xxxx木藝制品有限公司-木制系列精品項目可行性報告32

1、木制系列精品項目 可行性報告編制單位：XXXX木藝制品有限公司地址：廣東省xxxx L業(yè)區(qū)電話：傳真：網(wǎng)址：公司郵箱：總經(jīng)理郵箱：編寫人：負(fù)責(zé)人：法律顧問：編寫日期：2008年11月第一章公司簡介第二章項目概述第=章市場分析第四章建設(shè)條件與廠址選擇第五章工程技術(shù)方案第六章環(huán)境保護(hù)勞動安全第七章企業(yè)組織和勞動走員第八章投資預(yù)估第八章經(jīng)濟(jì)效益分析和財務(wù)評價第九章可行性研究結(jié)論與建議第一章公司簡介XXXX木藝制品有限公司，是一家專業(yè)設(shè)計制造精品木 制包裝盒（雪茄煙、珠寶首飾、洋酒、名表及電子等配套） 制造商。公司董事長阮緒強先生，于1990年開始，一直在 臺灣公司鉆研中小型木制工藝品，從員工、技術(shù)員

2、、班長、 部長到廠長，后于1997年與臺商合資辦廠至2001年。2002 年，獨立投資創(chuàng)辦了 XXXX木藝制品有限公司，位于中國廣 東省XXX市?，F(xiàn)擁有450多名訓(xùn)練有素的干部員工，先進(jìn)的 設(shè)備，高級研發(fā)工程師和現(xiàn)代化管理體系。尤其是從一開廠, 公司就定位于生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品的品牌經(jīng)營理念，促使公司在 過去七年里快速成長。特別是從2003年公司決定專攻高檔 雪茄盒，珠寶盒之后，品質(zhì)更上一層樓。公司銷售額年均增 長30%以上，2008年已達(dá)9800多萬元。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大、日本、法國、西班牙、德 國、意大利等各國。還生產(chǎn)Cohiba> Cuban> Davidoff> Yu

3、engLing> HoYode Monterrey Tim Fedewa> Wisky、Costco、 Foxconn等世界級品牌公司產(chǎn)品。因為我們有競爭力的價格， 高檔的品質(zhì)和百分百負(fù)責(zé)任的售前售后服務(wù)，再加上激烈的 市場競爭，造就了本木藝制品公司人堅定的斗志，所以贏得 大量客戶的支持。公司立志在未來三到五年內(nèi)，做高檔木制 包裝盒行業(yè)第一。目前，為保持公司產(chǎn)品新穎獨特、高精設(shè)計等方面的市 場競爭力，10多項產(chǎn)品外觀設(shè)計專利正在申報中。2008年，雖有國際金融危機，但因我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是針對國外中高消費群體，產(chǎn)品設(shè)計新穎、質(zhì)量過硬、 市場信譽好，仍深受歐美消費者喜愛，沒有受到金

4、融危機影 響。2008年公司訂單不但未減，仍大量增加，目前已是滿 負(fù)荷生產(chǎn)，仍不能滿足客戶需求，特別是不能滿足大客商需 求，使得公司不敢接大訂單、持久訂單，已影響公司的發(fā)展。公司為應(yīng)付目前的市場需求，并根據(jù)客戶、特別是大客戶的 要求和建議，一方面公司在尋找岀租廠房，趕快擴大生產(chǎn), 已解燃眉之急；另一方面，經(jīng)過多次來咸寧實地考察，公司 慎重研究決定，在咸寧投資建廠，建研發(fā)及生產(chǎn)基地。本項 目一旦落戶，將盡快開工，爭取2009年8月前一期建成投 產(chǎn)。為了更好的發(fā)展，本木藝制品公司團(tuán)隊以全球為經(jīng)營舞 臺，正在尋找各國合作伙伴，攜手共創(chuàng)美好未來!第二章項目概述一、項目名稱木制系列精品項目二、項目介紹本

5、項目專業(yè)針對雪茄煙、洋酒、珠寶首飾、金幣、名表、 電子等高端產(chǎn)品，做配套精品包裝，做各種高檔精致的包裝 盒子，大幅提高以上產(chǎn)品的附加價值。將各種名貴產(chǎn)品配以高檔包裝盒，在世界各地發(fā)達(dá)國家 早已成為非常成熟的行銷手段，而今中國大陸一大批一級城 市也開始重視外觀包裝價值，并迅速采用。三、木制精品包裝盒的特點隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們的生活素質(zhì)不斷提高，從原來 的便宜能用導(dǎo)向變成價值品味導(dǎo)向。因此，世界各地發(fā)達(dá)國 家對奢侈品的需求也越來越大，尤其在這次世界金融風(fēng)暴橫 掃之后，一般中低檔消費品銷量急劇下降，而中高檔奢侈品 的目標(biāo)客戶群針對高層富有人群，所以金融風(fēng)暴并沒有影響 他們的消費習(xí)慣，導(dǎo)致奢侈品銷售

6、仍一如既往。這足以證明 此類產(chǎn)品有足夠的市場優(yōu)勢，可持續(xù)發(fā)展。四、木制精品包裝盒的組成成份1、各種名貴的進(jìn)口/國產(chǎn)木材及木皮；2、壞保的中纖 板；3、鍍K金的五金配件及儀表；4、由高亮度鋼琴漆經(jīng)數(shù) 百道工序精制而成。第三章市場分析一、市場調(diào)查1、據(jù)專業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，中國雪茄煙市場每年正以13 倍的驚人速度發(fā)展，所以國外雪茄行業(yè)各大品牌紛紛進(jìn)入中 國市場，從而也帶動了中國自己雪茄制造業(yè)及周邊產(chǎn)業(yè)。2、經(jīng)幾百年以上歷史驗證，雪茄煙最好的儲存方法是 放在天然的木制包裝盒內(nèi)，既環(huán)保又防潮，它不但從外觀上 提高了雪茄煙的檔次，更重要的是CEDAR （西打木）的香味 與雪茄煙合二為一后，就像酒放在地窖里，

7、越久越醇。所以, 只要有雪茄煙的地方，就離不開雪茄盒。3、酒、珠寶首飾、名表、金幣、電子等更是采用木制 包裝來提高它的檔次，甚至連名貴藥材、茶葉等在國內(nèi)也紛 紛采用高檔木盒包裝，市場前景極為廣闊。4、因為木是人類生活中不可缺少的，許多重要的天然 材質(zhì)，從古至今，只是產(chǎn)品根據(jù)時代在變，而到了現(xiàn)在，它 在提高人們生活中已起到了不可替代的作用。5、目前做高檔木制品包裝廠商很多，但真正能達(dá)到精 品標(biāo)準(zhǔn)的廠商卻屈指可數(shù)。據(jù)統(tǒng)計，整個廣東省，規(guī)模大， 品質(zhì)好的只有16家臺資企業(yè)和6家港資企業(yè)，超越我司， 而其中又以廣東肇慶喬丞為首，他們在臺灣開廠25年，大 陸19年，這一批臺港資企業(yè)擁有著大量的世界級客戶

8、，雖 然目前他們較穩(wěn)定，但隱藏在他們背后也有很大危機。（一）他們的思想和服務(wù)意識并不是想象中的高。以前 是客人求著他們做，因為他們的品質(zhì)好，其他中小型工廠做 不到，雖然現(xiàn)在服務(wù)意識有所提升，但從一些流失到我們這 的客戶口中得知，他們的服務(wù)意識相比較之下還比較差。（二）他們運營成本高。一是因為臺干多，薪資高，差 旅費、應(yīng)酬費及其他待遇成本高；二是因為組織架構(gòu)太過復(fù) 雜化，造成干部許多重疊，提高了行政成本，而且還導(dǎo)致企 業(yè)運營速度慢。（三）他們習(xí)慣自己是大企業(yè)。對客戶、供應(yīng)商姿態(tài)較 高，而且干部員工認(rèn)為工資待遇高，人多，工作松懈，效率 不高，而且這一現(xiàn)象在大企業(yè)很正常。6、我們在非常警惕他們的同時

9、，不斷加強企業(yè)文化建 設(shè)，加強團(tuán)隊教育訓(xùn)練，不斷完善系統(tǒng)化管理，堅持落實目 標(biāo)管理，計劃經(jīng)營，因此我們有信心在未來三至五年發(fā)展壯 大，超越競爭對手。二、市場預(yù)測1、國際市場前景根據(jù)我司歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)，此類產(chǎn)品每年平均以18%迅速 成長，只要把握品質(zhì)及設(shè)計，充分掌握客戶需求，市場前景 非常龐大。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅2008年中國岀口此類產(chǎn)品 市場銷售額逾五百億美元。而我司年產(chǎn)值約1億人民幣左右, 只占市場份額的1/3500,所以要做大做強有充分的市場空 間。2、國內(nèi)市場前景我們計劃目前先用外銷市場導(dǎo)向來培養(yǎng)內(nèi)銷市場導(dǎo)向, 未來與國內(nèi)雪茄煙制造商、雪茄煙專賣店、各大名酒制造廠、 各大珠寶、名表、電子、

10、名貴藥材、茶葉等高檔產(chǎn)品做配套 包裝，引導(dǎo)以上產(chǎn)品消費提高附加價值，從而與國內(nèi)各大廠 商形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同發(fā)展。所以我們做好充分準(zhǔn) 備，迎接新一波世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的來臨。3、目前的機遇經(jīng)歷金融風(fēng)暴之后，凡是業(yè)務(wù)能力差，管理不好，目標(biāo) 客戶群績效不好的廠紛紛倒閉。而部分大廠也因為營業(yè)收入 減少，費用龐大而裁員或結(jié)束營業(yè)。而全球市場依然存在， 因此可以承接部分工廠目標(biāo)客戶。三、市場營銷戰(zhàn)略（一）廣東工廠在未來所扮演的角色是對外窗口1、采用國際（國內(nèi)）展會直接與目標(biāo)客戶接觸；2、采用國際（國內(nèi)）網(wǎng)站24小時與客戶連接；3、通過展會雜志、廣告；4、通過中國官方商務(wù)網(wǎng)站；5、通過自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)平臺；

11、6、通過客戶介紹；7、注冊自有商標(biāo)品牌，以高品質(zhì)及服務(wù)作為戰(zhàn)略配套, 盡早進(jìn)入中國市場。（二）中國是未來世界貿(mào)易主戰(zhàn)場，設(shè)廠中國中部城市, 一方面是為了承接外銷生產(chǎn)，另一方面更是為了培養(yǎng)內(nèi)需市 場的發(fā)展，作為未來發(fā)展根據(jù)地。（三）占據(jù)有利位置，與中國周邊發(fā)達(dá)城市的雪茄專賣 店建立直銷模式，利潤率相比外銷可高出至少5倍。四、產(chǎn)品方案及設(shè)計規(guī)模（一）產(chǎn)品方案1、以精品木制包裝盒為主；2=以中小型木制品為輔（包括兒童家具，各種木制家 庭用品，木制獎杯座等）；3、數(shù)碼相框（與富士康等集團(tuán)公司配套）。（二）設(shè)計規(guī)模各種精品木制包裝盒40萬個；中小型木制品25萬件；各種型號數(shù)碼相框60萬個。五、產(chǎn)品銷售收

12、入預(yù)測可實現(xiàn)總銷售收入1.65億元。其中各種精品木制包裝 盒105億元，中小型木制品4000萬元，各種型號數(shù)碼相框 2000萬元。第四章 建設(shè)條件與廠址選擇一、原材料及年用量1、各種名貴的木材1200立方米及木皮25萬平方米。 主要進(jìn)口，部分從國內(nèi)市場采購；2、環(huán)保的中纖板1. 2萬立方米。主要從國內(nèi)采購，部 分國外進(jìn)口；3、鍍K金的五金配件450萬個，儀表40萬個。目前 主要從廣東內(nèi)運，部分就近采購；4、高亮度鋼琴漆500噸。全部從國內(nèi)市場采購。5、包材類400萬PCS。二、基礎(chǔ)設(shè)施1、供電電源情況：項目需380V和220V電源，變壓器需 2000KVA/臺；2、供水水源情況：項目工業(yè)用水很

13、少，員工用水較多,日耗水約200噸左右。三、廠址選擇1、交通便利（靠公路邊），離碼頭較近，便于產(chǎn)品外運, 走水運出口。2、供水、供電、通訊等設(shè)施齊全；3、具備政府多項優(yōu)惠政策。第五章工程技術(shù)方案一、項目組成1、聯(lián)合車間（包括原料倉庫、備料車間、木工成型車 間、組裝車間、噴漆車間、砂磨車間、包裝車間、成品倉 庫）2、高低壓配電系統(tǒng)3、循環(huán)供水系統(tǒng)4、空氣壓縮氣系統(tǒng)5、辦公大樓6、研發(fā)中心、7、產(chǎn)品展75中心8、員工食堂9、道路管網(wǎng)系統(tǒng)10、綠化11 圍墻12、總平面布置二、生產(chǎn)技術(shù)方案（一）生產(chǎn)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)1、根據(jù)不同產(chǎn)品制作流程，由企業(yè)自行設(shè)計；2、按客戶要求。（-）各項目生產(chǎn)方法與工藝1、各種

14、精品木制包裝盒生產(chǎn)方法及工藝流程生產(chǎn)方法：根據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成，以各種名貴的進(jìn)口或國產(chǎn) 木材及木皮、環(huán)保的中纖板主要原料，按照各種圖紙，通 過專門機械進(jìn)行切割，制成各種配件；輔以鍍K金的五金 配件及儀表，組裝成各種包裝盒子；再用特制磨具對盒子 進(jìn)行打磨；然后由高亮度鋼琴漆經(jīng)數(shù)百道工序精制而成， 并進(jìn)行檢驗和包裝。工藝流程:2、中小型木制品、各種型號數(shù)碼相框生產(chǎn)方法及工藝流程參照lo（三）生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選擇設(shè)備是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，該項目定位是達(dá)到 國家推廣標(biāo)準(zhǔn)。因此，項目生產(chǎn)設(shè)備及下游設(shè)備、模具均 采用國內(nèi)較好的設(shè)備供應(yīng)商。生產(chǎn)輔助設(shè)備：如水、電、氣等采用國產(chǎn)合資品牌設(shè) 備。設(shè)備配置見附表二

15、【設(shè)備配置一覽表】（四）主要原材料、動力消耗指標(biāo)車間布置主要根據(jù)各項目的產(chǎn)品特點和工藝流程來設(shè)原材料、動力消耗表序號名稱單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備注單位數(shù)量1木材立方/萬個37.52木皮平方/萬個40003中纖板立方/萬個1504五金配件個/萬個300005儀表個/萬個100006包材氏S/萬個300007電度/萬個350008鋼琴漆噸/萬個49水噸/萬個480（五）主要生產(chǎn)車間布置方案 計。大容量用電車間靠近配電室，減少輸電線路，產(chǎn)品庫房既考慮了靠近生產(chǎn)車間，以減少運輸路程；又考慮了產(chǎn) 品出庫方便。三、項目總平面布置和運輸1、項目總平面布置的原則該項目總平而布置的原則是根據(jù)產(chǎn)品定位的戰(zhàn)略思想 所決定

16、的。為便于管理，免于參觀和技術(shù)壁壘，因此，成 品生產(chǎn)廠房布置為聯(lián)合車間的形式。2、廠內(nèi)外運輸方案該項目的原材料運輸無特殊要求，一般采用散貨車運 輸；產(chǎn)品運岀要求用貨柜車，并保證產(chǎn)品不發(fā)生損壞。3、貨物運輸量全年總運輸量：21878噸運入：13478噸其中：木材及木皮1320 噸中纖板12000 噸鍍K金的五金配件68噸儀表40噸包材50噸運出：各種木制系列精品8400 噸4、貨物儲存所有原料采用倉庫堆放儲存，產(chǎn)品采用包裝堆放，分別設(shè)立原料庫、成品庫。成品一般庫存于成品倉，時間較短，按客戶訂單制作模式四、土建工程1、建筑結(jié)構(gòu)特征車間主體結(jié)構(gòu)全部采用輕鋼屋架結(jié)構(gòu)。均采用6米層 高，最大跨度24米，

17、最小跨度18米，軸距全部為7. 5米, 軸向為南北向。外墻顏色為銀灰色，更具現(xiàn)代感，層頂墻體涂綠色條帶，彖征生命與活力。2、土建工程造價估算見附表【土建工程一覽表】五、其他工程1、給水工程無特殊要求，有一定水壓。用水量：生產(chǎn)工藝用水量25噸/小時，消防用水按15升/S設(shè)計。給水水源：以工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)給水為主。2、排水工程排水工程指雨水和污水。雨水和污水分別接入現(xiàn)有管 網(wǎng)中，利用坡差自動流入工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)。如有新建廁所，則需新建化糞池或排入現(xiàn)有化糞池。3、空氣壓縮氣系統(tǒng) 氣量：型材需空壓氣40m'/小時。 供氣系統(tǒng)工藝供氣設(shè)備選用每小時40m3,壓力為8Mpao工藝流程：儲氣罐一干燥機粗過濾

18、空壓機排水排水細(xì)過濾供氣排水排水排水排水4、供電 用電負(fù)荷及等級項目用電為完全新增容量，產(chǎn)品生產(chǎn)容量為7000KW, 水氣站1000KW,其它100KW，總裝機容量為8100KWo同步率按0. 6計算，根據(jù)負(fù)荷值選擇S92000KVA型 低損耗節(jié)能變壓器1臺。負(fù)荷等級：根據(jù)工藝生產(chǎn)特征，當(dāng)電源突然中斷供電 時，將會造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，因此，負(fù)荷等級為重要的 三級負(fù)荷，要求單回路電源供電。 供電方案：由工業(yè)園區(qū)電10千伏安高壓通過高壓柜 分配到變壓器，變壓器變?yōu)?00伏再分配給各低壓配電屏。 小容量用電車間和長距離用電點，采用設(shè)置動力柜和配電 箱設(shè)立分支回路。第六章環(huán)境保護(hù)勞動安全一、項目主要污

19、染源及污染物生產(chǎn)過程有輕微木灰、粉塵、油漆廢氣及廢水，由于采 用吸塵、吸氣設(shè)備和污水凈化池進(jìn)行集中處理，不會造成粉 塵、廢氣、廢水超標(biāo)。生產(chǎn)過程中有部分機器噪音較大，但 不超標(biāo)，對人體無害。二、項目環(huán)境保護(hù)措1、粉塵及油漆廢氣：采用吸塵、吸氣設(shè)備收集于密封 空間內(nèi)，車間干凈整潔，無灰塵、廢氣飛揚狀況；2、空氣：車間采用大型換氣扇，保持車間空氣流通；3、噪音：極少部分機器噪音超標(biāo)，用耳塞預(yù)防。4、油漆廢水：油漆廢水中的油漆在污水凈化池漂浮結(jié)塊，塊狀物集中處理，余水過濾后排入工業(yè)園排污管網(wǎng)。三、治理環(huán)境的方式1、建立水沖式廁所，安裝化糞池，通過處理排入市政 管網(wǎng)；2、建立鍋爐焚燒木灰燒熱水循環(huán)使用

20、；3、噴漆廢水經(jīng)過管道進(jìn)入凈化水池經(jīng)過濾處理；4、車間周邊和廠區(qū)道路種植草坪及綠化，使綠化面積 達(dá) 35%；5、設(shè)立配套娛樂設(shè)施，豐富員工生活，如投影室，籃球場，圖書館等。四、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生1、員工上班配備工作服、手套、口罩、耳塞；2、特殊崗位配套特殊安全設(shè)備，如眼鏡，化學(xué)品手套 等；3、車間每100平方米配置消防栓及滅火器；4、所有通道出口均配備應(yīng)急燈，出口標(biāo)志及逃生疏散 圖；5、所有衛(wèi)生間，食堂，宿舍，車間，道路等場所均配 備專職清潔維護(hù)人員；6、所有機器設(shè)備有專職人員保養(yǎng)、維修并做好安全護(hù) 板；7、購買社會養(yǎng)老、工傷保險；8、進(jìn)行安全、衛(wèi)生教育培訓(xùn)；9、健全各項檢查記錄，監(jiān)督執(zhí)行。第

21、七章 企業(yè)組織和勞動定員一、組織架構(gòu):1、組織架構(gòu)圖東莞市志強木藝制品有限公司組織架構(gòu)圖2、企業(yè)工作制度根據(jù)國家法律法規(guī)及廣東工廠規(guī)章制度參考執(zhí)行。 生產(chǎn)天數(shù)約300天，實行8小時作業(yè)制。二、勞動定員和人員培訓(xùn)（一）勞動定員項目需求總?cè)藬?shù)1520名其中：管理人員：50人技術(shù)人員:150人操作工人：1300人業(yè)務(wù)人員：20人詳細(xì)人員配置見附表三【勞動定員匯總表】（二）人員培訓(xùn)1、采用社會公開招聘，普工具備相應(yīng)專業(yè)和工作經(jīng)驗, 經(jīng)試用合格后錄用。2、管理人員應(yīng)具備崗位專業(yè)，如計算機操作，工商管 理專業(yè)，財務(wù)專業(yè)等。3、新聘人員必須全部通過初試、復(fù)試，崗前及在崗培 訓(xùn)，合格后進(jìn)行安置。4、培訓(xùn)方式采

22、用理論和實踐相結(jié)合，理論培訓(xùn)請專業(yè) 講師或企業(yè)高層管理系統(tǒng)培訓(xùn)，崗位技術(shù)如部門主管或?qū)?職技術(shù)人員。5、通過專業(yè)的教材，如DVD、書籍、電子媒體等。第八章投資預(yù)估一、投資估算的依據(jù)1、建筑工程費用：參照2000定額并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)、企業(yè)的定位和價格進(jìn)行估算。2、設(shè)備購置費用：采用廠家報價估算。二、投資估算（一）固定資產(chǎn)投資1、土建工程：總計3618.44萬土地：80畝，400萬元; 廠房、研發(fā)中心、產(chǎn)品展示中心、辦公及生活建筑總 面積36100平方米，總造價2852.3萬元；（3）道路、管網(wǎng)、綠化、水池等配設(shè)施總造價366.14萬兀；詳細(xì)配置見附表一【土建工程一覽表】2、設(shè)備投資設(shè)備總投資約

23、為：2580.2萬元。設(shè)備詳細(xì)配置見附表三【設(shè)備配置一覽表】3、辦公、生活設(shè)施、小轎車、貨車等 投資約為：201.36萬元。固定資產(chǎn)投資總計：6400萬元（二）流動資金項目年須流動資金1000萬元。（三）總投資本項目總投資二固定資產(chǎn)投資+流動資金投資7400萬元=6400萬元+1000萬元本項目總投資約7400萬元。第八章經(jīng)濟(jì)效益分析和財務(wù)評價一、分析依據(jù)及分析方法依據(jù)建議項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)中的有關(guān)規(guī)定和 國家現(xiàn)行財稅制度對項目的盈虧情況進(jìn)行估算。二、收入估算可實現(xiàn)總銷售收入1.65億元。其中各種精品木制包裝 盒105億元，中小型木制品2000萬元，各種型號數(shù)碼相框 4000萬元。三、成本

24、及費用估算1、生產(chǎn)成本:11046. 54萬元/年 直接材料：7937. 2萬元/年木材及木皮：3537. 12萬元/年中纖板:2059. 6萬元/年鍍K金的五金配件：1657.28萬元/年 儀表：683.2萬元/年 直接人匸：1520人X 12000元/年二1824萬元/年 燃動費：366. 4萬元/年 折舊費:418. 94元/年設(shè)備（含安裝材料）:2580. 2萬元/10年二258. 02萬元/年;房屋建筑物：3218.44萬元/20年二160. 92萬元/年 其他制造費用：500萬元/年（包裝材料）2、銷售收入:1. 65億元/年3、增值稅：(165007937.2) X 17%= 1

25、455. 68 萬元/4、城市建設(shè)配套費及教育費附加:145.561455. 68 萬元/年 X7%二 101.89 萬元/年1455. 68萬元/年X3%二43. 67萬元/年5、期間費用：990元/年 運費：16500 X3%=495萬元/年 銷售費用：16500 X2%=330萬元/年 財務(wù)費用：16500 X 1%二165萬元/年6、銷售成本：11046. 54+990 = 12036. 54 萬元/年7、利潤總額：16500-12036. 54-1455. 68-145. 56=2862. 22 萬元8、所得稅:2862. 22X25%=715. 56 萬元9、稅后利潤:2862.

26、22-715. 56 =2146. 66 萬元四、財務(wù)評價結(jié)論投資匯報率為：2146. 66萬元/6400萬元X 100%=33. 54%根據(jù)經(jīng)濟(jì)分析可知；該項目實施后投資回報率可達(dá) 33. 54%,目前測算的銷售價格已是按目前市場上可靠的平均 價格來計算的。如果按去年的平均價格計算，投資回報率會 更高。即使在現(xiàn)行預(yù)測價格的基礎(chǔ)上下降，必然原材料價格 會下降，生產(chǎn)成本不會增加，該項目的經(jīng)濟(jì)評價是可行的。第九章可行性研究結(jié)論與建議綜合上述分析可見，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、符合國家倡導(dǎo)的 建設(shè)節(jié)約型社會的要求。項目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評價是好的，項 目是可行的。項目的開發(fā)首先是應(yīng)用目前的成熟產(chǎn)品，通過資

27、木積 累，增強企業(yè)的綜合競爭能力。該項目由于是在成熟產(chǎn)品、成熟市場后實施，在斷面系統(tǒng)設(shè)計時, 可結(jié)合各家企業(yè)之長、避開各家企業(yè)之短，達(dá)到最優(yōu)化的設(shè)計，能提 高產(chǎn)品的市場競爭力。該項目規(guī)模設(shè)計合理，產(chǎn)品適合市場需要、產(chǎn) 品多樣化、市場范圍廣。附表土建工程一覽表序 號名稱層咼層 數(shù)建筑面積單位造價合計造價結(jié)構(gòu)1木工成型車間6米15600/ m2輕鋼2備料車間6米12800/ m2輕鋼3原料倉庫6米11000/ m2輕鋼4組裝車間6米15600/ m2輕鋼5噴漆車間6米12800/ m2輕鋼6砂磨車間6米12800/ m2輕鋼7包裝車間6米13800/ m2輕鋼8成品倉庫6米13800/n?輕鋼9低

28、壓配電室6米1240/ m2輕鋼10機修車間6米1420/ m2輕鋼11氣水站6米1200/ m2輕鋼車間合計28860/ m2750 TU/nf2164.5萬元輕鋼10辦公樓3米21680/m2鋼混11食堂4米1800/ m2鋼混12員工宿舍樓3米42280/ m2鋼混14產(chǎn)品展示中心4米1800/ nr鋼混16研發(fā)中心3米21680/m2鋼混辦公合計7240/ m2950 7U/m2687.8萬元鋼混道路8000/ m2180 7C/in2144.0萬元栓土旗臺400/m2220 7u/m217.6萬元栓土藍(lán)球場1004/ m2300 7U/m230.12萬元碇土工藝水池360/m3150() 7U/m354萬元鋼混管網(wǎng)4000/ m120 元/m48萬元鋼混綠化12000/ m230 7c/m236萬元圍墻1138/m320 7U/m36.42萬元磚混合計總造價：3218.44萬元附表二設(shè)備配置一覽表序號名稱型