安徽太平礦業(yè)有限公司入庫驗收辦法

1、精品 物資設(shè)備（含備品、配件）驗收入庫管理辦法 （試行） 為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資、設(shè)備（含備品、配件） （下稱：貨物）管 理工作 ，確保公司采購的 貨物 質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良，使倉庫 貨物 管 理規(guī)范化、制度化、信息化， 在貨物進(jìn)出過程中做到管理程序規(guī)范， 做到賬物相符，以優(yōu)質(zhì)的工作服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本辦法。 第一條 凡按規(guī)定程序并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批采購的一切符合要求 的貨物，均由公司供銷部組織辦理驗收、登記、入庫手續(xù)， 財務(wù)部審核、報銷。 第二條 沒有辦理驗收入庫手續(xù)的貨物，不允許直接送往使用部門 （單位）安裝或使用。 第三條 辦理貨物驗收入庫，由保管部門、計劃部門、采購部門、 使用部門共同派員參

2、與。驗收后由保管部門登記入賬。 第三條 屬于多部門（單位）共用的 貨物 確定一個責(zé)任部門（單位） 辦理驗收入庫手續(xù)。 第四條 公司各部門物資管理責(zé)任人或采購員要積極協(xié)助供銷部做 好經(jīng)手 貨物 的驗收、登記和入庫工作。 第五條 公司具有采購權(quán)的各部門購置 貨物驗收入庫 ，必須按公司 貨物采購有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行。 第六條 經(jīng)批準(zhǔn)購置的 貨物 根據(jù)分類的不同有兩種驗收入庫程序 welcome 精品 一）一般生產(chǎn)生活物資驗收入庫程序： 1）一般物資入庫由倉庫保管員、物資計劃員或使用單位（部門） 委派責(zé)任人及采購員（本人）、成立臨時驗收小組進(jìn)行驗收。 2）物資到庫， 保管員在判明是本庫應(yīng)保管的物資后，

3、根據(jù)有關(guān)單 據(jù)查點(diǎn)登記，存放在待驗區(qū)保管，等待驗收。 （除生產(chǎn)單位代 管物資、急需物質(zhì)外，其他物資都必須先入物資倉庫，后發(fā)放 使用） 3）驗收時倉庫保管員、物資計劃員及采購員、根據(jù)采購計劃、訂 貨合同、送貨清單。驗明到庫物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量 是否符合要求。 4）凡符合要求的物資方可準(zhǔn)予入庫， 按規(guī)定保存， 并由采購員填 寫入庫清單，臨時驗收小組所有成員都必須在入庫清單上簽字 以示確認(rèn)驗收。 5）等待物資發(fā)票到廠后，采購員及時將采購計劃、訂貨合同、發(fā) 票、入庫清單交由材料會計開具入庫單。 6）倉庫管理員根據(jù)采購提供的資料及入庫單登記入賬。 7）驗收入庫手續(xù)完畢。 二）設(shè)備及備品配件的驗收

4、入庫程序： 1 ） 設(shè)備及備品配件的入庫由倉庫保管員、 物資計劃員、 采購員 （本 人）及使用部門（單位）委派責(zé)任人成立臨時驗收小組組織驗 收。 2）設(shè)備及備品配件到廠后采購員持采購計劃、 訂貨合同、 產(chǎn)品合 格證、使用說明書、 送貨清單會同臨時驗收小組對到廠貨物的 數(shù)量、 質(zhì)量等進(jìn)行全面驗收， 合格的設(shè)備及備品配件由小組成 welcome 精品 員共同簽署入庫清單 （3）對經(jīng)驗收合格的并履行了驗收程序的設(shè)備及備品配件方能入 庫，只有經(jīng)驗收入庫的設(shè)備及備品配件方允許出庫使用。 （4）待發(fā)票到廠后，采購員要及時將采購計劃、訂貨合同、發(fā)票、 入庫清單、產(chǎn)品合格證、 使用說明書等交由供銷部材料會計開

5、 具入庫單。 設(shè)備隨機(jī)攜帶的產(chǎn)品合格證、 說明書等相關(guān)資料由 采購部門留存后移交公司檔案室、 復(fù)印件交由保管部門作為驗 收憑證。 （5）倉庫管理員根據(jù)采購提供的資料及入庫單登記入賬。 （6）驗收入庫手續(xù)完畢。 第七條 物資品種、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量驗收辦法 （一）品種、規(guī)格。由采購員對照采購計劃對 貨物 的品種、規(guī)格進(jìn) 行驗收?？赏ㄟ^貨物的包裝或標(biāo)牌的標(biāo)識直接驗收，凡 貨物 無標(biāo)識的應(yīng)通過相應(yīng)測量器具（如：游標(biāo)卡尺等）對 貨物 的 品種、規(guī)格進(jìn)行驗收。 （二）數(shù)量檢驗。由倉庫保管員對 貨物 的數(shù)量進(jìn)行驗收。計重 貨物 按凈重計算，根據(jù)訂貨合同可理論換算，也可過磅計量（這 類物資訂貨單位必須在訂貨合

6、同中明確是理論換算還是過磅 計量）。對定尺或按件標(biāo)明重量的有統(tǒng)一包裝規(guī)格且包裝完 好的批量 貨物可進(jìn)行抽檢。對火工產(chǎn)品、危化品應(yīng)當(dāng)做到單 據(jù)與實物完全相符，對計件 貨物 應(yīng)當(dāng)全部清點(diǎn)件數(shù)。 （三）質(zhì)量檢驗。由 貨物 使用部門（單位）委派責(zé)任人對 貨物的質(zhì) 量進(jìn)行驗收。 經(jīng)初步檢驗可認(rèn)定質(zhì)量合格的 貨物可 直接查驗， 并做好驗收記錄。凡需進(jìn)行物理與化學(xué)實驗檢驗的 貨物 ，請 welcome 精品 相關(guān)技術(shù)部門派員協(xié)助驗收。 第八條 貴重 物資、火工材料及劇毒物資應(yīng)當(dāng)面驗收清楚；勞保物 資及生活用品、工器具應(yīng)當(dāng)天驗收；分批量進(jìn)貨的物資三 天內(nèi)完成驗收；大宗物資不超過五天。 第九條 生產(chǎn)急需物資及抗洪防汛物資原則上應(yīng)提前采購存庫備 用。遇有特殊情況，可首先請示公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)通 知供銷部，可暫緩辦理驗收手續(xù)。但是三日內(nèi)必須補(bǔ)辦驗 收手續(xù)。 第十條 驗收中發(fā)生問題的處理 一）采購物資證件不齊，可作待驗收處理，臨時保管，但無計劃 不予以驗收。但對危險品和貴重物資可進(jìn)行驗收、保管，待 證件齊全后再行入庫。 二） 規(guī)格質(zhì)量不合格或?qū)儆阱e進(jìn) 貨物，經(jīng)認(rèn)真核實后作好記錄， 由采購員及時交涉處理，并及時退貨。 三）數(shù)量不符，在規(guī)定磅差范圍內(nèi)可驗收入庫，超過磅差