公司辦公用品采購管理辦法

1、精品公司辦公用品采購管理辦法找文章到更多原創(chuàng) - () 為加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采 購工作，提高采購工作的效益，切實(shí)推進(jìn)公司的黨風(fēng)廉政建 設(shè)，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。第一條 辦公物品購買原則 為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有 辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦 公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。第二條 辦公物品訂購方式小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門 商店采購，要選購價(jià)格合適、質(zhì)量合格的物品。大型物品采購可采取公開招標(biāo)、 邀請(qǐng)招標(biāo)、 競爭性談判、 詢價(jià)和單一來源采購等方式進(jìn)行。1 、購單件或批量在 5 萬元以

2、上的物品，應(yīng)采取招標(biāo)采 購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的，應(yīng)成立專項(xiàng)采購工作小 組，依法組織實(shí)施招投標(biāo)。2、凡采用競爭談判或詢價(jià)方式的，要組成有申購單位 負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價(jià)小組，在進(jìn)行市場調(diào)研、多方 比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的 組織或負(fù)責(zé)人予以確定。3、凡采用單一來源采購方式的，應(yīng)遵循公開、公平、 擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng) 商。第三條 辦公物品采購過程在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情 況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。一、驗(yàn)貨所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行 驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)無誤后，在送貨單上簽字驗(yàn)收，然后將送

3、貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié) 算憑據(jù)。二、付款采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核 對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫 單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。三、分發(fā)辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個(gè)部門。用 品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特 殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請(qǐng)書”的前提 下進(jìn)行采購。四、保管辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、 等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按 送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。 倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與 清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。第四條辦公物品采購紀(jì)律一、參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影 響公平競爭的任何活動(dòng)；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介 費(fèi)”、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的 費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的， 一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給辦人員。三