制造企業(yè)產(chǎn)品銷售管理辦法

1、* 公司產(chǎn)品銷售管理辦法第一章總則第一條 目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)對銷售人員的管理，規(guī)范各部門間手續(xù)傳遞，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督職 能，制定本制度。第二條 適用范圍 本制度適用于公司相關(guān)部門及銷售方面的財(cái)務(wù)管理。 第三條 部門職責(zé)1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品往來賬款的核對，開具收款收據(jù)、銷售發(fā)票、監(jiān)督檢查 銷售工作。2、經(jīng)營部負(fù)責(zé)開具發(fā)貨通知單、庫存產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)以及產(chǎn)品的出庫管理等工 作。4、質(zhì)檢部根據(jù)訂貨確認(rèn)單、發(fā)貨通知單要求開具產(chǎn)品質(zhì)量保證書。5、銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)內(nèi)銷客戶提貨通知、傳真或郵寄運(yùn)、提單，通知財(cái)務(wù)部開 具發(fā)票、郵寄發(fā)票等；外銷員負(fù)責(zé)與外銷客戶溝通、開具出口發(fā)票、制作和辦理 并留存出口單證等。6、銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)

2、U8 上銷售發(fā)票和銷售管理的手續(xù)工作。第二章 銷售發(fā)貨程序第四條 確認(rèn)訂貨發(fā)送貨客戶訂貨時(shí)需先發(fā)來書面訂單或匯款單， 自提貨客戶可口頭訂貨。 銷 售員根據(jù)訂單或口頭訂貨填寫訂單確認(rèn)表 ，主要包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價(jià)、 數(shù)量、包裝、發(fā)運(yùn)要求等內(nèi)容。銷售客戶分為自提貨客戶和發(fā)送貨客戶， 發(fā)送貨客戶又分為預(yù)付款客戶和未 付款客戶。自提貨客戶為到公司交款提貨或簽約提貨，自備交通工具、現(xiàn)場驗(yàn)貨。 發(fā)送貨客戶需要公司代為辦理發(fā)貨的客戶。第五條 編制銷售通知單銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶訂單填寫銷售通知單 ，銷售通知單一式四聯(lián)，分制 單聯(lián)、審批聯(lián)、保管聯(lián)和發(fā)貨聯(lián)。一聯(lián)銷售部留存、二聯(lián)供管理層審批賒銷、價(jià) 格和確認(rèn)是否組

3、織合同評審； 批準(zhǔn)后由保管根據(jù)保管聯(lián)和庫存情況組織備貨， 必 要時(shí)通知生產(chǎn)部門補(bǔ)充入庫，發(fā)貨聯(lián)供客戶交款提貨。第六條 價(jià)格的確認(rèn) 銷售內(nèi)勤在開具銷售通知單時(shí)，應(yīng)根據(jù)價(jià)格表開具價(jià)格。如果客戶、 價(jià)格未在主管產(chǎn)品銷售副總經(jīng)理批準(zhǔn)的價(jià)格表內(nèi)列出， 銷售通知單必須由主 管產(chǎn)品銷售副總經(jīng)理簽字確認(rèn)價(jià)格。第七條 發(fā)貨單的管理經(jīng)營部根據(jù)供貨計(jì)劃或客戶的提貨時(shí)間安排開具發(fā)貨通知單。發(fā)送貨時(shí)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售通知單開具發(fā)貨單 ，發(fā)貨單一式伍聯(lián)， 存根、會計(jì)、倉庫、隨貨同行和出門證各一聯(lián)， 其中出門證聯(lián)不得顯示客戶名稱、 單價(jià)、金額等屬商業(yè)保密內(nèi)容。發(fā)送貨經(jīng)手人帶銷售通知單和發(fā)貨單到 財(cái)務(wù)交款或確認(rèn)應(yīng)收賬款后，

4、財(cái)務(wù)在倉庫聯(lián)和出門聯(lián)上簽章。 發(fā)貨人攜蓋章的倉 庫聯(lián)到倉庫提貨，倉庫憑銷售通知單和發(fā)貨單出庫，發(fā)貨時(shí)交出門證聯(lián) 出廠。發(fā)貨單要求書寫規(guī)范認(rèn)真，注明訂貨單位、合同號、日期、品種、規(guī)格、 數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、重量、生產(chǎn)批號等內(nèi)容，涂改作廢。發(fā)貨單當(dāng)天內(nèi)有效，超期未履行或未履行完畢的交由經(jīng)營部重開。 第八條 交款提貨銷售客戶自提貨物時(shí)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售通知單開具發(fā)貨單 ，發(fā)貨單 由提貨經(jīng)手人簽字，然后到財(cái)務(wù)部交款。提貨人交財(cái)務(wù)部簽章的發(fā)貨單倉庫 聯(lián)到倉庫提貨，交經(jīng)財(cái)務(wù)部簽章的發(fā)貨單出門證聯(lián)出廠。第九條 預(yù)付款銷售銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)倉庫貨源狀況， 先與客戶商定要貨計(jì)劃， 要貨計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列 明要貨的貨物品名、規(guī)格、

5、型號、數(shù)量、單價(jià)、金額等交會計(jì)審核無誤，經(jīng)理審 批。銷售內(nèi)勤根據(jù)要貨計(jì)劃把相關(guān)信息輸入 OA 申請，經(jīng)主管經(jīng)理批復(fù)出庫指令 后，打印發(fā)貨單。銷售內(nèi)勤、客戶代表、會計(jì)、經(jīng)理分別在指令單上簽章， 依據(jù)發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，倉庫提貨，交出門證聯(lián)出廠。第十條 賒銷的管理未付款客戶必須先簽訂購銷合同 ，合同中應(yīng)注明產(chǎn)品須書面訂購、驗(yàn)收 時(shí)效及其它合同必備條款。 未付款客戶和有返還等特殊的合同必須由主管經(jīng)理簽 字才生效，如價(jià)格可能低于價(jià)格表中的最低價(jià)格或新增欠款，需由總經(jīng)理同意， 再經(jīng)主管經(jīng)理簽字生效， 對集團(tuán)采購的， 集團(tuán)下屬的不同單位， 如第一次銷售需 要經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)， 以后如無變更， 就可按此操作執(zhí)

6、行。 對超過付款期限而未付 的貨款，業(yè)務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行催收， 如有異常的要立即上報(bào)主管經(jīng)理， 預(yù)期未付 的按有關(guān)規(guī)定處理。第十一條 副產(chǎn)品銷售 爐渣、廢編織袋、廢鐵、舊桶等非正常產(chǎn)品的銷售，每次銷售應(yīng)采用招標(biāo)方 式，一般不少于三家，價(jià)格最高者中標(biāo)；銷售手續(xù)同自提貨物客戶。第十二條 包裝物出庫 銷售用包裝物（如大桶、紙箱、壺、標(biāo)簽等）出庫時(shí)由經(jīng)營部銷售內(nèi)勤在出 庫（調(diào)配）通知單上注明件數(shù)，包裝規(guī)格，總用數(shù)，經(jīng)營部每月底日前匯總當(dāng)月 銷售通知單上所列實(shí)際已發(fā)走包裝數(shù)， 報(bào)至財(cái)務(wù)； 倉庫主管月末根據(jù)實(shí)發(fā)包裝物 數(shù)量在 U8 上做領(lǐng)料單。第十三條 視同銷售產(chǎn)品出庫 用于廣告、贈送、獎品的商品：由經(jīng)辦人

7、填寫 “請示報(bào)告單 ”，會計(jì)、經(jīng)理簽 具意見，報(bào)分分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑批件申請出庫，待批復(fù)后編制出庫單注 明用途方可辦理出庫。第十四條 開具發(fā)票 財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)貨單中的數(shù)量、規(guī)格等信息開具發(fā)票，并按照既定的常 用規(guī)格價(jià)格表 確認(rèn)價(jià)格；對老客戶的常用規(guī)格產(chǎn)品的價(jià)格根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的 價(jià)格表制定老客戶價(jià)格表，如果客戶、價(jià)格未在常用規(guī)格價(jià)格表的價(jià)格范圍 時(shí)由總經(jīng)理逐次進(jìn)行審批。票據(jù)的管理1 銷售票據(jù)（普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、收款收據(jù)等）由財(cái)務(wù)人員領(lǐng)用、保管、使用、撤銷。2 財(cái)務(wù)人員認(rèn)真核對開具發(fā)票，避免出現(xiàn)錯(cuò)票。3 票據(jù)在未用的情況下不準(zhǔn)加蓋印鑒。4 不開票時(shí)，各種票據(jù)、金稅卡、印鑒應(yīng)鎖入抽屜，晚上

8、鎖入保險(xiǎn)柜。第十五條 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)內(nèi)外銷產(chǎn)品運(yùn)輸工作的安排。 產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)如用車， 需由業(yè)務(wù)人 員填寫用車申請表， 交銷售內(nèi)勤進(jìn)行聯(lián)系， 運(yùn)費(fèi)確定后由主管經(jīng)理簽字認(rèn)可。 產(chǎn) 品運(yùn)輸使用的車輛必須是事先評估的合格的運(yùn)輸方。發(fā)送貨人員按發(fā)貨單發(fā)送貨物，發(fā)貨時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對運(yùn)、提單，如是直送 客戶的，送貨后應(yīng)帶回貨款或收條， 收條必須寫清收貨人 （收貨單位應(yīng)蓋公章） 、 品種、數(shù)量、單價(jià)及金額、付款期限等主要內(nèi)容，如客戶（未簽字提貨）要求委派業(yè)務(wù)員將貨物直接送達(dá)客戶指定地點(diǎn)或配貨 站、郵局、物流公司等，應(yīng)按以下程序進(jìn)行操作： 必須事先與客戶簽訂協(xié)議時(shí)明確代辦托運(yùn)的有關(guān)事項(xiàng)，相關(guān)要素填列齊 全，易于

9、操作。 由業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單客戶代表處簽具本人真實(shí)姓名和提貨日期。 業(yè)務(wù)員憑發(fā)貨單 到倉庫提取貨物， 直接送達(dá)客戶指定地點(diǎn)或配貨站。 要求客戶（配貨站、郵局）經(jīng)辦人點(diǎn)數(shù)、驗(yàn)收、簽字，在銷售單 “送貨聯(lián) ”上詳細(xì) 填寫貨物收到數(shù)量，加蓋貨物驗(yàn)收單位公章，向客戶收取運(yùn)費(fèi)。送貨后應(yīng)帶回相應(yīng)的發(fā)貨手續(xù)， 收條、運(yùn)單等其它單據(jù)及時(shí)交銷售內(nèi)勤， 內(nèi) 勤應(yīng)在當(dāng)日或次日通知收貨人 ,如委托他人發(fā)送貨應(yīng)簽訂書面合同。在向客戶交付前發(fā)生毀損，經(jīng)審計(jì)確認(rèn)應(yīng)由責(zé)任人（單位）賠償?shù)?，銷售部 以報(bào)告或理賠證明等申報(bào)財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)， 憑批件申請出庫指令， 經(jīng)批準(zhǔn)后入責(zé)任 人（單位）個(gè)人往來，并由總部執(zhí)行扣款。第十六條 單據(jù)流程貨

10、物發(fā)出后，銷售內(nèi)勤將發(fā)貨單會計(jì)聯(lián)交財(cái)務(wù)簽章記賬， 發(fā)貨單存 根聯(lián)經(jīng)財(cái)務(wù)部簽章后由銷售內(nèi)勤留存。每月 5 日、15日、 25 日，銷售內(nèi)勤匯總產(chǎn)品銷售情況上報(bào)主管經(jīng)理和總經(jīng) 理，月底由銷售內(nèi)勤、財(cái)務(wù)、倉庫保管三方核對出庫手續(xù)。倉庫每月末匯總出庫 產(chǎn)品數(shù)量，編制產(chǎn)品出庫匯總表 。倉庫主管審核后報(bào)至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)部根據(jù) 經(jīng)營部所報(bào)數(shù)量和出門證所計(jì)數(shù)量與倉庫所報(bào)耗用數(shù)量核對，無誤后記賬。第三章 銷售基礎(chǔ)管理第十七條 制定價(jià)格表銷售內(nèi)勤根據(jù)市場情況制定常用規(guī)格價(jià)格表 ，經(jīng)主管經(jīng)理審核、總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行；對老客戶的常用規(guī)格產(chǎn)品的價(jià)格根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的價(jià)格表制定老 客戶價(jià)格表，在客戶檔案中體現(xiàn)，由主管經(jīng)理批

11、準(zhǔn)后執(zhí)行。如遇市場變化需 調(diào)整價(jià)格時(shí)，應(yīng)按上述規(guī)定重新審批。第十八條 建立客戶檔案銷售內(nèi)勤建立客戶檔案， 具體包括客戶基本情況， 執(zhí)行的具體價(jià)格， 每半月 對客戶檔案更新， 由主管經(jīng)理批示后執(zhí)行。 業(yè)務(wù)人員對新開發(fā)的客戶和發(fā)送樣品 應(yīng)及時(shí)記錄。每半月交銷售內(nèi)勤，進(jìn)行客戶檔案的統(tǒng)一更新。第十九條 建立銷售檔案購銷合同、銷售通知單制單聯(lián)、訂單、運(yùn)提單、郵寄憑證等由銷售內(nèi) 勤負(fù)責(zé)保管，分月整理存檔，備查。第二十條 充足備貨 由銷售內(nèi)勤根據(jù)每旬的銷售情況制定產(chǎn)品安全庫存， 經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后由倉 庫根據(jù)實(shí)際庫存安排調(diào)配。第二十一條 其他應(yīng)收項(xiàng)目的管理其他應(yīng)收項(xiàng)目是指除應(yīng)收票據(jù)、 預(yù)收帳款等以外的其他各項(xiàng)

12、應(yīng)收、 暫收款項(xiàng)， 財(cái) 務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)溝通， 及時(shí)掌握客戶的財(cái)務(wù)狀況， 防止出現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)到 期不能支付和預(yù)收賬款透支的情況。第四章 售后管理第二十二條 建立客戶聯(lián)系制度 定期回訪，了解客戶對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)的滿意程度， 并對客戶提出的問題或 要求盡快做出處理解決， 各項(xiàng)工作都要留有詳細(xì)記錄。 因質(zhì)量問題需維修的應(yīng)先 辦理退庫，注明原因，并編制可識別的造單號，單獨(dú)記錄維修的料、工、費(fèi)，完 工后再一次辦理入庫手續(xù)。 已出售產(chǎn)品的維修其發(fā)生的費(fèi)用在 “營業(yè)費(fèi)用” 中列 支。第二十三條 銷售折讓的處理對于以銷售貨物客戶提出的銷售折讓， 業(yè)務(wù)員應(yīng)認(rèn)真聽取和分析原因在認(rèn)為 合理的情況下，逐級提交專項(xiàng)

13、報(bào)告。按照審批權(quán)限審批后開具貸項(xiàng)通知單 。第二十四條 客戶退貨管理對客戶因質(zhì)量問題的退貨，須由客戶開出 “退貨發(fā)票 ”或“退貨折讓證明單 ”， 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)符合退貨條件并出具 “檢驗(yàn)報(bào)告單 ”。辦事處憑以上附件向總部申請 退貨指令， 待總部批復(fù)退貨指令后方可辦理退貨入庫手續(xù)。 同時(shí)取得貨物保管人 員（倉庫保管員或維修文員）的簽字確認(rèn)。嚴(yán)格退貨制度，如客戶要求退貨，需填寫退貨申請單，標(biāo)明：客戶、規(guī)格、 數(shù)量、價(jià)格、退貨原因等。由主管經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理退貨、入庫手續(xù)。實(shí)行退貨 追究制，每次退貨都要由經(jīng)營部牽頭查明原因， 相關(guān)部門需積極配合， 落實(shí)到具 體責(zé)任人，如因工作失誤造成的， 給予責(zé)任人 10

14、-50 元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的， 按事 故管理辦法 相關(guān)規(guī)定處理， 責(zé)任部門提出糾正預(yù)防措施， 以杜絕類似情況的發(fā) 生。第四章 收款與結(jié)算第二十五條 收款管理1、攜款提貨的，財(cái)務(wù)人員收到貨款，開收款收據(jù)，貨款由財(cái)務(wù)人員交存銀 行。2、電匯結(jié)算，以貨款到我公司帳戶并經(jīng)查詢無誤后財(cái)務(wù)人員根據(jù)銀行進(jìn)帳 單開具收款收據(jù)。3、原則上業(yè)務(wù)人員不收現(xiàn)金，如經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，貨款要直接及時(shí)交財(cái)務(wù) 部；財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)開具收款收據(jù)、發(fā)票，定期對帳核銷。4、要求財(cái)務(wù)人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，辨別票據(jù)真?zhèn)巍?、夜間保險(xiǎn)柜內(nèi)禁止存放大額現(xiàn)金和有價(jià)證券。第二十六條 應(yīng)收賬款管理1、公司財(cái)務(wù)部門設(shè)立往來核算崗位，指定專、兼職人員，負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)

15、的對 賬、分析、匯報(bào)、協(xié)調(diào)、督促等工作。公司及各控股子公司發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，納 入公司統(tǒng)一結(jié)算的。月終，財(cái)務(wù)部門根據(jù) “應(yīng)收帳款 ”的明細(xì)帳，編制分債務(wù)單位 的明細(xì)表上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)及銷售部門，以便及時(shí)組織人員清理和催收貨款。2、應(yīng)收款項(xiàng)審批責(zé)任制度。市場部根據(jù)市場形勢或區(qū)域銷售策略而對信譽(yù)良 好的客戶采取貨到付款等信用銷售結(jié)算方式開展業(yè)務(wù)， 必須先經(jīng)公司總經(jīng)理簽字 批準(zhǔn)。辦理信用銷售業(yè)務(wù)時(shí)必須依據(jù)具有法律效力的購銷合同，明確付款期限， 貨發(fā)出后業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽訂 “貨款回收責(zé)任書 ”確保按期收回貨款。3、應(yīng)收款項(xiàng)核對與提示制度。每月底財(cái)務(wù)部門要會同業(yè)務(wù)部門（包括銷售和 供應(yīng)采購等部門），將當(dāng)月發(fā)

16、生業(yè)務(wù)形成的往來賬目核對清楚，財(cái)務(wù)部向客戶的 財(cái)務(wù)部門發(fā)送對賬單確認(rèn)已形成欠款， 并及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門催收貨款。 對超過結(jié) 算期或合同付款期 1 個(gè)月的應(yīng)收款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門要及時(shí)向各公 司分管副總匯報(bào)， 原則上要同時(shí)停止供貨。 遇有特殊情況， 如對方信用較好暫時(shí) 出現(xiàn)支付困難等，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和分管副總批準(zhǔn)，方可繼續(xù)供貨。4、應(yīng)收款項(xiàng)臺賬管理和賬齡分析制度。財(cái)務(wù)部門要逐筆建立應(yīng)收款項(xiàng)檔案， 以臺賬的方式進(jìn)行管理； 要定期對應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡進(jìn)行跟蹤分析， 最大限度降低 呆壞賬；每半年與往來單位對賬確認(rèn)， 確保法律訴訟時(shí)效的延續(xù)， 其中關(guān)聯(lián)單位 應(yīng)收款公司每月要進(jìn)行對賬。5、客戶信用等級管

17、理制度。公司市場部和財(cái)務(wù)部要建立客戶檔案，根據(jù)業(yè)務(wù) 量的大小、 資信程度等情況對客戶實(shí)行分級管理。 要針對不同業(yè)務(wù)單位的具體情 況，制定相應(yīng)的信用政策。對欠款金額大、拖欠期限長、信用等級較差的客戶， 要實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)向各單位分管營銷的副總和相關(guān)部門提出調(diào)整信用等級的 建議，并配合有關(guān)部門采取有力的措施進(jìn)行清收。第二十七條 壞帳核算的方法：1、公司將因債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后仍無法收回的 應(yīng)收款項(xiàng)和因債務(wù)人逾期未履行其償債義務(wù)， 并且具有明顯特征表明無法收回的 應(yīng)收款項(xiàng)確認(rèn)為壞賬損失。2、壞賬損失的核算：關(guān)聯(lián)債權(quán)不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，非關(guān)聯(lián)債權(quán)壞賬損失的核算 采用備抵法。3、對

18、于單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行減值測試，根據(jù)其預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金 流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額， 確認(rèn)減值損失， 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 對于單項(xiàng)金額 非重大的應(yīng)收款項(xiàng)， 與經(jīng)單獨(dú)測試未減值的應(yīng)收款項(xiàng)一起， 按賬齡劃分為若干組 合，再按這些應(yīng)收款項(xiàng)組合的期末余額的一定比例計(jì)算確定減值損失， 計(jì)提壞賬 準(zhǔn)備。公司根據(jù)以前年度按賬齡劃分的應(yīng)收款項(xiàng)組合的實(shí)際損失率，并結(jié)合現(xiàn)時(shí)情 況，確定本期各賬齡段應(yīng)收款項(xiàng)組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例如下：賬 齡 壞賬準(zhǔn)備比例（ %）一年以內(nèi) 5一至二年 10二至三年 30三至四年 50四至五年 80五年以上 100第二十八條 確認(rèn)壞賬確因客戶經(jīng)營不善、宣告破產(chǎn)、死亡等原因而不能支付貨款，必須取得貨款無 法收回的確鑿證據(jù)，編制壞賬審批報(bào)告，經(jīng)最高管理者審批后及時(shí)做會計(jì)調(diào)整。第五章 違規(guī)處罰第三十條 銷售人員責(zé)任1、必須遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，熟悉公司產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、 價(jià)格，了解產(chǎn)品應(yīng)用知識，有較強(qiáng)的責(zé)任心和愛崗敬業(yè)精神。2、在工作中通過學(xué)習(xí)不斷充實(shí)自己，注意言談舉止，樹立良好的公司和自 身形象，杜絕為私利與用戶進(jìn)行地下交易， 違者處 210 倍罰款，直至辭退或開 除。3、通過多種渠道大力宣傳產(chǎn)品，廣泛了解和搜集市場信息，以便于公司領(lǐng) 導(dǎo)正確決策。4、銷售經(jīng)理每月至少對辦法執(zhí)行情況檢查一次，財(cái)務(wù)人