IATF16949條款對應(yīng)過程、對應(yīng)程序管理制度矩陣圖講課稿

1、精品文檔早節(jié)標(biāo)題對應(yīng)的體系文件識別的過程1.管理原則2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和定義4.組織環(huán)境4.1了解組織及環(huán)境4.2了解相美方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系范圍4.3.1確7E質(zhì)里官理體系氾圍-補充4.3.2顧客特定要求顧客特殊要求管理程序4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立實施、保持和改進管理體系4.4.1.1產(chǎn)品和過程符合性合規(guī)性管理制度4.4.1.2產(chǎn)品安全4.4.2在必要的程度上，組織應(yīng)5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.1.1公司責(zé)任反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則5.1.1.2過程后效性和效率5.1.1.3過程所有者5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2方針

2、5.2.1建立質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的作用、職責(zé)、和權(quán)限部門管埋職責(zé)5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限-補充崗位職責(zé)5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限質(zhì)量授權(quán)書6.策劃6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施6.1.1/6.1.2策劃6.1.2.1風(fēng)險分析風(fēng)險管理制度6.1.2.2預(yù)防措施預(yù)防措施控制程序M1策劃6.1.2.3應(yīng)急計劃緊急應(yīng)變計劃制度6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1/6.2.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃過程績效表6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃-補充6.3更改的策劃7.支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)程序S3設(shè)備工裝7.1.

3、3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃7.1.4過程操作的環(huán)境安全管理制度7.1.4.1過程操作的環(huán)境-補充7.1.5監(jiān)視和測量資源監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序S6測量設(shè)備控制7.1.5.1總則7.1.5.1.1測量系統(tǒng)分析測量系統(tǒng)分析（MSA）控制程序7.1.5.2測量和可追溯性監(jiān)視測量設(shè)備控制程序7.1.5.2.1校準(zhǔn)/驗證記錄內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程7.1.5.3實驗室要求7.1.5.3.1內(nèi)部實驗室實驗室管理制度7.1.5.3.2外部實驗室7.1.6組織知識組織的知識管理7.2能力崗位人員任職要求S2人力資源7.2.1能力-補充7.2.2能力-在職培訓(xùn)培訓(xùn)及員工激勵控制程序7.2.3內(nèi)部審核員能力內(nèi)審員管理制度7.

4、2.4第二方審核員能力7.3意識培訓(xùn)及員工激勵控制程序7.3.1意識-補充7.3.2員工激勵和授權(quán)7.4溝通內(nèi)外部溝通管理制度7.5形成文件的信息文件控制程序S1文件記錄管理7.5.1總則7.5.1.1質(zhì)量管理體系文件7.5.1.2質(zhì)量手冊7.5.2編制與更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.2.1記錄保留記錄控制程序7.5.3.2.2工程規(guī)范工程規(guī)范管理制度8.運行8.1運行策劃和控制設(shè)計開發(fā)（APQP控制程序8.1.1運行策劃和控制-補充8.1.2保密保密制度8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求顧客特殊要求管理程序C1顧客要求評審8.2.1顧客溝通8.2.1.1顧客溝通-補充8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要

5、求的確定8.2.2.1廠品和服務(wù)要求的確7E-補充特殊特性管理制度8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審-補充8.2.3.1.2顧客指定的特殊要求8.2.3.1.3組織制造可行性8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改變更管埋制度8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)設(shè)計開發(fā)（APQQ控制程序C2設(shè)計和開發(fā)8.3.1總則8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)-補充8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃8.3.2.1設(shè)計和開發(fā)策劃-補充潛在失效模式及后果分析（FMEA）控制程序8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計技能8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入8.3.3

6、.2制造過程設(shè)計輸入8.3.3.3特殊特性特殊特性管理制度8.3.4設(shè)計開發(fā)的控制8.3.4.1監(jiān)測8.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)8.3.4.3原型樣件方案8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程產(chǎn)品批準(zhǔn)（PPAP底制程序8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出8.3.5.1設(shè)計和開發(fā)輸出-補充8.3.5.2制造過程設(shè)計輸出8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改變更控制程序8.3.6.1設(shè)計和開發(fā)更改-補充8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S4采購控制8.4.1總則采購控制程序8.4.1.1總則-補充8.4.1.2供應(yīng)商選擇過程8.4.1.3顧客指定的貨源8.4.2控制的類型和程序采購控制程序8.4.2.1控制的類型和程序-補充8.4.

7、2.2法律法規(guī)要求合規(guī)性管理制度8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求8.4.2.3.1產(chǎn)品嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.4.1第二方審核二方審核制度8.2.4.5供應(yīng)商開發(fā)8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息-補充8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序C3制造過程8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制車間管理規(guī)定8.5.1.1控制計劃8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗證作業(yè)準(zhǔn)備驗證制度8.5.1.4停機后驗證8.5.1.5全面生產(chǎn)維護設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)程序8.5.1.6生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的管理工裝管

8、理制度模具管理制度8.5.1.7生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃管理制度8.5.2標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識指導(dǎo)書8.5.2.1標(biāo)識和可追溯性-補充8.5.3屬于顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.4防護倉儲管理制度S5倉儲和防護8.5.4.1防護-補充8.5.5交付后活動C4產(chǎn)品交付C5服務(wù)與反饋8.5.5.1服務(wù)信息的反饋顧客滿意度測量及信息反饋處理控制程序8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議8.5.6更改的控制變更控制程序8.5.6.1更改控制-補充8.5.6.1.1過程控制的臨時更改8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序S7產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行-補充8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗8.6.3外觀項目

9、8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接受產(chǎn)品的監(jiān)控和測量程序8.6.5法律法規(guī)的符合性8.6.6接收準(zhǔn)則8.7不符合輸出的控制不合格品控制程序S8不合格輸出控制8.7.1總則8.7.1.1顧客的讓步授權(quán)8.7.1.2不合格控制-顧客規(guī)定的過程8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制返工產(chǎn)品管理制度8.7.1.6返修產(chǎn)品的控制8.7.1.5顧客通知8.7.1.7不合格品的處置舊件管理制度8.7.2組織應(yīng)保留形成文件的信息9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析、評價和改進M4分析、評價和改進9.1.1總則9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量SPC統(tǒng)計過程管理程序9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定9.1.1.3統(tǒng)計概念的應(yīng)用9.1.2顧客滿意顧客滿意度測量及信 息反饋處理控制程序9.1.2.1顧客滿意-補充9.1.3分析、評價和改進9.1.3.1優(yōu)先級9.2內(nèi)部審核M3內(nèi)部審核9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2.2質(zhì)量管理體系審核內(nèi)部審核管理程序9.2.2.3制造過程審核過程審核管理程序9.2.2.4產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核管理程序9.2.2.5內(nèi)部審核員資格9.3管理評審M2管理評審9.3.1總則管理評審程序9.3.1.1管理評審-補充質(zhì)量成本控制程序9.3.2評審的輸入9.3.2.1管理評審輸入-補充9.3.3評審的輸出9.3.3.1評審出-補充10改進10.1總則持續(xù)