安全標準化工作運行計劃大綱

1、安全標準化工作運行計劃大綱(2012年3月)A級要素B級要素安全標準化工作內(nèi)容現(xiàn)有體系狀況運行情況完成時間1 法律、法規(guī)和標準1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取1.編制“識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求”管理制度；2.編制“.法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求“清單；3.按分類方式形成公司獲取的法律、法規(guī)制及標準等的文本數(shù)據(jù)庫；4.定期更新法律、法規(guī)及標準清單；5.進行“法律、法規(guī)、標準及其他要求”符合性評價；6.對評價出的不符合項是否制定了整改措施，并進行了整改；7.編制“符合性評價報告”；1.2法律、法規(guī)和標準的符合性評價8法律、法規(guī)、標準及其它要求的傳達（1）.危險

2、化學品安全管理條列（591號令）（2）關(guān)于印發(fā)江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準（試行）的通知（蘇安監(jiān)【2011】202號文)（3）安全標準倫管理手冊【手冊編好后培訓】2 機構(gòu)和職責（100分）142.1 方針目標1.制定“企業(yè)的安全生產(chǎn)方針及年度安全生產(chǎn)目標”；2.現(xiàn)場將企業(yè)的安全生產(chǎn)方針做成了警示牌進行了生產(chǎn)現(xiàn)場張貼；3.將企業(yè)的安全生產(chǎn)方針對公司員工進行了學習或培訓；4.簽訂“各級組織的年度安全目標責任書”；5.制定公司級2011年及2012年年度安全工作計劃；6. 制定公司各部門的2011年及2012年年度安全工作計劃；7.制定目標考核計劃，保留考核記錄2.2 負責人8.編制“

3、明確企業(yè)主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人”的文件；9.提供“化工企業(yè)應按照規(guī)定頻次，定期書面向當?shù)匕脖O(jiān)部門報告“的履職報告及安監(jiān)部門的回執(zhí)；10.主要負責人組織開展安全生產(chǎn)標準化建設記錄；11制定“安全生產(chǎn)標準化實施方案”并以公司文件下發(fā)；12.制定“安全文化建設計劃或方案”13.公司主要負責人發(fā)布安全承諾；14安全承諾做成警示牌進行了現(xiàn)場張貼，并對員工組織員工進行了培訓；15公司成立安委會或領(lǐng)導小組，每個季度開一次會；16匯總“安委會或領(lǐng)導小組”會議紀要；17.編制“領(lǐng)導干部帶班制度”；18編制“領(lǐng)導干部帶班”的記錄本；2.3 職責19.公司發(fā)布有關(guān)“落實公司安全生產(chǎn)責任制”的文件；20.制定

4、公司安委會或領(lǐng)導小組及各管理部門的安全職責；21.制定公司所有人員的安全職責，做到了“一崗一責”22.編制“安全生產(chǎn)責任制考核制度”23.填寫考核的相關(guān)紀錄；2.4 組織機構(gòu)24.設置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員；25.安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能；26.專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；27.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；28.委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務；29，編制“從安全生產(chǎn)委員會到管理部門

5、、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡”圖；30生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制毒化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員；2.5 安全生產(chǎn)投入31編制“安全生產(chǎn)費用管理制度”；32.建立“安全生產(chǎn)費用臺帳”；33.確定公司是否保存“全員依法參加工傷保險” 的憑證；34.提供“繳存風險抵押金或投保安全責任保險”相關(guān)憑證3風險管理（100分）3.1 范圍與評價方法1.編制“風險評價管理制度”；2.明確公司的風險評價方法，并組織員工進行了培訓或?qū)W習；3.建立作業(yè)活動和設備設施清單；3.2風險評價4.設計全員參與風險分析的相關(guān)表格，并組織員工參與評險分析；5.形成風險評價匯總表；6.制定公司的

6、風險評價準則；3.3風險控制7.形成公司的“重大風險清單”；8.將風險評價的結(jié)果反饋給相關(guān)部門，并進行相關(guān)培訓；3.4隱患排查與治理9.編制“隱患治理制度”；10.建立“立隱患治理臺賬”；11.整理匯總隱患治理的相關(guān)記錄；公司若無重大危險源則此要素為缺項，不做。3.5 重大危險源12.根據(jù)GB18218-2009確定公司辨識公司存在重大危險源；13.編制“重大危險源管理制度”；14.建立“重大危險源檔案”；15.對重大危險源進行定期評價；16.編制重大危險源應急救援預案及演練相關(guān)記錄；17到安監(jiān)局備案；3.6變更18.編制“變更管理制度”；19設計變更申請及驗收表格；20指定相關(guān)人員保留記錄；

7、3.8供應商21.編制“供應商管理制度”；22.建立供應商名錄；23.建立供應商檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；24.供應商情況調(diào)查表和評審表；24.定期識別與采購有關(guān)的風險。4 管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.形成公司所有的規(guī)章制度清單；2.將規(guī)章制定進行一次評審；3.將規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)崗位；4.2操作規(guī)程4.形成公司所有的操作規(guī)程清單；5.將操作規(guī)程進行一次評審；6.將操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位；7.工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。4.3修訂8編制“管理制度評審和修訂制度”；9.確定現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本；5培訓教

8、育（100分）5.1培訓教育管理1.編制“培訓培育制度”；2.設計安全培訓教育需求表格；3.制定公司2011年及2012年度安全培訓培育計劃；4. 建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案5. 每次培訓教育效果評價記錄。5培訓教育（100分）5.2從業(yè)人員崗位標準6.建立公司危險崗位清單；7.化工企業(yè)主要負責人、分管安全負責人和分管技術(shù)負責人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學專科以上學歷；其中至少有1人有化工專業(yè)大專以上學歷，或者具有化工專業(yè)高級技術(shù)職稱。8.化工企業(yè)專職安全管理人員有國民教育化工化學類或安全工程中專以上學歷，有2年以上化工生產(chǎn)相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，或取得危險物品類注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工

9、化學類中級以上技術(shù)職稱。9.危險化學品特種作業(yè)人員具有高中或者相當于高中及以上文化程度，具有直接從事危險作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。5.3管理人員培訓10. 建立企業(yè)主要負責人及安全管理人員安全資格證書一覽表；11.建立管理人員培訓教育檔案；5培訓教育（100分）5.4從業(yè)人員培訓教育12.組織新入廠員工三級安全培訓；13.建立特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬；14.建立特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員證書一覽表；15.編制特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃；16制定“外來參觀、學習等人員及承包商的所有人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育”內(nèi)容及記錄表格17制定2012年班組安

10、全活動計劃，并做好活動記錄臺賬；6生產(chǎn)設施及工藝安全6.1生產(chǎn)設施建設1.形成公司生產(chǎn)設施建立所有資料清單一覽表及查找路徑；6.2安全設施2.編制“安全設施管理制度”；3.編制“.監(jiān)視和測量設備管理制度”4.編制2012年度安全設施設備檢維修計劃；5.建立監(jiān)視和測量設備臺賬6. 建立安全設施臺賬；7.監(jiān)視和測量設備檢驗報告歸檔，保存校準和維護活動的記錄6.3特種設備8編制“特種設備管理制度”9.建立特種設備臺賬和檔案，包括特種設備技術(shù)資料、特種設備登記注冊表、特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、特種設備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設備事故應急救援預案及演練記錄。；10.特

11、種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗；11.特種設備上放置檢驗合格標志；12.特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)記錄；6.4工藝安全13.編制生產(chǎn)裝置開停車方案；14.編制生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表；15.工藝流程圖現(xiàn)場公示化；16工過程進行風險分析；6.5關(guān)鍵裝置及重點部位17，編制“關(guān)鍵裝置、重點部位”管理制度；18. 列出公司確定的關(guān)鍵裝置、重點部位清單；19建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，包含：鍵裝置、重點部位清單及活動記錄等20聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動記錄。21制定關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案；6.6檢維修22.編制“設備檢維修管理制

12、度”；23.公司進行大的檢維修時要制定檢維修方案；6.7拆除和報廢24. 編制“生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度”；7 作業(yè)安全（100分）7.1作業(yè)許可1.編制安全作業(yè)管理制度動火作業(yè)進入受限空間作業(yè)；破土作業(yè)；臨時用電作業(yè)；高處作業(yè)；斷路作業(yè)；吊裝作業(yè)；設備檢修作業(yè)；抽堵盲板作業(yè)；7.2警示標志2.編制安全標志一覽表，注明每個安全標志使用的場所；裝置倉庫罐區(qū)裝卸區(qū)危險化學品輸送管道重大危險源現(xiàn)場廠內(nèi)道路設置限速、限高、禁行標志。職業(yè)危害的崗位醒目位置設置告知牌生產(chǎn)區(qū)域設置風向標3.檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置相應的警戒區(qū)域和警示標志；4.檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈；

13、7.3作業(yè)環(huán)節(jié)5.制定各種安全作業(yè)票（證）；動火作業(yè)進入受限空間作業(yè)；破土作業(yè)；臨時用電作業(yè)；高處作業(yè)；斷路作業(yè)；吊裝作業(yè)；設備檢修作業(yè)；抽堵盲板作業(yè)；6.編制“機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定”；7.設置機動車輛指定的路線；7.4承包商8.編制“承包商管理制度”；9.建立合格承包商名錄及檔案（包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評價、合同等資料）；10.設計承包商基本情況調(diào)查表；11. 設計承包商表現(xiàn)評價表；12與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；13.現(xiàn)場作業(yè)監(jiān)督檢查表14.承包商安全培訓教育記錄；8職業(yè)健康（100分）8.1職業(yè)危害項目申報1.公司職業(yè)病危害因素識別統(tǒng)計表；2. 職業(yè)病危害因素申報

14、表及批復資料；8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理3.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案；4.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護設施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等；5.建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。6.有毒有害作業(yè)場所配備設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜統(tǒng)計表；7.職業(yè)危害檢測資料匯總8.3勞動防護用品8. 建立個體防護用品或防護器具配備臺賬；9.設置防護器具配備現(xiàn)場位置一覽表；10.編制“職業(yè)健康管理制度”；9 危險化學品管理（100分）9.1危險化學品檔案1.建立危險化學品檔案，內(nèi)容包括：名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點；數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險化學品安全技術(shù)說明書和安

15、全標簽（以下簡稱“一書一簽”）等。9.2化學品分類2. 化驗室化學試劑分類清單。9.3化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽3.公司所以危險化學品產(chǎn)品、中間產(chǎn)品及原料的“一書一簽”文本庫；4.設置了公司應急固定電話；9.5危險化學品登記5.提供有效期內(nèi)的危險化學品登記證書；9.6危害告知6.制作公司危險化學品危害告知宣傳培訓資料；9.7儲存和運輸7編制“.危險化學品安全管理制度”；8.建立危險化學品出入庫記錄或臺賬；9編制“.劇毒化學品安全管理制度”；10.建立劇毒化學品收發(fā)臺賬；11.匯總劇毒化學品備案資料；10事故與應急（100分）10.1應急指揮與救援系統(tǒng)1.編制綜合、專項應急預案及現(xiàn)場處置方案；2.編制應急救援隊伍人員名單；10.2應急救援設施3.建立應急救援器材臺賬；4.建立消防設施、器材臺賬；5. 應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄；6.設置固定報警電話、應急救援指揮和救援人員電話；外部救援單位聯(lián)絡電話；10.3應急救援預案與演練7.提供應急演練的方案；8.提供應急演練評價報告；9.提供應急演練記錄；10. .應急救援預案備案回執(zhí)；10.5事故報告11.編制“事故管理制度”；12.建立公司事故臺賬；13.提供事故臺賬記錄的每次事故的事故報告；11檢查與自評（100分）11.1安全檢查1.編制“安全檢查管理制度”；2.編制安全檢查計劃；3.編制綜合、專業(yè)、節(jié)假日、季節(jié)性