記錄清單72-74

1、合同回款記錄編號(hào): FJLC7.201建設(shè)單位收費(fèi)站名稱電話傳真聯(lián)系人合同總金額簽定日期質(zhì)保期驗(yàn)收日期票據(jù)情況一期年 月 日應(yīng)付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)二期年 月 日應(yīng)付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)三期年 月 日應(yīng)付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)四期年 月 日應(yīng)付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)質(zhì)保金年 月 日應(yīng)付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)年 月 日已付款項(xiàng)市場(chǎng)部項(xiàng)目責(zé)任人備注項(xiàng)目(產(chǎn)品)功能及要求記錄單編號(hào): FJLC7.202 項(xiàng)目（產(chǎn)品）名稱：業(yè)主名稱通訊地

2、址聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真系統(tǒng)性質(zhì)改造 新建車道數(shù)監(jiān)控車道數(shù) 個(gè)收費(fèi)車道數(shù)雨蓬燈數(shù) 套通行燈數(shù) 個(gè)霧燈數(shù) 個(gè)擋車器數(shù) 臺(tái)票打數(shù)量 臺(tái)監(jiān)控室分控有 無財(cái)務(wù)室分控有 無廣場(chǎng)云臺(tái)監(jiān)控部分要求：（可附頁詳細(xì)說明）收費(fèi)部分要求：（可附頁詳細(xì)說明）其它要求：（可附頁詳細(xì)說明）主管批復(fù)意見: 簽名: 日期:記錄人： 日期: 審閱人： 日期：現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告編號(hào): FJLC7.203 序號(hào)：（一）項(xiàng)目名稱：監(jiān)控室及分控監(jiān)控室位置地面形式電源接線盒進(jìn)線管道分控室位置分控室距離票證室位置票證室距離監(jiān)控室簡(jiǎn)圖：（包括幾何形狀、尺寸以及門窗、電源接線盒、進(jìn)線管道等的位置）走線形式到車道走線形式 架空 管道 直埋走線距離主線進(jìn)車

3、道形式 頂棚 管道 暖氣溝走線簡(jiǎn)圖：（包括走線路徑、各段尺寸、地井位置等）勘察人： 記錄人： 日期:現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告編號(hào)：FJLC7.203 序號(hào)：（二）項(xiàng)目名稱：廣場(chǎng)云臺(tái)桿1形式水泥 金屬 路燈桿 直徑： mm云臺(tái)桿2形式水泥 金屬 路燈桿 直徑： mm云臺(tái)1走線形式 架空 管道 直埋距離邊道 米云臺(tái)2走線形式 架空 管道 直埋距離邊道 米車道車道數(shù)目出車道方向島長(zhǎng)島面形式護(hù)欄高度霧燈管道有 無擋車器管道有 無攝像機(jī)管道有 無補(bǔ)光燈管道有 無車道燈管道有 無頂棚形式車道路面形式收費(fèi)島高度收費(fèi)桌面亭間走線形式收費(fèi)亭寬度現(xiàn)場(chǎng)勘察說明說明：勘察人： 記錄人： 日期:開發(fā)項(xiàng)目建議書編號(hào): FJLC7.3

4、01項(xiàng)目名稱市場(chǎng)分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案預(yù)計(jì)費(fèi)用人手需求備注設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書編號(hào): FJLC7.302項(xiàng)目名稱完成期限型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用1設(shè)計(jì)依據(jù)：2設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：3性能指標(biāo)要求：4可參考的相關(guān)類似設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注：編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 接收人; 日期:設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書編號(hào)： FJLC7.303項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 日期： 審核： 日期：

5、 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開發(fā)方案編號(hào): FJLC7.304項(xiàng)目名稱完成期限型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用設(shè)計(jì)思想和目的：開發(fā)工具與環(huán)境：負(fù)責(zé)人：設(shè)計(jì)的性能和指標(biāo)：相關(guān)的參考資料：圖紙（設(shè)計(jì)流程圖，軟件流程圖）：（附圖）負(fù)責(zé)人：成員：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號(hào): FJLC7.305產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格版本號(hào)電氣參數(shù)（軟件輸出結(jié)果）：原材料清單（附）：生產(chǎn)工藝流程：生產(chǎn)注意事項(xiàng)：負(fù)責(zé)人：成員：設(shè)計(jì)開發(fā)更改申請(qǐng)單編號(hào)： FJLC7.306項(xiàng)目名稱編號(hào)更改原因及位置：要求更改內(nèi)容摘要：受此影響引起的其它需更改方案： 申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見： 負(fù)責(zé)人： 日期：審批部門意見： 負(fù)責(zé)人： 日期：圖紙圖號(hào)一覽表編號(hào): FJLC7.

6、307 第 頁 共 頁產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品代碼： 序號(hào)圖紙圖號(hào)制圖人備注軟件版本一覽表編號(hào): FJLC7.308 軟件版本號(hào)說明使用地試產(chǎn)報(bào)告編號(hào): FJLC7.309產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)數(shù)量小批生產(chǎn)可行性評(píng)審參加人員可行性評(píng)審意見技術(shù)主管審核意見總經(jīng)理批準(zhǔn)意見備注軟件測(cè)試總結(jié)評(píng)價(jià)表編號(hào): FJLC7.310 年 月 日項(xiàng)目名稱版本號(hào)測(cè)試開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間測(cè)試狀態(tài)全部程序量： （行） 測(cè)試問題總數(shù)： （個(gè)）其 中：?jiǎn)卧绦騿栴}： （個(gè)）， 未改： （個(gè)） 聯(lián)調(diào)接口問題： （個(gè)）， 未改： （個(gè)） 需求不合理問題： （個(gè)）， 未改： （個(gè)） 設(shè)計(jì)不合理問題： (個(gè))， 未改： （個(gè)） 環(huán)境問題： （個(gè)

7、）， 未改： （個(gè)） 其他問題： （個(gè)）， 未改： （個(gè)）測(cè)試評(píng)價(jià)時(shí)間評(píng)價(jià)：· 按時(shí)間完成 · 提前完成 · 未按時(shí)完成錯(cuò)誤率： %（測(cè)試問題總數(shù)/測(cè)試用例總數(shù)）嚴(yán)重錯(cuò)誤數(shù)： （個(gè)）一般錯(cuò)誤率： %（一般問題總數(shù)/測(cè)試用例總數(shù)）評(píng)價(jià)流程測(cè)試組人員測(cè)試結(jié)束時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見： 測(cè)試經(jīng)理（簽字）： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日軟件產(chǎn)品評(píng)審申請(qǐng)表編號(hào): FJLC7.311項(xiàng)目名稱項(xiàng)目階段 合同 可行性分析 需求分析 總體設(shè)計(jì) 詳細(xì)設(shè)計(jì) 其它 (選中/未選)申 請(qǐng) 人 ， 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理 ， 年 月 日部門經(jīng)理 ， 年 月 日項(xiàng) 目 組 申 請(qǐng) 概 要

8、說 明1、評(píng)審范圍2、評(píng)審要求3、配合人員4、環(huán)境要求5、附件名稱6、說 明軟件驗(yàn)收單編號(hào): FJLC7.312合同編號(hào)：供方： 需方：供方向需方提供以下軟件系統(tǒng)：12345678二、以上軟件系統(tǒng)均在需方單位安裝完畢，并由供方進(jìn)行了人員培訓(xùn)，運(yùn)行跟蹤，經(jīng)運(yùn)行測(cè)試確認(rèn)，供方所提供的軟件系統(tǒng)符合功能要求（詳見合同），系統(tǒng)運(yùn)行正常，驗(yàn)收合格。需方單位驗(yàn)收簽字（蓋章）： 日期： 供方檔案編號(hào): FJLC7.401產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供方名稱企業(yè)簡(jiǎn)介資質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品介紹認(rèn)證證書聯(lián)系人聯(lián)系電話貨款支付記錄表編號(hào): FJLC7.402 日期: 批準(zhǔn): 日期:供方名稱貨物名稱(型號(hào)規(guī)格)單價(jià)數(shù)量合計(jì)金額總計(jì)本期支

9、付金額余額制表人: 收發(fā)貨運(yùn)記錄單編號(hào): FJLC7.403 序號(hào)：物資名稱運(yùn)單號(hào)數(shù)量發(fā)貨單位/電話發(fā)貨日期發(fā)貨人收貨日期收貨地點(diǎn)收貨人供方評(píng)定記錄表編號(hào)：FJLC7.404 序號(hào):供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）： 供應(yīng)部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)管辦簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間

10、年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表編號(hào)：FJLC7.405供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A，B，C）進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（ ）內(nèi)標(biāo)注）： 進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）； 顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量得分（占60）：（供應(yīng)部評(píng)分+技術(shù)部門評(píng)分）/2×60% 質(zhì)量評(píng)分：供方質(zhì)量評(píng)定(供應(yīng)部評(píng)分):供方質(zhì)量評(píng)定(技術(shù)部門評(píng)分):按期交貨得分（占20）：（按時(shí)間到貨批次到貨總批次）×20 交期評(píng)分：其他情況（占20）：（如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等）。 其他評(píng)分：總評(píng)分及

11、處理建議： 供應(yīng)部部長(zhǎng)簽名： 日期：管理者代表意見總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）： 簽名： 日期： 合格供方名錄編號(hào)： FJLC7.406序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A，B，C）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果編制： 批準(zhǔn)： 日期：項(xiàng)目采購(gòu)單編號(hào)：FJLC7.407項(xiàng)目名稱：序號(hào)采購(gòu)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)購(gòu)數(shù)量實(shí)際到貨日期備注123456789101112131415161718192021編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：FJLC7.408日期物品名稱及型號(hào)申購(gòu)數(shù)量用途申請(qǐng)人批準(zhǔn)人實(shí)購(gòu)數(shù)量單價(jià)采購(gòu)人保管人辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：FJLC7.409名稱規(guī)格所需數(shù)量申請(qǐng)部門簽字批準(zhǔn)人實(shí)購(gòu)數(shù)量經(jīng)辦人備注上級(jí)主管審批意見進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄編號(hào)：FJLC7.410 序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品編號(hào)供應(yīng)單位進(jìn)貨日期數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)員檢驗(yàn)結(jié)論不合格不合格處置批準(zhǔn)注： 1、檢驗(yàn)結(jié)論為合格或不合格 2、不合格處置包括退貨、