糾正與預(yù)防措施報告

1、東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它(內(nèi)審)名 稱： 制程中 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： 批 量： 12PCS 訂單編號： 日 期： 2010.6.30不合格情況描述：新都12PCS裁段不良提出人/日期:施宗君 審核人/日期：墧本 不合格原因分析：部分長度比公差超出 -0.1,裁段員工操作是沒有認(rèn)真確認(rèn)治具位置,導(dǎo)致不良發(fā)生. 部門主管/日期：喬瑞 改正/預(yù)防行動:責(zé)令該生產(chǎn)班長立即對裁段人員進行教育,指導(dǎo),按作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè),品質(zhì)部質(zhì)檢人員認(rèn)真檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,匯報處理. 執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期:喬瑞 效果評估結(jié)果：有

2、效 無 效 改正/預(yù)防情況：裁段小組進行整改,指導(dǎo),效果明顯,品質(zhì)部認(rèn)真檢查,加強巡檢,跟蹤三批均沒有發(fā)現(xiàn)同樣不良.審核員/日期：熊桂林 審核人/日期:喬瑞 報告中原因分析.糾正/預(yù)防行動填寫期限1天,執(zhí)行完成期1天,分發(fā)品質(zhì)與生產(chǎn)部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： AA120139 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： 批 量： 訂單編號： 日 期： 2010.9.13-17 不合格情況描述：小西 AA120139 29PCS裁段不良提出人/日期： 施宗君 審核人/日期： 橋本 不合格原因分析：部分長度比

3、公差超出 -0.1,裁段員工操作是沒有認(rèn)真確認(rèn)治具位置,導(dǎo)致不良發(fā)生. 分析人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 改正/預(yù)防行動：責(zé)令該生產(chǎn)班長立即對裁段人員進行教育,指導(dǎo),按作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè),品質(zhì)部質(zhì)檢人員認(rèn)真檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,匯報處理.執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：裁段小組進行整改,指導(dǎo),效果明顯,品質(zhì)部認(rèn)真檢查,加強巡檢,跟蹤三批均沒有發(fā)現(xiàn)同樣不良.評審人/日期：熊桂林 審核人/日期：喬瑞報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 1 天，執(zhí)行完成期限 1 天，分發(fā) 品質(zhì)與生產(chǎn) 部門。 XL-Q/E-029 A0 東莞寮步星龍

4、電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 制程中 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： LS5780-001 批 量： 37PCS 訂單編號： 日 期： 9月13日 -17日 不合格情況描述：兄弟LS5780-001,37PCS不良提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：U-TYPE編織操作過程中,由于原材料亞克力線松緊不一致,造成編織過程跳針,再補連接感應(yīng)器造成失控.分析人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 改正/預(yù)防行動：及時換線,對機器進行調(diào)試和修理,并對以后原材料進行嚴(yán)格檢查,U-TYPE人員應(yīng)不定時嚴(yán)格監(jiān)督織布出現(xiàn)的不良,停止及修

5、正,減少不良發(fā)生.執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：跟蹤試產(chǎn)10分鐘,不良數(shù)為0評審人/日期：熊桂林 審核人/日期：喬瑞報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 1 天，執(zhí)行完成期限 1 天，分發(fā) 品質(zhì)及生產(chǎn) 部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 制程中 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： LS5780-001 批 量： 37PCS 訂單編號： 日 期： 9月13日 -17日 不合格情況描述：兄弟LS5780-001,37PCS不良提出人/日期：施宗君

6、 審核人/日期：橋本不合格原因分析：U-TYPE編織操作過程中,由于原材料亞克力線松緊不一致,造成編織過程跳針,再補連接感應(yīng)器造成失控.分析人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 改正/預(yù)防行動：及時換線,對機器進行調(diào)試和修理,并對以后原材料進行嚴(yán)格檢查,U-TYPE人員應(yīng)不定時嚴(yán)格監(jiān)督織布出現(xiàn)的不良,停止及修正,減少不良發(fā)生.執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：跟蹤試產(chǎn)10分鐘,不良數(shù)為0評審人/日期：熊桂林 審核人/日期：喬瑞報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 1 天，執(zhí)行完成期限 1 天，分發(fā) 品質(zhì)及生產(chǎn) 部門。東莞寮步星龍電子

7、廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 制程中 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： AA102138 批 量： 26PCS 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述：小西AA120138,纖維炸開不良26PCS.；提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：原材料原因,員工作業(yè)過程中,對纖維造成的損壞.分析人/日期： 部門主管/日期：喬瑞 改正/預(yù)防行動：對原材料進行嚴(yán)格檢驗,辟免流入下一工段,對員工進行指導(dǎo)口頭教育,在趮作中保護纖維.執(zhí)行人/日期： 部門主管/日期： 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：通過進行整改,指導(dǎo),效果明顯,各員工

8、認(rèn)真復(fù)責(zé),品質(zhì)部認(rèn)真檢查,也加強巡邏,嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)禁不良入庫.評審人/日期： 審核人/日期：報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 1 天，執(zhí)行完成期限 1 天，分發(fā) 制造 部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 除靜電刷 客戶/供應(yīng)商： HIRATA 型 號： 30075A 批 量： 35PCS 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述：在裁段工程中發(fā)現(xiàn)30075A35PCS的纖維炸開不良.提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：因為裁段的員工在在裁段過程中,對其制品進行2次裁段.原因為該

9、工程作業(yè)員沒有詳細觀看作業(yè)指導(dǎo)書,對加工方法不熟練.;分析人/日期： 部門主管/日期： 改正/預(yù)防行動：生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對該員工進行口頭教育,讓其觀看作業(yè)指導(dǎo)書后,生產(chǎn)主管根據(jù)指導(dǎo)內(nèi)容進行口頭接和,并監(jiān)督其作業(yè)1小時.1執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：經(jīng)生產(chǎn)主管監(jiān)督1小時.沒有發(fā)生不良品.設(shè)定合格.評審人/日期：熊桂林 審核人/日期：喬瑞報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 2 天，執(zhí)行完成期限 2 天，分發(fā) 制造 部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名

10、 稱： 除靜電刷 客戶/供應(yīng)商： HIRATA 型 號： 30075A 批 量： 35PCS 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述：在裁段工程中發(fā)現(xiàn)30075A35PCS的纖維炸開不良.提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：因為裁段的員工在在裁段過程中,對其制品進行2次裁段.原因為該工程作業(yè)員沒有詳細觀看作業(yè)指導(dǎo)書,對加工方法不熟練.;分析人/日期： 部門主管/日期： 改正/預(yù)防行動：生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對該員工進行口頭教育,讓其觀看作業(yè)指導(dǎo)書后,生產(chǎn)主管根據(jù)指導(dǎo)內(nèi)容進行口頭接和,并監(jiān)督其作業(yè)1小時.1執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)

11、防情況：經(jīng)生產(chǎn)主管監(jiān)督1小時.沒有發(fā)生不良品.設(shè)定合格.評審人/日期：熊桂林 審核人/日期：喬瑞報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 2 天，執(zhí)行完成期限 2 天，分發(fā) 制造 部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 客戶/供應(yīng)商： RISV 型 號： LS4797-001 批 量： 64 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述：LS4797在9月1日-3日之間發(fā)生45PCS的編織不良. 提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：因為編織機在待機后再起動時會產(chǎn)生不良,原因為投產(chǎn)前由于班長設(shè)定

12、編織后,沒有纏線幾纏線,班長需用手拔,在拔的過程中用力過度,異常發(fā)生.分析人/日期：施宗君 部門主管/日期：橋本 改正/預(yù)防行動：對班長口頭教育,拔制品時不要用力過度.具體要讓制品自動落下. 1執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：由品質(zhì)部確認(rèn)后(1天)該不良減少到40PCS,需要改進,暫時合格.評審人/日期：熊桂林 審核人/日期：喬瑞報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 3 天，執(zhí)行完成期限 3 天，分發(fā) 生產(chǎn)品質(zhì) 部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名

13、 稱： 除靜電刷 客戶/供應(yīng)商： BROTHER 型 號： LX111-001 批 量： 45PCS 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述: LS111-001在9月1日-3日之間發(fā)生45PCS的編織不良.提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：因為編織機在待機后再起動時會產(chǎn)生不良,原因為投產(chǎn)前由于班長設(shè)定編織后,沒有纏線幾纏線,班長需用手拔,在拔的過程中用力過度,異常發(fā)生.分析人/日期： 部門主管/日期： 改正/預(yù)防行動：對班長口頭教育,拔制品時不要用力過度.具體要讓制品自動落下.1執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：由品

14、質(zhì)部確認(rèn)后(1天)該不良減少到40PCS,需要改進,暫時合格.評審人/日期：熊桂林 審核人/日期：喬瑞報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 3 天，執(zhí)行完成期限 3 天，分發(fā) 制造 部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 記錄有誤和漏記錄 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： AL 批 量： 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述: 誤將來料檢查成績表一欄中的儀器填寫成數(shù)值.首件檢查表一欄無人簽字.記錄表格未填寫LOT號碼.提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：由于本人粗心大意誤將儀器欄填成

15、數(shù)值,導(dǎo)致審核不合格.- 由于當(dāng)事人比較繁忙,沒有簽字.分析人/日期： 部門主管/日期： 改正/預(yù)防行動：填寫人以后填寫表格時,應(yīng)該認(rèn)真負(fù)責(zé),看清項目內(nèi)容,再進行填寫. 1以后每一種表格都應(yīng)該有對應(yīng)的負(fù)責(zé)人簽名.如果當(dāng)事人因工做關(guān)系暫時比較忙的話,我們應(yīng)該當(dāng)事人有時間就趕快簽字.執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：缺誰簽字立即找負(fù)責(zé)人簽字,LOT號碼立即填寫,持續(xù)改進,完善LOT號管理,各表格認(rèn)真填寫.評審人/日期：喬瑞 審核人/日期：喬瑞報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 1 天，執(zhí)行完成期限 2 天，分發(fā) 各 部門。 XL-Q/E

16、-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 設(shè)備檢點及記錄 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： 批 量： 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述: 裁段設(shè)備點檢記錄不恰當(dāng)，未按設(shè)備編號記錄點檢結(jié)果。提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：主管人員未打印夠點檢記錄本，造成點檢記錄本不夠，2。交換裁段到才不同的產(chǎn)品，造成刀同記錄本的編號不對，而早點檢記錄不恰當(dāng)幾設(shè)備編號對應(yīng)的點檢記錄也是錯誤的。分析人/日期：謝國英 部門主管/日期： 改正/預(yù)防行動：1.打印點檢記錄,沒一把裁段刀一本點檢記錄表,裁段到的編號與點檢表的編號一

17、致,2.裁段員工不能隨便班動裁段刀,須般動的找負(fù)責(zé)人確認(rèn),且把點檢表隨刀一起移動, 3.點檢時要先核對到編號及點檢表上的編號是否一致,再進行點檢.1執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：辦公室文員立即多打印記錄表,檢查自己使用的機器與編號及時進行檢點.評審人/日期：喬瑞 審核人/日期：報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 1天，執(zhí)行完成期限 1 天，分發(fā) 生產(chǎn) 部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 文件的簽名確認(rèn) 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： 批

18、 量： 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述:批量文件主管及上級未簽名確認(rèn) 提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：記錄者在作成相關(guān)文件之后，由于主管或領(lǐng)導(dǎo)暫時不在，自己又忙于其它事情，導(dǎo)致文件的審核欄忘簽，漏簽。.分析人/日期： 部門主管/日期： 改正/預(yù)防行動：在做成相關(guān)文件之后應(yīng)及時叫給主管及領(lǐng)導(dǎo)簽名，確認(rèn)。若哪位領(lǐng)導(dǎo)有時不在，可找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)代簽，做成這要檢查自己的文件欄是否完整，適時跟蹤文件的簽核進度。.1執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：.評審人/日期：熊桂林 審核人/日期：喬瑞報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫

19、期限 1 天，執(zhí)行完成期限 1 天，分發(fā) 各 部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終 客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 5S 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： 批 量： 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述: 粘貼工位的桌面上小剪刀,界刀亂放,原材料放的亂,AL鋁箔未標(biāo)示尺寸，不知是什么規(guī)格，其他粘貼用品放的亂。5S差。提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：1。粘貼員工對5S認(rèn)識不夠，用過的東西隨手往桌面上放，2。原材料使用的員工不知材料用的規(guī)格，這樣一來很容易造成用錯材料的現(xiàn)象發(fā)生。分析人/日期：謝國英 部門主管/日期：

20、 改正/預(yù)防行動：1。對粘貼工位的員工進行5S教育，2。每位員工旁邊的抬面上放一個圓筒，用過的剪刀，界尺，要放進圓筒里面。3。原材料用一個筐裝在一起，在筐里貼上材料的規(guī)格，名稱，標(biāo)簽。 1執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防情況：進行5S教育之后，員工的思想有很大的轉(zhuǎn)變，桌面擺放整齊，用句規(guī)類放，車間，工做臺面與地面的衛(wèi)生，有很大的改善。評審人/日期：喬瑞 審核人/日期：報告中原因分析、糾正/預(yù)防行動欄填寫期限 1天，執(zhí)行完成期限 1 天，分發(fā) 生產(chǎn) 部門。 XL-Q/E-029 A0東莞寮步星龍電子廠糾正與預(yù)防措施報告 來 料 制 程 最 終

21、客戶投訴 環(huán)境運行 其它名 稱： 化學(xué)物質(zhì)保管不當(dāng) 客戶/供應(yīng)商： 本廠 型 號： 批 量： 訂單編號： 日 期： 不合格情況描述: 工廠內(nèi)部化學(xué)物質(zhì)，膠水與酒放在專用柜內(nèi)，有鑰匙，未鎖門。是工廠管理的失職。早成潛在的事故隱患，與不必要的物質(zhì)損失。提出人/日期：施宗君 審核人/日期：橋本不合格原因分析：1。酒精是用來清潔部分設(shè)備，與難擦洗的地方，可以說隨時要用，也沒有固定員工使用，也沒安排專人領(lǐng)用，腳水是由專人領(lǐng)用與使用，但與酒精放在一個柜內(nèi)，因此造成柜門未鎖。分析人/日期：謝國英 部門主管/日期： 改正/預(yù)防行動：針對化學(xué)物質(zhì)的管理問題，部門決定由專人生產(chǎn)班長謝國英管理。領(lǐng)取化學(xué)物質(zhì)時，由謝國英開鎖，領(lǐng)取人在物料卡上注明領(lǐng)取員工性名與領(lǐng)用是間，同時本工廠特制定一套化學(xué)物質(zhì)管理規(guī)定，所有員工必須尊守所有規(guī)定，加強對化學(xué)藥物品的危害性的警惕，誤入眼睛回導(dǎo)致失明，誤食會導(dǎo)致中毒。執(zhí)行人/日期：熊桂林 部門主管/日期：喬瑞 效果評估結(jié)果：有 效 無 效 改正/預(yù)防