與不合格狀態(tài)標(biāo)識;3、有不合格品那么填寫“缺陷收集卡；4、送外部實驗室檢驗的原材料,由質(zhì)檢員送檢,填寫“送檢單；5、原材料/輔助材料有特殊需要,需開“緊急例外放行申請給予放行入 庫；6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良,需開具“索賠通知單；7、檢驗員將每月材料檢驗結(jié)果統(tǒng)計,填寫“零件材料檢驗報告統(tǒng)計表, 給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價的輸入.B、過程檢驗和試驗1、操作者必須按?限制方案?或?作業(yè)指導(dǎo)書?進(jìn)行“首件檢驗記錄；2、自檢后產(chǎn)品,由操作者填寫“車間

2、送檢單質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表；3、質(zhì)檢員進(jìn)行“巡回檢驗記錄,檢驗合格產(chǎn)品填寫“工序轉(zhuǎn)移卡；4、假設(shè)檢驗不合格填寫“偏離許可申請表及“不合格品處理單；5、對于批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題,由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預(yù)防舉措報告單；可編輯修改精品資料6、假設(shè)有特殊需要,需開“緊急例外放行申請報告單.C、最終檢驗和試驗1、車間填寫“車間送檢單交質(zhì)檢科檢驗；2、質(zhì)檢員進(jìn)行“尺寸測量報告 “ 零件性能試驗報告,將結(jié)果填寫“完 工檢驗記錄 “成品質(zhì)量檢驗記錄單；3、質(zhì)檢科每半月對已包裝的在庫產(chǎn)品進(jìn)行一次抽樣審核、驗證,將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表；4、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按“全尺寸檢驗方案每年對所有產(chǎn)品的特性進(jìn)行

3、至少一次 全尺寸檢驗和功能試驗；5、假設(shè)檢驗不合格填寫“偏離許可申請表及“不合格品處理單；6、批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題,由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預(yù)防舉措報告單.D、檢驗人員資質(zhì)1、新進(jìn)質(zhì)檢員需經(jīng)培訓(xùn)合格后,持證上崗,由培訓(xùn)老師填寫“職工教育培訓(xùn)記錄表；2、在職質(zhì)檢員,需對檢驗知識技能定期考核,企管科填寫質(zhì)檢員“職工培 訓(xùn)有效性評估表；3、質(zhì)檢員在培訓(xùn)期間不能獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能.E、檢驗、測量和試驗設(shè)備的限制可編輯修改精品資料1、有新檢驗、測量和試驗設(shè)備需求時,質(zhì)檢科填寫“采購單交企管科；2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)將驗收合格的計量儀器登記在“監(jiān)測裝置臺賬上；3、外校的計量設(shè)備,質(zhì)檢科需建立“監(jiān)測裝置

4、周檢明細(xì)表；4、質(zhì)檢科根據(jù)“監(jiān)測裝置周檢明細(xì)表提前 15天通知使用部門收集到期 的量具,填寫“測試申請單,送外校驗；5、假設(shè)計量設(shè)備不用于產(chǎn)品的測量,僅限于取值、修理、比照等使用時,以 換貼有“免檢驗標(biāo)簽,而后免檢驗；6、假設(shè)決定報廢,由質(zhì)檢科長確認(rèn)開立“設(shè)備報廢單；7、儀器設(shè)備校驗不合格時,貼上“停用標(biāo)簽,由質(zhì)檢科決定停用或維修；8、計量設(shè)備的報廢經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)后報廢,填寫“設(shè)備報廢單；9、客戶假設(shè)對檢具有特殊要求,質(zhì)檢科按客戶要求進(jìn)行,檢驗結(jié)果記錄“成 品質(zhì)量檢驗記錄單；10、對不良結(jié)果和不接受的,質(zhì)檢科進(jìn)行原因分析和糾正舉措,；11、有實驗內(nèi)容與實際作業(yè)不同時,由質(zhì)檢科科長制訂、修訂?實驗

5、室手 冊?；12、儀器、設(shè)備由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行定期檢定,檢定合格后發(fā)給合格證, 不合格的填寫“設(shè)備維修記錄表聯(lián)系修理, 然后重新檢定,合格前方能投入使 用；可編輯修改精品資料13、由實驗室人員負(fù)責(zé)環(huán)境的限制,包括濕度、溫度及場所衛(wèi)生等,填寫“實驗室溫度記錄表 “實驗室濕度記錄表；14、質(zhì)量問題的申訴處理由質(zhì)檢科指定人員查清問題的原因,由實驗室負(fù) 責(zé)人或測試人員填寫“糾正和預(yù)防舉措報告單,寫出事故分析報告后,進(jìn)行重 新檢測.F、不合格品的限制1、假設(shè)進(jìn)貨檢驗判為不合格時,原那么上不進(jìn)行評審,由生產(chǎn)車間辦理退貨； 假設(shè)由于生產(chǎn)急需,由生產(chǎn)車間填寫“不合格品處理單交由質(zhì)檢科進(jìn)行評審；2、生產(chǎn)過程發(fā)

6、現(xiàn)不合格品：a每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機不合格品由檢驗員當(dāng)天評審,不允許積累成批量后再作集中處置；b超出規(guī)定質(zhì)量指標(biāo),車間填寫“不合格品評審表,由檢驗員填寫不合 格品狀況后,提交質(zhì)檢科；c返工返修的產(chǎn)品需進(jìn)行復(fù)檢結(jié)果,記錄“完工檢驗記錄；3、最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗員確認(rèn)后,應(yīng)及時標(biāo)識、隔離,車間 填寫“不合格品處理單,由檢驗員填寫不合格品狀況后提交質(zhì)檢科；4、庫房在庫存盤點發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時標(biāo)識、隔離,并由責(zé)任部門填寫“不 合格品處理單提交質(zhì)檢科；5、質(zhì)檢科每月進(jìn)行以下指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計可編輯修改精品資料a針對來料、半成品、成品等進(jìn)行“檢驗過失率 “檢驗及時率統(tǒng)計；b針對“不合格品率PPM “退

7、貨次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計.G、產(chǎn)品審核1、質(zhì)檢科每年初根據(jù)工廠實際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要,編制“年度產(chǎn)品審核 方案；2、治理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核方案表；3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定帶有額定值/實際值比擬表的?產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級指導(dǎo) 書?、及“產(chǎn)品審核檢查表.4、審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷,那么審核員在審核過程中應(yīng)開出“不符合 項報告；5、每次產(chǎn)品審核完成后,由審核組長匯總整理編寫“產(chǎn)品審核報告：向工廠領(lǐng)導(dǎo)報告；6、審核員假設(shè)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品平安特性有缺陷時,須立即開立“糾正和預(yù)防舉措報 告單采取舉措,以防不符合項產(chǎn)品存在.H、其它1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核,向顧客提供“出貨檢測報告；可編輯修改精品資料

8、2、負(fù)責(zé)對新制造及維修過的工裝進(jìn)行檢驗,記錄工序質(zhì)量檢驗記錄表；3、按月收集各種檢驗/試驗記錄；編寫質(zhì)量月報及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；4、參加合同評審；5、對主機廠的質(zhì)量信息反響進(jìn)行跟蹤處理；6、參與供方評價及客戶效勞,如填寫“合格供方年度考核表 “可追溯 性產(chǎn)品清單；二、技術(shù)科A、過程開發(fā)和籌劃1、供銷科接收到圖紙/數(shù)模后向顧客確認(rèn)重點要求,如顧客報價、圖 紙/數(shù)模；2、 成立APQP小組,由技術(shù)科記錄 “APQP工程小組名單；3、 明確產(chǎn)品特殊特性,由技術(shù)科記錄“初始材料清單 “特殊特性清單4、 APQP小組針對制造水平、品質(zhì)要求可否達(dá)顧客需求,記錄于“可行 性評估報告報告呈廠長核準(zhǔn)“ AP

9、QP劃；5、 工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖,由技術(shù)科來完成.,編制“產(chǎn)品過 程流程圖及“過程流程圖檢查表；可編輯修改精品資料6、 APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖,會議后編制成“過程FMEA檢查表；7、技術(shù)科通過PFMEA及圖紙制訂“試產(chǎn)限制方案及“ 限制方案檢查清單；8、 技術(shù)科對“試生產(chǎn)限制方案中標(biāo)識的特性進(jìn)行初始過程水平分析,編制“初始過程水平分析方案,并依據(jù)“初始過程水平分析方案,形成“初始過程水平報告；9、 技術(shù)科根據(jù)“限制方案標(biāo)識的特性,編制“測量系統(tǒng)分析方案.并依據(jù)“測量系統(tǒng)分析方案進(jìn)行測量系統(tǒng)評價；10、 試生產(chǎn)完后,APQP小組對以下工程評審總結(jié),并記錄

10、于 “產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報告呈報廠長；11、 技術(shù)科對PPAP相關(guān)資料進(jìn)行搜集、整理后,做成“量產(chǎn)限制方案及“ PPAP資料交付清單為量產(chǎn)作資料準(zhǔn)；12、 經(jīng)顧客成認(rèn)的PPAP相關(guān)資料,由技術(shù)科統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科及供銷科；13、 技術(shù)科依公司“過程審核方案表,編制“過程審核檢查表,并于 檢驗完成后,將結(jié)果記錄“過程審核報告.B、技術(shù)文件限制14、 外來技術(shù)資料由技術(shù)科負(fù)責(zé)接收,收到外來技術(shù)資料應(yīng)在“外來技術(shù) 文件接收、評審表中予以登記;可編輯修改精品資料15、 技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存,并 建立臺帳；16、 技術(shù)文件由技術(shù)科統(tǒng)一編制,編制時應(yīng)遵

11、循統(tǒng)一的格式,特殊情況由 技術(shù)科科長確定；17、 技術(shù)科的資料員按“技術(shù)文件發(fā)放目錄,對技術(shù)文件和資料按部門 統(tǒng)一編號、加蓋“生產(chǎn)用圖、“試制用圖、“受控文件等標(biāo)識,予以發(fā)放, 填寫“文件發(fā)放記錄；18、 于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料,需求部門須填寫“文件發(fā)放申請單, 由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交技術(shù)科資料員發(fā)放.19、 發(fā)放的工藝、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件須蓋上技術(shù)科的受控印章含發(fā) 放日期；20、 術(shù)文件、圖紙假設(shè)有不合理或需修改,原那么上由原設(shè)計人員填寫“工藝工裝更改通通知書經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實施；21、 針對文件的更改,技術(shù)科應(yīng)編制文件更改記錄；22、 技術(shù)文件假設(shè)有損壞,應(yīng)與技術(shù)科資料員聯(lián)系修復(fù)；假設(shè)

12、有遺失,需求部 門及時填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請單；10、收到更新版本,技術(shù)科應(yīng)蓋上“作廢印章,并在“技術(shù)資料登記表 上作好記錄；11、技術(shù)科每半年對發(fā)放至現(xiàn)場的技術(shù)文件抽查一次,并記錄在“技術(shù)資 料登記表；可編輯修改精品資料12、每年末由技術(shù)科通過上網(wǎng)或到主機廠/各級標(biāo)準(zhǔn)化局等查新并即使收 集新標(biāo)準(zhǔn),在“外來技術(shù)文件接收、評審表中予以登記.C.生產(chǎn)過程限制1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購資料,參與對供方的技術(shù)評審；2、制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃限制程序和“生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序3、提出產(chǎn)品標(biāo)識要求,進(jìn)行工裝設(shè)計與驗證,記錄在“自制檢測器具明細(xì) 表中；4、參與產(chǎn)品的合同評審,制定“新產(chǎn)品試制本錢測算及報

13、價標(biāo)準(zhǔn)；5、技術(shù)科對特殊工序為“焊接,于“限制方案中應(yīng)明確工藝參數(shù)三、企管科A、企業(yè)方針政策1、廠長于每年底召集部門主管,制定“中長期開展規(guī)劃；2、企管科收集各部門情況,根據(jù)各部門情況如“競爭對手比擬分析報告 “內(nèi)局部析報告 “外局部析報告編制下一年度工廠“年度經(jīng)營計 劃提交廠長；3、經(jīng)廠長批準(zhǔn)的“年度經(jīng)營方案由企管科下發(fā)各部門；4、企管科每半年根據(jù)年度經(jīng)營方案對各職能部門進(jìn)行完成情況檢查,并記 錄在“年度經(jīng)營方案執(zhí)行報告；5、企管科將各部門年度經(jīng)營方案制作月度趨勢圖及分析改善資料；可編輯修改精品資料6、企管科將完成狀況向全體員工展示.B、質(zhì)量體系文件限制1、企管科負(fù)責(zé)對工廠質(zhì)量手冊、程序文件

14、、本部門治理文件進(jìn)行標(biāo)識；2、企管科統(tǒng)一加蓋受控印章、編號發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門人員,并 填寫“文件發(fā)放和回收表；3、質(zhì)量體系文件換版時,假設(shè)需保存舊版文件的,企管科需在保存文件上加 蓋“作廢章并隔離存放；4、作廢文件如需留用的,應(yīng)加蓋“作廢 “留用參考章5、企管科負(fù)責(zé)建立工廠體系文件的“受控文件一覽表,企管科負(fù)責(zé)治理 文件復(fù)印和印發(fā),并保存原本,其它部門不得隨意復(fù)??；6、體系文件的更改、修訂、換版,由申請人員填寫“文件記錄申請單, 經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準(zhǔn)后,交企管科進(jìn)行修改；7、需臨時借閱文件的人員應(yīng)填寫“文件借閱申請單交企管科借閱；8、對接收的外來文件應(yīng)做好記錄,并注明其有效版

15、本,記錄在“外來文件 接收記錄；9、企管科需每年評審或確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、文件的有效性,保證文件、標(biāo)準(zhǔn)是最新 版本,記錄于“受控文件一覽表.C、質(zhì)量記錄限制可編輯修改精品資料1、企管科對公司所有質(zhì)量記錄,編制“質(zhì)量記錄表式目錄；2、 記錄表單清單記錄要求標(biāo)識、正確、完整、清楚、日期、簽名、審 核3、 貯存條件防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊4、 借閱規(guī)定,記錄于“文件借閱登記表5、 失效記錄的處理,如已超出保管期限的或無參考價值的質(zhì)量記錄,由 保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查后可銷毀處理D、質(zhì)量治理體系審核1、治理者代表負(fù)責(zé)組織企管科制定“年度內(nèi)部審核方案,于每年初報廠 長批準(zhǔn)后

16、實施企管科是實施；2、質(zhì)量治理體系審核由企管科負(fù)責(zé),審核組負(fù)責(zé)“年度內(nèi)部審核方案實 施；3、審核組長組織審核成員制定“審核實施方案由組長編；審核專用 文件“審核檢查表由組長審批；4、審核結(jié)束后,審核組組長統(tǒng)一填寫“不合格項報告表 一式兩份發(fā)責(zé)任 部門并由責(zé)任部門簽名確認(rèn).“不合格項報告表要列出不合格項及觀察項清 單；5、審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報告E、持續(xù)改良過程領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與可編輯修改精品資料1、企管科組織實施持續(xù)改良的籌劃；2、治理者代表針對籌劃工程,負(fù)責(zé)成立改良小組,負(fù)責(zé)實施確定的改良項目,制定“改良工程方案；3、治理者代表負(fù)責(zé)組織評價組,對改良工程的效果進(jìn)行客觀的評價將改良

17、工程效果的評價記錄在“改良工程的實施及驗證報告F、糾正和預(yù)防舉措1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時, 應(yīng)向責(zé)任部門簽發(fā)“糾 正和預(yù)防舉措報告限期整改,責(zé)任部門制定舉措進(jìn)行整改；2、 各組織部門負(fù)責(zé)下發(fā)的糾正和預(yù)防舉措的實施跟蹤,制定“防錯舉措表；3、 企管科負(fù)責(zé)針對所有糾正和預(yù)防舉措,編制“防錯一覽表并確認(rèn)其 徹底閉環(huán)；4、 企管科將重大的糾正和預(yù)防舉措輸入治理評審G、治理評審1、企管科編制“治理評審方案,“治理評審方案由治理者代表審核,廠長批準(zhǔn)；2、 企管科負(fù)責(zé)治理評審會議的簽到和記錄工作；可編輯修改精品資料3、 企管科于會議前收集所有相關(guān)部門提交資料,整理成治理評審會議紀(jì) 要；4

18、、 治理者代表將治理評審會議紀(jì)錄整理編制成“治理評審報告；5、 企管科對治理評審提出的異常問題編制“糾正預(yù)防舉措表,并下發(fā) 責(zé)任部門；6、 每次治理評審?fù)瓿珊?由企管科負(fù)責(zé)將治理評審記錄,歸檔保存.H、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫7、 廠長負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱；8、 企管科負(fù)責(zé)組織各部門依“年度限制方案,進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)制定；9、 、經(jīng)廠長批準(zhǔn)之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo),由企管科向全體員工展示、 介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；10、 部門需對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,并給予實施,保證目標(biāo)達(dá)成.I、人力資源1、各部門每年年底提出人力資源需求,并填寫“教育培訓(xùn)申請表.并經(jīng) 部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,上報企管

19、科；2、企管科根據(jù)上報的“教育培訓(xùn)申請表,匯總編制“年度教育培訓(xùn)計 劃,由主管領(lǐng)導(dǎo)審核,廠長審批;可編輯修改精品資料3、需要招聘人員時,企管科應(yīng)編制“人員招聘方案,由廠長批準(zhǔn)；3、企管科針對試用期滿,不合格人員的給予辭退；合格的給予錄用并通知 責(zé)任部門；4、假設(shè)試用不合格人員需填寫“職工離廠手續(xù)審批表,待企管科批準(zhǔn)后以 書面形式通知勞動者本人,并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù)；5、針對在職人員,其培訓(xùn)結(jié)果或成績填入“職工教育培訓(xùn)記錄表；7、培訓(xùn)結(jié)束后,對主要培訓(xùn)工程由企管科進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價, 并記錄“職 工培訓(xùn)有效性評估表8、個人培訓(xùn)檔案由企管科記錄歸檔.J、內(nèi)部、員工滿意度、鼓勵機制1、各部門可

20、隨時提出改良建議,有提案時,需填寫“提案建議單；2、企管科同各部門主管,進(jìn)行本部門提案初步審查,確立應(yīng)提交的改善提 案；3、提案確立后由企管科召集小組成員召開評定會,提案結(jié)果交廠長核準(zhǔn)；4、核準(zhǔn)后的提案由指定單位及負(fù)責(zé)人實施進(jìn)行,并記錄于“相關(guān)提案實施記錄；5、企管科對提案的實施結(jié)果進(jìn)行評估,確實有效的提案,報廠長核準(zhǔn)后,進(jìn) 行獎金發(fā)放并表彰,結(jié)果記入?提案建議單?內(nèi).可編輯修改精品資料K、其它1、負(fù)責(zé)平安、員工保健及勞動保護(hù)；2、負(fù)責(zé)工廠辦公設(shè)施的配置與治理；3、負(fù)責(zé)收集工廠級數(shù)據(jù),并進(jìn)行分析、利用；4、認(rèn)真執(zhí)行工廠質(zhì)量獎罰條例.四、財務(wù)科A、質(zhì)量本錢1、負(fù)責(zé)工廠財務(wù)、會計及本錢核算等治理工

21、作,按要求提供各種報表；2、積極推進(jìn)“質(zhì)量本錢治理,指導(dǎo)各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量 本錢的原始記錄及報表3、質(zhì)量本錢的核算,積極籌措資金,滿足生產(chǎn)及本工廠質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)之 比亞.1W女?4、質(zhì)量本錢的開支范圍5、質(zhì)量本錢的分析和報告6、質(zhì)量本錢限制和考核按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進(jìn)行分析,并由質(zhì)量保 證部采取糾正預(yù)防舉措B、產(chǎn)品報價治理1、參與合同評審可編輯修改精品資料2、產(chǎn)品報價單供銷科3、產(chǎn)品本錢比例構(gòu)成報價的靈活性4、制造本錢測算技術(shù)科5、勞動定額清單企管科五、供銷科A、供方的選擇和評價1、顧客指定的供方或獨占市場的供方經(jīng)廠長核準(zhǔn)后,錄入“合格供方清 單；2、供銷科對意向供方情況進(jìn)行

22、調(diào)查,填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表；3、經(jīng)調(diào)查合格后供方,供銷科可進(jìn)行小批量采購試用,試用合格后,由供 銷科填寫“合格供方名單經(jīng)副廠長審核、治理者代表批準(zhǔn)；4、對評定為合格供給商的企業(yè),由供銷科列入“合格供方清單；5、假設(shè)出現(xiàn)重要不合格包括在使用過程中發(fā)現(xiàn),質(zhì)檢科以“整改通知書 的形式發(fā)供方,要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正舉措；6、假設(shè)供方反復(fù)出現(xiàn)類似異常問題,供銷科應(yīng)對該供方進(jìn)行降級甚至取消合 格供方資格的處理,修訂“合格供方清單；7、供銷科應(yīng)每年填寫“合格供方年度考核表對供方及外包方進(jìn)行評審；可編輯修改精品資料8、供銷科每年對供給商資料進(jìn)行一次更新及歸檔專柜保管、 建立檢索目錄、 定期更新.B

23、、采購實施1、各部門根據(jù)顧客要貨信息和生產(chǎn)需求,編制“請購單；2、供銷科根據(jù)“請購單編制“采購單,并在“合格供方清單中選擇 供方分簽訂“采購合同；3、采購部門應(yīng)隨時跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨水平,并記錄“到貨物資登記表；4、如果工廠要在供方處對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證時,假設(shè)采購物資異常, 如收到“采購產(chǎn)品停裝停供通知書等,應(yīng)在“技術(shù)協(xié)議中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi) 容；5、倉庫保管員對驗收合格的采購物資,填寫“入庫單,及時辦理入庫手 續(xù)；6、倉庫保管員對驗收不合格的采購物資,填寫“退貨單,及時辦理出庫 手續(xù)；7、采購每月需進(jìn)行“交付率統(tǒng)計表統(tǒng)計.C、采購物資收發(fā)存1、倉庫保管員需依供銷科設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)

24、化目標(biāo),定期制作庫存周 轉(zhuǎn)率月報；可編輯修改精品資料2、質(zhì)檢科針對庫存品狀況進(jìn)行檢查；3、倉庫保管員需保證庫房帳、卡、物一致；4、對物資進(jìn)行采用先進(jìn)現(xiàn)出治理；5、對物資進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性定期盤點,填寫“盤點表；6、倉庫保管員填寫原料原輔材料驗證送檢單,送質(zhì)檢員檢驗.7、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具治理臺帳上記錄,建立臺帳；8、需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表,經(jīng)技術(shù)科 門主管工程師批準(zhǔn)后,方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放.D、營銷質(zhì)量1、供銷科應(yīng)定期對市場調(diào)查表,并形成“新產(chǎn)品市場調(diào)研報告2、供銷科針對新產(chǎn)品制定“新產(chǎn)品市場營銷方案3、每年度供銷科需完成“企業(yè)總體市場調(diào)

25、研報告4、針對銷售產(chǎn)品,提供“產(chǎn)品建議書,以改良公司產(chǎn)品質(zhì)量.5、供銷科根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、 顧客訂單,編制下月“月銷售計劃；6、方案有變更時,供銷科需發(fā)出“銷售方案調(diào)整通知單通告相關(guān)部門.E、合同評審可編輯修改精品資料1、供銷科組織相關(guān)部門進(jìn)行“合同評審記錄,技術(shù)科制定“新產(chǎn)品試制本錢測算及報價標(biāo)準(zhǔn)；2、由技術(shù)/財務(wù)/供銷科依需求,填寫“新產(chǎn)品試制本錢測算表供領(lǐng)導(dǎo)決 策投資；3、供銷科接到口頭形式訂單,應(yīng)填寫“口頭合同記錄；4、銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集上述各種信息,并以郵件、 、 等形式告知 客戶；5、供銷科根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門,如；6、銷售業(yè)務(wù)員要隨時與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的

26、執(zhí)行情況,如發(fā)生變更,應(yīng)立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改方法,記錄“合同修訂通知單；7、供銷科每月對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；8、供銷科對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進(jìn)行歸檔整理.F、外部顧客滿意度1、供銷科每年向主要客戶發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表對主要客戶進(jìn)行信息 收集；2、當(dāng)顧客提出投訴或抱怨時,由供銷科負(fù)責(zé)登記在“顧客來函、來電信息 登記表；可編輯修改精品資料3、供銷科對來電、來函應(yīng)立即予以回復(fù),客戶投訴發(fā)生后,按三包效勞協(xié)議執(zhí)行；4、對重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題,供銷科填寫“糾正和預(yù)防舉措報告單轉(zhuǎn)質(zhì)檢 科,質(zhì)檢科制定糾正舉措下發(fā)責(zé)任部門整改；5、供銷科對信息反響單、信息處理回復(fù)

27、等資料匯總歸檔保存,登記在“顧客來函、來電信息登記表六、設(shè)備科1、 設(shè)備科有設(shè)備需求時提出采購申請,編制“設(shè)備購置申請表；2、 “設(shè)備購置申請表應(yīng)交廠長批準(zhǔn)；供銷科根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行設(shè)備的采購；3、 新購設(shè)備由設(shè)備科組織設(shè)備使用部門進(jìn)行開箱驗收確認(rèn),并填寫“設(shè)備安裝移交驗收單；4、設(shè)備安裝結(jié)束后由設(shè)備科組織安裝單位及設(shè)備使用部門進(jìn)行驗收.并將驗收結(jié)果記錄在“設(shè)備安裝移交驗收書5假設(shè)設(shè)備不合格再調(diào)試,是因設(shè)備本身因素?zé)o法調(diào)試合格,與供方協(xié)商更換設(shè) 備或退貨6設(shè)備科建立設(shè)備檔案和“設(shè)備明細(xì)表7設(shè)備科編制“設(shè)備操作規(guī)程,供使用人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)；特殊設(shè)備的操 作必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格經(jīng)主管部門審批同意后上

28、崗；可編輯修改精品資料8設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)過程由車間組織操作人員填寫“設(shè)備日常點檢表月末交設(shè)備科；9一級保養(yǎng)/二級保養(yǎng)完成后記錄在“設(shè)備保養(yǎng)記錄；10、設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運行時,設(shè)備科在“設(shè)備維修記錄表上填寫維修記錄,月末設(shè)備科作為維修檔案收集；11、設(shè)備的年度檢修由設(shè)備使用部門每年 10月份中報到設(shè)備科,設(shè)備科編制設(shè)備檢修方案經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；12、檢修后的設(shè)備由設(shè)備科組織承修單位、設(shè)備使用車間進(jìn)行驗收,驗收合格后,設(shè)備科將維修的設(shè)備移交設(shè)備使用部門,并做好設(shè)備檢修記錄；13、設(shè)備科編制“關(guān)鍵設(shè)備備品備件方案,保證關(guān)鍵設(shè)備的平安庫存量；14、設(shè)備報廢由設(shè)備科根據(jù)設(shè)備的使用情況、維修

29、情況申請報廢.并填寫“設(shè)備報廢單；15、報廢申請經(jīng)廠長審批后,由設(shè)備科對報廢設(shè)備進(jìn)行處置.并在“設(shè)備明細(xì)表中注明報廢；16、負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識工作,進(jìn)行編號；17設(shè)備科每年年底對設(shè)備的治理資料進(jìn)行一次歸檔,記錄于“設(shè)備明細(xì)表.七、生產(chǎn)科可編輯修改精品資料A、生產(chǎn)治理1、供銷科根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、 顧客訂單,編制下月“ 月銷售計 劃；2、技術(shù)科根據(jù)初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、最終設(shè)計和樣件試制等進(jìn)度情況,編 制“新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進(jìn)度方案,傳遞生產(chǎn)科；3、生產(chǎn)科根據(jù)供銷科提供的“ 月銷售方案和技術(shù)科“新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) 進(jìn)度方案,在兩個工作日內(nèi)編制“ 月生產(chǎn)作業(yè)方案經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核、 副廠長批準(zhǔn)后,下達(dá)車間執(zhí)行；4、生產(chǎn)科編制“月原材料需求方案表,經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核以及常務(wù)副廠長批準(zhǔn)；5、車間主任用“車間派工單把當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)分配到各班組,各班組長 按生產(chǎn)任務(wù)開展生產(chǎn),并將生產(chǎn)情況及時反響給車間主任.6、各班組按生產(chǎn)作業(yè)方案下料,把發(fā)料數(shù)填寫在“