供應(yīng)商評審程序

1、杭州蕭山陽光纟行縫座墊有限公司供應(yīng)商評審流程細(xì)則（文件編號(hào)：丫 G001 ）1目的本程序規(guī)定公司對供應(yīng)商資質(zhì)評審的運(yùn)作程序，規(guī)范確定供應(yīng)商的作業(yè)過程，建立高質(zhì)量、穩(wěn) 定、可靠的供應(yīng)商體系。2適用范圍本程序適用于公司與工程有關(guān)的供應(yīng)商評審，包括向公司提供材料、標(biāo)準(zhǔn)件、其他外購件、 外判項(xiàng)目、外判件、運(yùn)輸和委托服務(wù)（如試驗(yàn)和校準(zhǔn)及轉(zhuǎn)包加工）的廠商/商家或機(jī)構(gòu)。提供其他產(chǎn)品 和服務(wù)如勞保等供應(yīng)商可參照執(zhí)行。本程序所指工程部包括環(huán)衛(wèi)工程部和機(jī)械工程部。3主要人員和職責(zé)3.1采購及供應(yīng)部a）收集各種供應(yīng)商的信息；b）組織評審供應(yīng)商供貨資質(zhì)及合作狀況；c）建立和更新合格供應(yīng)商名單；d）合格供應(yīng)商名單的使用

2、和存檔、保管。3.2工程部、工程服務(wù)部經(jīng)理a）收集提供工程項(xiàng)目要求有關(guān)的供應(yīng)商信息。b）參加與項(xiàng)目有關(guān)的供應(yīng)商的評審。3.3生產(chǎn)部經(jīng)理c）收集提供有關(guān)的供應(yīng)商信息，如外判加工、生產(chǎn)設(shè)備等。d）參加與上述產(chǎn)品有關(guān)的供應(yīng) 商的評審。3.4品質(zhì)部經(jīng)理a）收集提供與本部有關(guān)的供應(yīng)商信息，如精密計(jì)量器具；b）評審已有供應(yīng)商的品質(zhì)及品控狀況。c）參加各供應(yīng)商的評審。3.5副總經(jīng)理副總經(jīng)理審核各部門對供應(yīng)商的評審，審核合格供應(yīng)商名單。3.6總經(jīng)理 總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。4供應(yīng)商評審控制程序4.1供應(yīng)商的分類按供應(yīng)商提供的業(yè)務(wù)范圍，供應(yīng)商分為以下幾類：a）I類物料供應(yīng)商 用家應(yīng)顧客要求或工程要求或所采購物

3、料的使用要求而指定供應(yīng)商，主要包括I類工程物料供應(yīng)商和I類非工程物料供應(yīng)商。I類物料的術(shù)語意義見“采購控制程序” O（I類物料供應(yīng)商如中轉(zhuǎn)站所指定的力士樂液壓產(chǎn)品、西門子電氣產(chǎn)品、銀道半掛車、工程 維修服務(wù) 專用配件、部分外判件等供應(yīng)商，以及大型生產(chǎn)設(shè)備、精密類計(jì)量器具等經(jīng)部門經(jīng)理 同意用家指定供應(yīng) 商。）b）II類物料供應(yīng)商一一除上述物料之外的工程和其他常規(guī)物料的供應(yīng)商。II類物料的術(shù)語意義見“采購控制程序” oc）III類物料供商一一指常備存?zhèn)}物料供應(yīng)商。d）外判加工供應(yīng)商。e）運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商。f）檢測服務(wù)供應(yīng)商。g）提供其他服務(wù)供應(yīng)商。4.2供應(yīng)商的分級及評分標(biāo)準(zhǔn)4.2.1供應(yīng)商分級按供

4、應(yīng)商的資質(zhì)等級，合格的供應(yīng)商分為以下幾級：一級供應(yīng)商一一資質(zhì)最優(yōu)，合作中無質(zhì)量問題，按評審評分標(biāo)準(zhǔn)達(dá)8.5分及以上的供應(yīng)商；二級供應(yīng)商資質(zhì)較好，合作中無重大質(zhì)量問題，評審時(shí)分?jǐn)?shù)在758.5分之間的供應(yīng)商；三級供應(yīng)商一一資質(zhì)一般，評審時(shí)分?jǐn)?shù)在6.07.5分之間的供應(yīng)商；黑名單供應(yīng)商一一經(jīng)合作有質(zhì)量問題，評審后分?jǐn)?shù)未達(dá)到6.0分，從合格供應(yīng)商名單上剔除的供應(yīng)商。4.2.2供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn)評分項(xiàng)目經(jīng)營狀況業(yè)績質(zhì)管體系能力質(zhì)量保證程度技術(shù)保證能力人員能力素質(zhì)檢驗(yàn)設(shè)施手段可靠可信程度交貨期物料進(jìn)廠狀況售后服務(wù)合計(jì)優(yōu)滿分X0.85 以上>1.70.850.85> 0.425> 0.425&

5、gt;0.425>0.85> 0.425>1.7>0.858.5良 滿分X 0.7-0.1.4-1.70.7-8.50.7-8.50.35-0.4250.35-0.4250.35-0.4250.7-0.850.35-0.4251.4-170.7-0.8578585中滿分X0.5071-1.40.5-0.70.5-0.70.25-0.350.25-0.350.25-0.350.5-0.70.25-0.351-1.40.5-0.757劣 滿分X 0 0.5V 1V 0.5V0.5V0.25V 0.25V 0.25V 0.5V 0.25V 1V 0.5V5滿分2分1分1分0.

6、5分0.5分0.5分1分0.5分2分1分10分注：優(yōu)8.5分以上；良7.08.5分；一般5.07.0分；差5.0分以下a) 經(jīng)營狀況業(yè)績：包括供應(yīng)商的經(jīng)營規(guī)模、狀況、歷史、在同行業(yè)中的地位、信譽(yù)等綜合能力；b) 質(zhì)管體系能力：包括質(zhì)量管理體系的管理水平、標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性、質(zhì)量認(rèn)證情況或產(chǎn)品認(rèn)證情 況；c) 質(zhì)量保證程度：質(zhì)量控制的能力評述，對于商家則為進(jìn)貨質(zhì)量控制的有效程度；d) 技術(shù)保證能力：包括設(shè)備水平、技術(shù)水平的高低；e) 人員能力素質(zhì)：與生產(chǎn)或業(yè)務(wù)相適應(yīng)的人員能力和素質(zhì)；f) 檢驗(yàn)設(shè)施手段：與生產(chǎn)和進(jìn)貨控制相適應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰?、方法、水平；g) 可靠可信程度：產(chǎn)品提供和遵守合同、合作的誠信等；

7、h) 交貨期:按期執(zhí)行合同和要求的能力；i) 物料進(jìn)廠狀況：產(chǎn)品進(jìn)廠的質(zhì)量狀況的歷史綜合評述；j) 售后服務(wù)情況：售后服務(wù)的有效性、及時(shí)性和全面性。4.3與供應(yīng)商合作原則431供應(yīng)商的合作范圍與經(jīng)認(rèn)可的業(yè)務(wù)范圍相一致。4.3.2不同級時(shí)優(yōu)先級別高的供應(yīng)商，同一級別時(shí)優(yōu)先價(jià)格低的供應(yīng)商，即按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)先的原則確 定供應(yīng)商。4.3.3 不同級別的供應(yīng)商在對其物料進(jìn)行驗(yàn)收以及付款時(shí)均區(qū)別對待，級別高的供應(yīng)商在進(jìn)廠物 料驗(yàn)收時(shí)可適度放寬放松檢驗(yàn)力度，具體按“采購產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)證控制程序”執(zhí)行。級別高的供應(yīng)商 在付款時(shí)將取得優(yōu)先。4.4供應(yīng)商信息的收集4.4.1采購部根據(jù)本部門掌握的信息，結(jié)合廠商自薦及以往

8、供應(yīng)商的合作歷史和其他使用者的使用情 況，結(jié)合公司的需要，收集供應(yīng)商的信息。4.4.2工程部、工程服務(wù)部項(xiàng)目主管結(jié)合具體工程的要求，以往供應(yīng)商的合作情況，向采購部提供有關(guān)工程物料的供應(yīng)商的名單或其信息。4.4.3品質(zhì)部、生產(chǎn)部根據(jù)本部門掌握的信息和以往供應(yīng)商的合作歷史，結(jié)合公司需要，向采購部提 供有關(guān)設(shè)備、量具等供應(yīng)商的名單或其信息。4.4.4采購部整理和聯(lián)系新的供應(yīng)商，并對已確定的供應(yīng)商的供貨/狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)箱選資科4.5供應(yīng)商評審方法評審方法可采用:a）對提供資料的審查評價(jià)；b）現(xiàn)場考察評價(jià)；c）產(chǎn)品樣品評價(jià)；d）對比類似供應(yīng)商產(chǎn)品；e）對比以往及其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)；供應(yīng)商評審程序供應(yīng)商評

9、審由采購部統(tǒng)一提出并組織評審。4.6.1新的供應(yīng)商和級別調(diào)整供應(yīng)商的評審：4.6.1.1 采購部填寫“供應(yīng)商評審表”，并將表格和其他資資料交采購部經(jīng)理簽署意見。4.6.1.2 采購部將簽署后的資料交品質(zhì)部，品質(zhì)部經(jīng)理對資料進(jìn)行核實(shí)：a）確認(rèn)是否轉(zhuǎn)其他部門經(jīng)理簽署，若需要?jiǎng)t轉(zhuǎn)其他部門經(jīng)理簽署后再簽署品質(zhì)部意見欄 目。對I類物料的供應(yīng)商，均應(yīng)轉(zhuǎn)用家部門經(jīng)理簽署。b）確認(rèn)不需要轉(zhuǎn)其他部門簽署的供應(yīng)商，由品質(zhì)部經(jīng)理直接簽署意見。4.6.1.3 采購部將簽署后的資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽署后報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.1.4 評審合格后的供應(yīng)商適時(shí)列入合格供應(yīng)商名單，并將更新后的名單報(bào)副總經(jīng)理和總經(jīng)理 審批。4

10、.6.2供應(yīng)商年審a）由采購部組織每年一次的對合格供應(yīng)商的定期評審。正常的年審由采購部、品質(zhì)部和財(cái)務(wù)部 共同完成。年審之前應(yīng)收集相關(guān)供應(yīng)商的信息和各部的意見。升級和降級的供應(yīng)商評審按本程序 4.6.1執(zhí)行。b）年度審核時(shí)由采購部填寫“供應(yīng)商年審表” oc）年審結(jié)果分為三種：升級、降級、列入黑名單。升級、降級：級別調(diào)整的供應(yīng)商按本程序4.6.1進(jìn)行評審重新確定級別；一一列入黑名 單：經(jīng)評審原名單中的供應(yīng)商如不合格，則從合格供應(yīng)商名單中去除并列入“供應(yīng)商黑名單” o列 入黑名單的供應(yīng)商原則上一年后方可對其進(jìn)行重新評審。d）采購部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽署后將通過年審的供應(yīng)商列入更新后的“合格供 應(yīng)商名單”,報(bào)副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。e）在下列情況下，亦可安排特殊評審：一一供應(yīng)商的情況發(fā)生較大變化，如組織架構(gòu)變化等； 供應(yīng)商為我司提供產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；其他。4.6.3確定和批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單采購部將經(jīng)評審供應(yīng)商列入的“合格供應(yīng)商名單”,“合格供應(yīng) 商名單”報(bào)副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。年審后或適時(shí)更新的“合格供應(yīng)商名單”均報(bào)副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。4.7合格供應(yīng)商名單的使用