飼料企業(yè)審核制度

1、主要管理制度及其主要內(nèi)容頁碼柳州富金豐飼料十六 、管理制度文件名稱1) 供應(yīng)商選擇、評價和再評價制度度報告3-62) 原料采購與驗收制度制度7-93) 原料倉儲管理制度13-154) 原料質(zhì)量監(jiān)控制度16-185) 生產(chǎn)過程防止交叉污染制度19-206) 生產(chǎn)線清洗制度20-227) 設(shè)備定期清理制度23-268) 防止外來污染制度27-289) 配方管理制度29-3110) 設(shè)備管理制度32-3511) 現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度36-4012) 化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度41-4413) 檢驗管理制度45-5014) 留樣觀察制度51-5215) 不合格品管理制度53-5616) 產(chǎn)品倉儲管理制度

2、57-6017) 產(chǎn)品召回制度61-6318) 客戶投訴處理制度64-6819) 人員培訓(xùn)制度69-7220) 文件管理制度72-7421) 記錄管理制度75-76供應(yīng)商選擇評價和再評價制度一、目的對供應(yīng)商進(jìn)行評估，選擇確定符合本公司質(zhì)量要求的供應(yīng)商二、工作流程：1 、供應(yīng)商的尋找：2 、供應(yīng)商的記錄：3 、合格供應(yīng)商確實定：1 )、通過樣品審核，初步確定供應(yīng)商2 )采購單位將檢驗結(jié)果通知供應(yīng)商.對不合格者，要求第二次送樣檢驗，如仍判定為不 合格那么取消資格4 、如檢驗合格，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后做為合格供應(yīng)商，記入?合格供應(yīng)商名錄?中三、評價原那么1 、每月12日前完成上月的評核，以掌握每一供應(yīng)商供

3、貨情況2 、每季度對所有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，對已有記錄之合格供應(yīng)商，于適當(dāng)時間召集相關(guān)人員進(jìn)行綜合評估，除復(fù)核頭次評估缺點(diǎn)之改善情形外，還須針對重要問題與供應(yīng)商主要權(quán)責(zé)人員協(xié) 調(diào),建議改善方法，如發(fā)現(xiàn)有重大而無法改善的缺失或缺點(diǎn)過多，屢次建議仍未改善者須由評估小組報總經(jīng)理核準(zhǔn)取消其資格四、評價方式：1、由采購人員召集開發(fā)部，品管部組成評價小組，依?供應(yīng)商評價表?的評估工程進(jìn)行了解與 評估。2、評估工程分質(zhì)量、交期、價格等幾方面，質(zhì)量交期作為主要評估工程，其它工程如不合要求 可根據(jù)實際情況予以酌情扣分。A. 質(zhì)量(50%)質(zhì)量得分=當(dāng)月所到貨物平均批次合格率*50B. 交期(50%)交期得分=(

4、1-逾期交貨批數(shù)/實際進(jìn)料批數(shù))*50(交期指以訂購單指定交貨日為參考或下單以后再用 聯(lián)絡(luò)方式確定之交貨日期，凡不影響本公司生產(chǎn)，皆不屬于逾期)3、供應(yīng)商的評核成績等于質(zhì)量，交期二項得分的合計五、供應(yīng)商評核分等方法及獎懲A. 評核成績分三級,評核成績列為A.C級由采購辦理獎懲,應(yīng)獎懲之供應(yīng)商由采購匯總于 <<供應(yīng)商月評核成績表 >>經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理有關(guān)縮短及延長應(yīng)付貨款票期的獎懲B. 評核分等及獎懲得分獎罰A90分以上(1) 酌情增加訂單量(2) 享受優(yōu)先承制本公司開發(fā)樣品資格B60-90 分不予獎罰C60分以下酌情減少訂購量由采購?fù)ㄖ纳?，重新評價逾期未改善者，取消

5、資格對于評核為C級的供應(yīng)商需即刻著手尋找替換供應(yīng)商原材料采購與驗收制度一)、原料采購工作流程1、倉庫補(bǔ)倉原料的采購工作流程：倉庫的各種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補(bǔ)充 貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補(bǔ)倉采購申請單，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料：1貨品名稱，規(guī)格；2平均每月消耗量；3庫存數(shù)量；4最近一次訂貨單價；5最近一次訂貨數(shù)量；6提供本次訂貨數(shù)量建議。 ?采購申請單?確定后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認(rèn)，并注明 預(yù)計到貨時間。大批量長期訂單經(jīng)采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅磦}庫 “采購申請單 內(nèi)容要求，在 至少三家供貨商中比較 ,選定相

6、應(yīng)供應(yīng)商， 提出采購意見， 按公司采購審批程序報批， 經(jīng)批準(zhǔn)后， 采購部立即組織實施，要求在預(yù)計的時間內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并說明 情況。2、新原料采購工作流程： 根據(jù)生產(chǎn)配方需要，由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人申請報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后 ,連同 “采購申請單 一并 送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購申請單 內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較 , 選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，采購部立即組 織實施.、原料驗收工作流程5、執(zhí)行方式5.1、交付、供應(yīng)商應(yīng)按照?采購訂單?的要求及時、足額向我司提供合格產(chǎn)品，在交付產(chǎn)品時應(yīng)同 時提交以下文件：?營業(yè)執(zhí)照

7、?、?生產(chǎn)許可證明文件?、?批準(zhǔn)文號?、?采購訂單?；?送貨單?；?檢驗報告?或其 他質(zhì)量證明文件的復(fù)印件。需行政許可的原料無生產(chǎn)企業(yè)許可證明文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證的，不得使用；不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗供應(yīng)商供貨者提供的質(zhì)量檢驗報告；供應(yīng)商供 貨者無法提供質(zhì)量檢驗報告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對所購原料的主成分指標(biāo)逐批自行檢驗或委托檢驗；、交付產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)清楚標(biāo)明以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及我司的物料編碼；包裝數(shù)量；生產(chǎn)日期/批號；供應(yīng)商名稱、地址；采購訂單號外協(xié)產(chǎn)品；5.2、驗收、原物料倉庫管理員收到產(chǎn)品后應(yīng)根據(jù)?采購訂單?、?送貨單?查對產(chǎn)品標(biāo)識并點(diǎn)收數(shù)量， 查驗?營業(yè)執(zhí)照?、?生產(chǎn)許可證明文

8、件?、?批準(zhǔn)文號?、?檢驗報告?如有不符應(yīng)及時通知采購 部與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并填寫?原料驗收記錄?通知進(jìn)貨檢驗室檢驗。5.4、檢驗、 檢驗員應(yīng)驗證供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商及相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，核對產(chǎn)品標(biāo)識5.1.2 節(jié)及包裝是否符合規(guī)定；、檢驗按照相應(yīng)的原物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及?采購訂單?相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、檢驗情況應(yīng)記錄在?原料驗收記錄?上，并反響給原物料倉庫管理員以便辦理入庫或退 貨手續(xù)。5.5、標(biāo)識、檢驗員應(yīng)根據(jù)檢驗結(jié)論在產(chǎn)品標(biāo)識上施加“合格或“不合格的標(biāo)識，并將不合格產(chǎn) 品隔離放置等待處理。5.6、入庫、原料倉庫管理員應(yīng)及時將合格品辦理入庫手續(xù)。、倉庫管理員應(yīng)核對產(chǎn)品數(shù)量、檢驗結(jié)果，只有經(jīng)批準(zhǔn)接

9、收的產(chǎn)品才可以入庫。5.9、反響和索賠 品質(zhì)部應(yīng)及時將產(chǎn)品不合格的情況及由此給公司造成的損失反響給采購部，由采購部向供應(yīng)商反響和索賠，必要時亦可直接向供應(yīng)商索賠和反響。5.10、退貨 對判退的產(chǎn)品及檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品及制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由采購部辦理退貨手續(xù)。6、記錄6.1、本程序要求的記錄保存期為 2 年6.2、?原料驗收記錄?倉儲管理制度一、目的 確保所有生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量要求。二、適用范圍本制度適用于所有飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料 三、內(nèi)容1、原料儲存前環(huán)境條件要求(1) 庫內(nèi)、倉道保持地面清潔，不應(yīng)有污染物、遺糧、漏糧等。(2) 保持

10、倉庫內(nèi)地面枯燥，不應(yīng)有外來水帶入，雨天需特別注意。(3) 天窗、氣窗正常情況下關(guān)閉，玻璃完好，不應(yīng)有鳥雀入庫內(nèi)。(4) 庫房墻壁無鼠洞，采用防、捕、打的方法盡量減少鼠害。2、原料的堆放要求(1) 庫房劃成區(qū)塊，原料分堆分區(qū)放置區(qū)塊間間隔不應(yīng)小于 0.8 米，原料堆與墻壁距離也應(yīng)大于 0.3 米。(2) 根據(jù)原料使用頻率，合理規(guī)劃原料堆放的分布。(3) 外觀相似的不同種原料，應(yīng)相互遠(yuǎn)離堆放，以防混淆。(4) 兩種原料同時進(jìn)貨， 使用同一卸料口時， 務(wù)必清理拖掃干凈后， 再卸另一種原料， 以免混料(5) 袋裝原料必須鋪設(shè)墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原那么，各堆之間預(yù)留適當(dāng)走道，以便檢 查原料狀況

11、。(6) 原料倉保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商 簡稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；(7) 原料倉保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行垛位標(biāo)識卡管理，包括原料名稱、規(guī)格或等級、產(chǎn)地或供應(yīng)商代 碼、檢驗狀態(tài)等信息；(8) 對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，并對 溫度進(jìn)行監(jiān)控和記錄。(9) 亞硒酸鈉等按危險化學(xué)品管理的飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。貯存間或貯存 柜應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。(10) 藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。(11) 原料倉保管員應(yīng)

12、當(dāng)根據(jù)原料的庫存時間和保質(zhì)期限，定期對庫存原料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并 保存監(jiān)控記錄：包括原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等 信息3、出入庫管理(1) 經(jīng)檢驗合格的原料才能出入庫。(2) 同質(zhì)量的原料先進(jìn)先用，同進(jìn)的原料質(zhì)量較差的先用。(3) 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或代碼、入庫 數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；原料的質(zhì)量監(jiān)控制度目的:確保所有生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量要求倉管人員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫，每半月填寫一次 監(jiān)控記錄，隨時處理破損及變質(zhì)問題。巡視注意以下幾點(diǎn)：(1) 每15天檢測一次原料料堆溫度，原料溫度與室內(nèi)

13、溫度之差在5C以上時，即為異常征兆倉管員應(yīng)及時報品管部研究處理，并改每天檢測一次做記錄，以掌握變動情形，倘有繼續(xù)惡化 趨勢時，應(yīng)立即呈報品管部經(jīng)理，采取緊急應(yīng)變措施。(2) 高溫季節(jié)，保持日常通風(fēng)，并注意原料儲存期。(3) 陰雨或梅雨季節(jié)，檢查有無返潮、滲漏水現(xiàn)象。(4) 巡視時感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質(zhì)地、標(biāo)簽等方面。(5) 需要進(jìn)行抽樣檢驗的原料注+:化驗頻率咼，化驗頻率低，判定標(biāo)準(zhǔn)參考飼料原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)工程/品種谷物類餅粕類玉米蛋白粉次粉米糠魚粉油脂備注粗蛋白+粗脂肪粗纖維水分+粗灰分鈣磷氯化鈉+揮發(fā)性鹽基 氮+酸價+5、廢料、拋灑物料的處理(1) 廢料發(fā)生時，可進(jìn)行篩選

14、，假設(shè)能用的應(yīng)快使用，不能用的應(yīng)報告品管經(jīng)理處理。(2) 每日應(yīng)清掃倉庫，對各種料堆散落在地的原料，假設(shè)品質(zhì)完好，應(yīng)收起放于正在使用的原料貨 位，優(yōu)先使用。生產(chǎn)過程防止交叉污染制度(一) 生產(chǎn)投料應(yīng)當(dāng)按照“無藥物的在先、有藥物的在后的原那么，科學(xué)合理制定生產(chǎn)方案；(二) 生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或 改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并建立相應(yīng)的制度和記 錄；清洗料如需回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識并回置于同品種產(chǎn)品中；三盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼 料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識，不得交叉混用；四設(shè)備應(yīng)當(dāng)

15、定期清理，及時去除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并建立相 應(yīng)的制度和記錄。五生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)立防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；六生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明 確標(biāo)識；七保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物；八按照產(chǎn)品說明書使用潤滑油、清洗劑；九不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；十不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。生產(chǎn)線清洗制度目的：防止藥物飼料添加劑的交叉污染1、生產(chǎn)線清洗在生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加 劑或改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品時， 為了確保無殘留的藥物飼料添加劑， 應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并建立相應(yīng)的

16、制度和記錄；清洗料如需回用應(yīng) 當(dāng)明確標(biāo)識并回置于同品種產(chǎn)品中；2 、生產(chǎn)線清洗檢查生產(chǎn)線清洗后經(jīng)品質(zhì)部檢查確認(rèn)合格方可進(jìn)入下一料的生產(chǎn)。3、記錄 生產(chǎn)線清洗結(jié)束后，由投料員填寫清洗記錄，品控員檢查合格后簽 名“同意生產(chǎn)下一料生產(chǎn)設(shè)備定期清理制度為了標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備清理和生產(chǎn)現(xiàn)場，加強(qiáng)現(xiàn)場日常管理工作，特制定以下設(shè)備定期清理和 生產(chǎn)現(xiàn)場管理的相關(guān)規(guī)定：確保設(shè)備得到全面徹底的清理，保證設(shè)備平安，有效措施防止交 叉污染, 確保產(chǎn)品質(zhì)量平安。一、生產(chǎn)設(shè)備定期清理周期：每五天進(jìn)行一次二、衛(wèi)生區(qū)域劃分裝卸工：1成品庫、原料庫房地面衛(wèi)生。2廠區(qū)道路衛(wèi)生 投料工：1兩個投料口及其周圍地面2粉碎機(jī)設(shè)備、地面及 1#、2

17、#、3#、4#、 5#提升機(jī)地坑衛(wèi)生3膨化機(jī)設(shè)備及平臺衛(wèi)生4除塵器、初清篩設(shè)備衛(wèi)生，三樓、四樓平臺衛(wèi)生51#、2#、3#、4#、5#提升機(jī)設(shè)備及其頂部的平臺衛(wèi)生配料工：1四樓配料倉倉頂平臺、進(jìn)料絞龍衛(wèi)生，包括圓錐初清篩設(shè)備衛(wèi)生2二樓配料稱、配料鉸龍及平臺衛(wèi)生，包括兩原料倉之間的過道衛(wèi)生3微機(jī)室、化油池、升降機(jī)的衛(wèi)生，包括升降機(jī)地坑 46#、7#、8#提升機(jī)頂部設(shè)備及平臺衛(wèi)生52#刮扳機(jī)上永磁筒清理制粒工：1制粒機(jī)、排風(fēng)機(jī)設(shè)備及平臺衛(wèi)生，包括環(huán)模放置處的衛(wèi)生22樓到 4 樓樓梯衛(wèi)生33 樓小平臺衛(wèi)生42#刮扳機(jī)設(shè)備及周圍平臺衛(wèi)生51#、2#分級篩設(shè)備及平臺衛(wèi)生，分級篩下部平臺及圓錐初清篩下料管衛(wèi)

18、生接料工：11#、2#冷卻器設(shè)備、平臺及周圍地面衛(wèi)生2接料平臺及設(shè)備衛(wèi)生3成品倉檢修平臺衛(wèi)生4接料周圍地面衛(wèi)生轉(zhuǎn)運(yùn)工：16#、7#、8#提升機(jī)地坑設(shè)備及地面衛(wèi)生2混合倉設(shè)備及平臺衛(wèi)生3一樓到二樓的樓梯衛(wèi)生4碼盤周圍地面衛(wèi)生配藥工：1配藥設(shè)備衛(wèi)生2配藥房衛(wèi)生3藥品庫房衛(wèi)生機(jī)電工：1配電室衛(wèi)生2機(jī)電房衛(wèi)生3機(jī)電房內(nèi)工具看板整理及鉆床、電焊機(jī)等設(shè)備的衛(wèi)生三、相關(guān)要求 1車間地面衛(wèi)生整潔干凈，機(jī)械設(shè)備無積塵、油垢； 2原料包裝袋及維修工具、衛(wèi)生用具保持隨時擺放整齊標(biāo)準(zhǔn)； 3永磁筒每班清理兩次，其中班中一次，下班一次，兩班交接時應(yīng)翻開門確認(rèn)是否清理干凈； 4待粉碎倉、待制粒倉在生產(chǎn)中應(yīng)不定時用橡膠錘進(jìn)行

19、敲倉，防止倉壁結(jié)料，以保證下料通 暢；5定期將待配料倉中的原料使用空，并對倉壁進(jìn)行清理，生產(chǎn)中微機(jī)員應(yīng)不定時用橡膠錘進(jìn) 行敲倉6每周二應(yīng)對混合倉進(jìn)行清理，清倉由白班微機(jī)員負(fù)責(zé)，假設(shè)無白班那么由夜班微機(jī)員負(fù)責(zé)； 7當(dāng)班接料工在換品種時應(yīng)使用橡膠錘敲成品倉，保證下一品種進(jìn)倉時倉內(nèi)無其它料； 8制粒工每天在換環(huán)模時高水應(yīng)對制粒機(jī)壓制室料倉壁進(jìn)行清理； 9相關(guān)崗位人員每班都要對提升機(jī)底部及地坑進(jìn)行清理；10機(jī)電工每天上下班應(yīng)對機(jī)電房及工具看板進(jìn)行整理整頓，保持整齊標(biāo)準(zhǔn)； 11裝卸工每天上下班清掃原料成品庫房及廠區(qū)道路衛(wèi)生，并隨時保持干凈； 12收發(fā)貨人員每天應(yīng)對料垛上進(jìn)行清掃；13各班組負(fù)責(zé)人對本班的

20、生產(chǎn)現(xiàn)場的整理和料倉的清理工作要及時進(jìn)行監(jiān)督和檢查。防止外來污染規(guī)定 目的 為了保證原料物料不受外來污染影響，特制定此規(guī)定。范圍 所涉及到的原料、成品儲存場所，及成品生產(chǎn)場所。要求1、生產(chǎn)人員檢查合格上崗。2、不合格原料不允許進(jìn)廠。3、車輛拉貨與送貨，不允許進(jìn)入倉庫。4、嚴(yán)禁飼養(yǎng)貓、狗等小動物。5. 不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具稱量或盛放原料或產(chǎn)品。6. 與產(chǎn)品接觸的設(shè)備外表應(yīng)使用平安、 耐腐蝕、 耐磨損的材料制造。 添加劑 預(yù)混合飼料的 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有接地等防靜電措施。7. 應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場的良好清潔狀態(tài)，防止產(chǎn)品受到玻璃、瓷片、石子、 金屬等外來雜物污 染。8. 不得在生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修

21、、焊接、氣割等作業(yè)。9. 應(yīng)選擇符合要求的潤滑油、清洗劑等，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書使用。10. 作業(yè)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)分類存放，并有清晰的標(biāo)識。11. 生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)立適當(dāng)?shù)姆朗蟆⒎老x、防鳥等設(shè)施。墻壁、地面應(yīng)平整 光滑，無污垢積存 和害蟲滋生。飼料配方管理制度飼料配方是采購原料和加工產(chǎn)品的依據(jù)。 飼料配方管理是飼料企業(yè)全面質(zhì)量管理的首要環(huán) 節(jié)，搞好配方管理是保證飼料質(zhì)量的關(guān)鍵。1、 配方設(shè)計人員技術(shù)科主任的要求：大學(xué)本科以上含 ，動物營養(yǎng)或相關(guān)專業(yè)， 有兩年以上的實際工作經(jīng)驗。 2 、 配方設(shè)計的依據(jù)是相關(guān)的配合飼料國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和動 物飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。各項營養(yǎng)指標(biāo)、加工質(zhì)

22、量和衛(wèi)生指標(biāo)必須符合有關(guān)規(guī)定。3 、立足于充分開發(fā)本地飼料資源，不斷進(jìn)行試驗，篩選最正確飼料配方。4 、配方應(yīng)用于生產(chǎn)前，技術(shù)科主任要將理論配方轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)配方，并復(fù)核。任何配方必須經(jīng) 品管部經(jīng)理審核、 批準(zhǔn)前方可使用。 配方一式三份， 一份給巡檢，一份給中控，一份存檔。5 、一經(jīng)批準(zhǔn)使用的配方，生產(chǎn)部必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得變動。如有不能執(zhí)行的情況，應(yīng)立即向 配方設(shè)計人員報告，配方設(shè)計人員應(yīng)在不降低營養(yǎng)指標(biāo)、不影響飼養(yǎng)效果的前提下，及時調(diào)整 或更換配方并重新下達(dá)，不得隨意口頭改動配方。6 、每次設(shè)計、調(diào)整配方都要記錄設(shè)計日期、生產(chǎn)期限、原料測定情況、成品測定情況、配方 本錢以及客戶的反響等。進(jìn)行分類

23、整理歸檔，從中積累適合于不同原料條件的配方，為篩選最 佳配方搞好貯存工作。生產(chǎn)設(shè)備管理制度一 設(shè)備使用規(guī)定1 設(shè)備使用前，其操作人員應(yīng)在人力資源部的安排下接受培訓(xùn)，培訓(xùn)由設(shè)備部門安排專 業(yè)的技術(shù)人員現(xiàn)場操作講解。2 操作人員應(yīng)熟練操作設(shè)備，清楚設(shè)備日常保養(yǎng)知識和平安操作知識；設(shè)備部簽發(fā)設(shè) 備操作證，操作人員持證上崗。3 機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障時，操作人員應(yīng)報告班組長及有關(guān)負(fù)責(zé)人員解決處理。4 所有動力設(shè)備，未經(jīng)車間、設(shè)備部、電工或機(jī)修工人允許，不準(zhǔn)亂修、亂拆，不得在 電氣設(shè)備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。5 設(shè)備使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的各項運(yùn) 行記錄。6

24、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)拆卸或配用其他人員的機(jī)器零件和工具。7 對不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機(jī)器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品受到損失者，應(yīng)酌 情給予經(jīng)濟(jì)處分和行政處分。8 設(shè)備管理科要指派人員與各部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)常性地檢查設(shè)備運(yùn)行情況，并將其列為工 作考核內(nèi)容。二 設(shè)備檢修1 設(shè)備管理科每年 12 月份編制下一年度的?設(shè)備檢修方案? ，在使用部門的協(xié)助下按 方案進(jìn)行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫?設(shè)備檢修單?申請設(shè)備 管理科檢修。2 檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由設(shè)備管理科將設(shè)備檢修 的情況，記錄于?設(shè)備檢修單?及相應(yīng)的?設(shè)備管理卡?上。三 設(shè)備日常維護(hù)管理

25、1 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備管理科在?設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工程表?中規(guī)定保養(yǎng)工程、內(nèi)容及 頻率，并發(fā)放至設(shè)備使用部門執(zhí)行，設(shè)備管理科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。2 設(shè)備操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備的操作規(guī)程和日常維護(hù)制度。3 相關(guān)部門要定期進(jìn)行部位檢測、性能檢測，保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。4 對庫存、備用或因任務(wù)缺乏需要封存一段時間的設(shè)備要定期清潔、查點(diǎn)，進(jìn)行防塵、 防銹、防潮等方面的維護(hù)。第五章 新增設(shè)備管理四 生產(chǎn)部根據(jù)工作的要求及公司開展需要，需購置生產(chǎn)設(shè)備時應(yīng)填寫?生產(chǎn)設(shè)備購置 申請單?，并在?申請單?上注明設(shè)備的名稱、規(guī)格、用途及要求設(shè)備到達(dá)的性能、數(shù)量等，并 提交設(shè)備管理科審查，報生產(chǎn)部經(jīng)理

26、審核后，報總經(jīng)理審批。五 新生產(chǎn)設(shè)備的驗收。1 采購由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合要求后，由技術(shù)部、生產(chǎn)部和 使用部門在?生產(chǎn)設(shè)備驗收單?上簽字確認(rèn)。2 驗收不合格的生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門把情況反映到設(shè)備采購人員，由其與供應(yīng)商協(xié)商 解決，最后由驗收人員把處理結(jié)果記錄在?生產(chǎn)設(shè)備驗收單?上。3 生產(chǎn)部對驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號， 建立?設(shè)備管理卡?，并在?生產(chǎn)設(shè)備臺賬? 上登記。4 設(shè)備工程確定或設(shè)備購進(jìn)后， 設(shè)備管理科負(fù)責(zé)組織施工安裝， 并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。六 設(shè)備運(yùn)行動態(tài)管理1 各作業(yè)部門要對每臺設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式，定出巡檢點(diǎn)、內(nèi)容、正常運(yùn)行 的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并針對設(shè)備的具體

27、運(yùn)行特點(diǎn)， 對設(shè)備的每一個巡檢點(diǎn)， 確定出明確的檢查周期，2 生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對本崗位使用的設(shè)備進(jìn)行巡檢，設(shè)備的專業(yè)維修人員要承包對 重點(diǎn)設(shè)備的巡檢任務(wù)。七 信息傳遞與反響。1 生產(chǎn)崗位操作人員進(jìn)行設(shè)備巡檢時，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)等需緊急處理的問題， 要立即通知當(dāng)班調(diào)度，由值班負(fù)責(zé)人組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時 傳遞給專職巡檢工。2 專職維修人員進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息向?qū)Ｂ氀?檢工傳遞，以便統(tǒng)一匯總。3 專職巡檢人員除完成承擔(dān)的巡檢點(diǎn)任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯 總整理，列出當(dāng)日重點(diǎn)問題并向有關(guān)部門反映。4 有關(guān)部門列出主要

28、問題，除登記臺賬之外，還應(yīng)及時輸入電腦，便于公司有關(guān)部門 的綜合管理。八 轉(zhuǎn)讓和報廢設(shè)備管理1 設(shè)備陳舊老化，不適應(yīng)工作需要或再無使用價值，使用部門申請報損，在報廢之前要 進(jìn)行技術(shù)鑒定與評估。2 有關(guān)部門指派專人對設(shè)備使用年限、損壞情況、影響工作情況及殘值情況等進(jìn)行鑒 定與評估，填寫意見書交使用部門。3 使用部門將?報廢、報損申請單?附意見書一并上報，按相關(guān)程序?qū)徟? 申請批準(zhǔn)后，將舊設(shè)備報損、報廢。5 報廢、報損舊設(shè)備由工程部按有關(guān)規(guī)定處置。生產(chǎn)質(zhì)量巡查制度第一章總那么第一條 為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程監(jiān)督，監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量平安，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第二條 本制度適用于本公司工藝執(zhí)行管理、生

29、產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)平安管理、生產(chǎn)質(zhì)量管 理第三條 責(zé)任部門為生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)車間。第四條 責(zé)任人為：生產(chǎn)部工藝員、質(zhì)量巡查員、生產(chǎn)現(xiàn)場巡查員。第二章 工藝執(zhí)行第六條質(zhì)量巡查人員負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)全過程工藝規(guī)程、崗位制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查， 對違反工藝規(guī)程和崗位制度的行為予以糾正和處分，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。第七條 質(zhì)量巡查人員對生產(chǎn)過程中的原、輔、包材進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格的不準(zhǔn)投入生 產(chǎn)使用。第八條 質(zhì)量巡查人員對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格半成品不能進(jìn)入下一 個工序，并責(zé)令返工，直至合格。第二章 現(xiàn)場管理第九條 生產(chǎn)現(xiàn)場巡查人員每天上班前對各工序人員著裝以及個人衛(wèi)生進(jìn)行抽檢，不符合 上

30、崗要求的堅決糾正和處分。第十條 每天對各工序班前后衛(wèi)生、生產(chǎn)過程中衛(wèi)生進(jìn)行檢查容器衛(wèi)生、工器衛(wèi)生 對不符合要求的給予糾正。第十一條 生產(chǎn)現(xiàn)場巡查人員對生產(chǎn)前后、生產(chǎn)過程中的工器具、物料、半成品、成品進(jìn) 行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條 每班對生產(chǎn)記錄生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)原始記錄進(jìn)行檢查，及時糾正不合格生 產(chǎn)填寫的記錄。第十三條 每天對生產(chǎn)過程中的物料狀態(tài)、生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行核對并復(fù)核，保證 不出偏差，防止質(zhì)量事故發(fā)生。第十四條 每天對生產(chǎn)投料、半成品交接的復(fù)核進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生。第三章 生產(chǎn)平安管理第十五條現(xiàn)場巡查人員每天對生產(chǎn)各工序設(shè)備操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，違章作業(yè)行為及

31、時糾正，并有權(quán)處分。第十六條 現(xiàn)場巡查對下班后的水、電、氣、閥進(jìn)行檢查，防止平安事故發(fā)生。第十七條 現(xiàn)場巡查人員對生產(chǎn)過程中存在的“帶病運(yùn)行設(shè)備、存在平安隱患、質(zhì)量隱 患的設(shè)備進(jìn)行檢查，并報部門。第十八條 現(xiàn)場巡查對不平安設(shè)備和行為要有記錄，催促、消除和修復(fù)。第四章 質(zhì)量管理第十九條 質(zhì)量巡查人員每天將存在的質(zhì)量隱患進(jìn)行書面匯報， 并責(zé)令相關(guān)部門及時整改。 第二十條 質(zhì)量巡查人員每周對生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量隱患和事故進(jìn)行總結(jié)，提交每周生 產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度會處理或匯總至廠部質(zhì)量分析會議，落實整改措施，消除隱患，防止事故發(fā)生。第二十一條質(zhì)量巡查人員對一般質(zhì)量事故和隱患當(dāng)日排除，不能排除的，應(yīng) 24h 內(nèi)上

32、報生 產(chǎn)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。第二十二條質(zhì)量巡查人員對較大以上質(zhì)量事故和隱患應(yīng)書面逐級匯報，由生產(chǎn)部或公司組 織核查、技術(shù)部參與，共同解決質(zhì)量事故，消除事故隱患。第二十三條 質(zhì)量巡查人員每天應(yīng)有記錄。第二十四條 質(zhì)量巡查人員應(yīng)建立質(zhì)量事故及隱患的臺賬。第五章 生產(chǎn)質(zhì)量巡查人員工作職責(zé)第二十五條 愛崗敬業(yè)，有較強(qiáng)責(zé)任心。第二十六條 熟練掌握本公司所有生產(chǎn)工藝規(guī)程和操作規(guī)程，并指導(dǎo)生產(chǎn)。第二十七條 熟悉生產(chǎn)中各種原輔料標(biāo)準(zhǔn)，計量、包裝標(biāo)準(zhǔn)。第二十八條 每天對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量、工藝規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。第二十九條 對生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)巡查，并做好記錄。第三十條 及時糾正違章行為及違規(guī)操

33、作，并有權(quán)處分。第三十一條 每天向生產(chǎn)管理人員匯報當(dāng)日工作情況，特別是異常情況應(yīng)及時書面匯報生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)。第六章 檢查與考核第三十二條 生產(chǎn)部每周對生產(chǎn)部工藝員、生產(chǎn)現(xiàn)場巡查員工作作考核，其考核結(jié)果與其 每月崗位津貼掛鉤執(zhí)行。第三十三條 質(zhì)量技術(shù)部每周對質(zhì)量巡查員工作進(jìn)行考核，每月考核與其崗位津貼掛鉤執(zhí) 行。第七章 附 那么第三十四條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第三十五條 本制度解釋權(quán)歸生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部。危險化學(xué)試劑使用與管理制度1危險化學(xué)試劑應(yīng)儲存在專用儲存室 柜 內(nèi)，并設(shè)專人管理，儲存量及儲存安排應(yīng)符合 GB15601995中第6章的規(guī)定。2危險化學(xué)試劑專用儲存室 柜 ，應(yīng)根據(jù)

34、試劑的分類、分項、容器類型、儲存方式和消防 的要求，設(shè)置相應(yīng)的平安防護(hù)設(shè)施 ; 電器設(shè)備和照明裝置應(yīng)符合防爆要求。3 危險化學(xué)試劑的儲存室應(yīng)有相應(yīng)的平安標(biāo)志。4 危險化學(xué)試劑出入庫時，應(yīng)進(jìn)行檢查、驗收、登記，對散落的化學(xué)試劑應(yīng)及時分類清 除、處理，不得將散落的不同試劑混合。5 對性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解、變質(zhì)和引起燃燒、爆炸的化學(xué)試劑，應(yīng)定期進(jìn)行檢查。6 爆炸性試劑的儲存，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原那么，以免儲存時間過長，導(dǎo)致試劑變質(zhì)。7 爆炸性試劑、劇毒化學(xué)試劑的儲存，應(yīng)雙人管理、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人使用、雙賬。8不同品種的氧化劑應(yīng)分別存放，不應(yīng)與其性質(zhì)相抵觸的物品共同儲存。9自燃性試劑應(yīng)單獨(dú)儲存， 儲

35、存處應(yīng)通風(fēng)、 陰涼、 枯燥，遠(yuǎn)離明火及熱源， 防止太陽直射。 10遇水燃燒性試劑附近不得有鹽酸、硝酸等散發(fā)酸霧的物質(zhì)存在。11 遇水燃燒性試劑金屬鈉、鉀等應(yīng)浸沒在煤油中保存，容器不得滲漏。12有毒化學(xué)試劑與腐蝕性化學(xué)試劑的儲存地點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離明火、熱源、氧經(jīng)劑、酸類，通風(fēng) 良好。13 劇毒化學(xué)試劑的儲存室應(yīng)配備防毒、防盜、報警及隔離、消除與吸收毒物的設(shè)施。14 使用危險化學(xué)試劑的單位應(yīng)建立平安管理制度和操作規(guī)程，建立消防和急救應(yīng)急計 劃。15使用的危險化學(xué)試劑應(yīng)有標(biāo)識，使用單位應(yīng)向操作人員提供平安技術(shù)說明書。 16根據(jù)化學(xué)試劑的種類、性能，配備相應(yīng)的平安防護(hù)設(shè)施，定期校驗和維護(hù)，并有記錄。 17根據(jù)

36、化學(xué)試劑的種類、性能，配備個人防護(hù)用品、用具，定點(diǎn)存放在平安方便的地方， 并有專人保管。18使用遇水分解的氧化劑應(yīng)防潮，滅火時嚴(yán)禁用水 ; 遇酸發(fā)生爆炸的過氧化物著火時，不 得用酸堿滅火劑滅火。19遇水燃燒性試劑滅火時，不得用水或酸堿、泡沫滅火器，一級遇水燃燒試劑中的活潑 金屬滅火時，不得用二氧化碳滅火器。20使用劇毒化學(xué)試劑應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)，剩余局部應(yīng)立即交回，并有記錄。21工作場所不應(yīng)存放過量的危險化學(xué)試劑。22工作場所應(yīng)進(jìn)行檢測，至少每年一次，并建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。23工作場所應(yīng)有明顯的平安標(biāo)志。24工作場所應(yīng)配備專門的廢棄物品回收裝置，對廢棄的物品進(jìn)行回收，有毒化學(xué)試劑與 腐蝕性化學(xué)試劑廢棄

37、物根據(jù)性質(zhì)不同應(yīng)分別單獨(dú)存放，未經(jīng)處理不應(yīng)隨意向環(huán)境排放有毒、有 害廢物。25銷毀、處理有燃燒、爆炸、中毒和其它危險的廢棄化學(xué)試劑，應(yīng)按地方政府主管部門 的規(guī)定執(zhí)行。26操作人員應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)，并取得合格證。27操作人員應(yīng)遵守平安操作規(guī)程。28操作時應(yīng)正確穿戴平安防護(hù)用品。29 工作完畢，應(yīng)及時更換工作服，清洗前方可離開工作現(xiàn)場。從事劇毒化學(xué)試劑操作的 人員，應(yīng)立即沖洗人體裸露部位，所用防護(hù)用具 如手套、口罩、工作服 應(yīng)及時清洗、處理， 單獨(dú)存放。30接觸危險化學(xué)試劑的人員，應(yīng)熟練掌握急救器材、藥物的使用方法和急救知識。一旦 發(fā)生意外，應(yīng)立即離開工作場所，進(jìn)行自救互救，必要時送醫(yī)院搶救治療。

38、31對從事危險化學(xué)試劑的作業(yè)人員，至少一年體檢一次，并建立個人健康檔案。檢驗管理制度一、樣品檢驗分析判定制度1、目的是保證原料合格進(jìn)廠、半成品合格進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)、成品合格出廠。主要適用于 本廠的原料、半成品、成品。責(zé)任人為品管部負(fù)責(zé)人、檢驗員、成品倉庫保管員、質(zhì)監(jiān)人員。2、出廠成品、生產(chǎn)過程中的半成品及購入的原料一律由質(zhì)量管理部門按企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定，檢驗合格前方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不得漏檢。3、質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)定對原料、成品、半成品進(jìn)行抽樣，填寫抽樣記錄，及時送至化驗室。4、檢驗人員必需嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程認(rèn)真操作，各種檢驗應(yīng)作好原始記錄，確保分析結(jié)果準(zhǔn) 確、真實、有效。5、檢驗過程中發(fā)生故障或出現(xiàn)某

39、種外界干擾如停電等 ，必須立即中斷檢測，故障排除 后，重新檢測。6、檢測原始記錄保存 2 年以后，由品管負(fù)責(zé)人同意方可銷毀。7、檢驗原始記錄及檢驗報告是單位的技術(shù)秘密，不得泄漏。8、成品、半成品每批抽檢一次，結(jié)果通知品管部。檢驗合格的原料，結(jié)果通知品管及保管 入庫使用。不合格原料填寫“不合格原料通知單交至原料部及品管部。9、檢驗人員必須持有勞動部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，對檢驗室的儀器設(shè)備正確使用，按期維 護(hù)，保證水、電、氣的平安。二、檢品復(fù)檢和比對試驗制度1、目的是建立樣品復(fù)檢制度，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。適用于原料、輔料、包裝材料、半 成品、成品等復(fù)檢。責(zé)任人為檢驗員、質(zhì)檢員、復(fù)核人、檢驗負(fù)責(zé)人。

40、2、樣品經(jīng)檢驗不合格，或檢測平行樣結(jié)果不平行、須復(fù)檢或重做。3、復(fù)檢前要首先核對試劑、試液是否有異常 , 是否在規(guī)定的有效期之內(nèi)，儀器是否在檢定 有效期內(nèi)，人員操作是否正確，時間加熱、恒溫、滅菌限制是否正確。確認(rèn)無誤后，進(jìn)行 復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果有效。4、復(fù)檢合格并找出原因，可判定合格；假設(shè)未找出原因，應(yīng)再安排另一位檢驗員檢驗，如結(jié) 果合格，才可判定為合格。5、假設(shè)出現(xiàn)不合格，應(yīng)報告質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，指定第二人復(fù)檢，如復(fù)檢結(jié)果與第一次一致，那么報 不合格；假設(shè)第二人復(fù)檢合格，且找到第一次不合格的原因，可判定合格；假設(shè)未找出二人差距原 因，須報告質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，重新取樣復(fù)檢，批準(zhǔn)后由質(zhì)檢員重新取樣，檢驗員與復(fù)檢

41、員一起復(fù)檢，假設(shè)合格，判定為合格；不合格，那么判定為不合格6、對于原料，如供貨方提出異議，并拿出“合格證明 ，經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人同意后，雙方重 新取樣一同檢驗，以后一次結(jié)果作為最終判定。如雙方檢驗結(jié)果不一致，可送權(quán)威部門仲裁檢 驗。三、檢驗結(jié)果校核和報告制度1、目的是確保檢驗記錄正確、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)論準(zhǔn)確。適用于所有檢驗結(jié)果的校核。責(zé)任人為校 核人、檢驗員。2、校核人應(yīng)具有與檢驗員一樣的資格；檢驗員填寫完檢驗原始記錄后，交校核人校核，未 經(jīng)校核人校核并簽名的記錄仍處于未完成狀態(tài)，不能進(jìn)入下一個環(huán)節(jié)。3、校核人根據(jù)檢驗工程的操作規(guī)程進(jìn)行校核。校核內(nèi)容有：檢驗工程是否完整、不缺項， 書寫是否工整、正確，檢驗

42、依據(jù)與檢驗指令用標(biāo)準(zhǔn)是否一致，計算公式、計算數(shù)值是否正確， 實驗記錄填寫是否完整、正確，檢驗員是否簽名等。4、原始記錄均符合規(guī)定要求，校核人可簽字，否那么待檢驗員按要求改正后再校核簽名，或 報檢驗負(fù)責(zé)人令其改正。5、屬于校核內(nèi)容范疇的工程發(fā)生錯誤由校核人負(fù)責(zé)；屬操作過失等問題由檢驗員負(fù)責(zé)。校 核工作應(yīng)及時、認(rèn)真完成，不得拖延。四、檢驗記錄管理和保存制度1、目的是標(biāo)準(zhǔn)檢驗記錄的書寫要求。適用于檢驗記錄。責(zé)任人為檢驗負(fù)責(zé)人、檢驗員。2、檢驗員書寫檢驗原始記錄要完整，無缺頁損角。3、有檢驗數(shù)據(jù)、計算公式。有檢驗員、校核人簽名全名 。4、字跡清楚，色調(diào)一致。書寫正確，無涂改。錯誤處用橫線劃去，并在改正

43、處簽章。5 、有判定依據(jù)，由檢驗結(jié)論，無漏項。質(zhì)量檢驗記錄過樣品保存期一個月后，交品管 部負(fù)責(zé)人妥善保存，并做好相應(yīng)記錄。6、檢驗記錄應(yīng)保存至樣品有效期滿后一年，無有效期的應(yīng)保存三年，經(jīng)品管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方 可銷毀，并做記錄。產(chǎn)品留樣觀察制度一、檢驗員根據(jù)規(guī)定方法對原料、成品進(jìn)行抽樣，并及時將樣品送給化驗 室的樣品管理員處理。并進(jìn)行留樣觀察。二、留樣保存：1、粉料/顆粒料樣品使用樣品袋保存。2、液體樣品用瓶裝保存。3、樣品標(biāo)識，注明：品名、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨或生產(chǎn)數(shù)量、采樣人姓名、采 樣日期等相關(guān)資料。4、制備的原料以及產(chǎn)品樣品統(tǒng)一存貯于樣品室專用儲藏柜內(nèi)，原料和產(chǎn)品 分類存放。產(chǎn)品要保存在磨口瓶或封

44、口塑料袋中，編分析號，貼好標(biāo)簽，保存在 陰涼枯燥處樣品櫥內(nèi)，按照品種、生產(chǎn)日期排列整齊。5、樣品的貯存條件：樣品室環(huán)境要求枯燥、陰涼、避光。三、留樣觀察時間及觀察頻率： 樣品至少保存保持期后兩個月使用期較長的原料，用完后，繼續(xù)留存一個月 觀察員每 1015 天觀察一次，并記錄觀察結(jié)果。四、樣品處理：1、原料樣品留存時間到達(dá)保存期限后，在感官指標(biāo)無異常的情況下，返回 到原品種中，如出現(xiàn)異常，那么按廢棄處理。2、成品樣品留存時間到達(dá)保存期限后，在感官指標(biāo)無異常的情況下，返回 到原品中或降級使用，如出現(xiàn)異常，那么按廢棄處理。3、樣品袋按廢棄處理不合格產(chǎn)品管理制度一 目的 對原料的不合格和產(chǎn)成品不合格

45、進(jìn)行控制，杜絕不合格原料入庫以及不合格產(chǎn)品出庫，保障飼 料質(zhì)量平安。二 適用范圍 本程序適用于本公司原料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格的控制三 職責(zé)1 本程序由品管科管管理2 評審職責(zé)3 處置職責(zé) 檢驗人員作出不合格品的處置決定。假設(shè)不能處置，那么上報品管科處置 生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進(jìn)行處理4 工作程序 原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并 實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé) 人四 評審、記錄1 原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作

46、 出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。2 經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進(jìn)貨物料， 輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的 “原輔材料進(jìn)貨 檢驗單上標(biāo)識不合格，倉庫保管員對其標(biāo)示、隔離存放3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審， 做好質(zhì)量記錄， 并通知質(zhì)管 科。4對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。4 2 標(biāo)識、隔離1 原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品， 一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品， 由倉庫保管員作出 如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品， 由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識， 有條件時， 應(yīng)與 合格品隔離

47、。3對不合格品粘貼“不合格識別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單及注明不合格原因4 不合格品的隔離方法。 對不合格品要有明顯的標(biāo)記， 存放在工廠指定的隔離區(qū)， 防止與合格品 混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄5 不符合規(guī)定檢驗標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫43 處置1 檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定， 由相關(guān)人員進(jìn)行處置。 假設(shè)有爭議， 那么由品管部負(fù)責(zé) 人仲裁。2 收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。 3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝， 予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格前方可放行。4 對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好

48、標(biāo)識。 5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。6 已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理方法， 做好記錄，并寫成書面報告交供銷 科。7 對于制度制定不合理、 執(zhí)行情況不好或有過失等工作不合格， 對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措 施。五 糾正和預(yù)防措施 質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度， 確定實施糾正和糾正措施。 51 糾正措施，采取糾正措施的時機(jī)： 2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時。 4收到反響的質(zhì)量不合格的記錄。5 顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。 6供方的產(chǎn)

49、品或效勞出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。7 內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。8 質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時 9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評審，確定是否需要采取糾正措施。10 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾 正措施。11 經(jīng)理組織工程質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評價并確定所采取的措施。12 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實施評價后的糾正措施。13 經(jīng)理組織工程質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門實施的糾正措施效果進(jìn)行驗證。14 質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。六 相關(guān)記錄?不合格品處理記錄?產(chǎn)品倉庫儲管理制度1 倉庫日常管理1.1.倉

50、庫內(nèi)應(yīng)隨時注意通風(fēng)情況，保持庫區(qū)和庫內(nèi)地面干凈無雜物。1.2 作業(yè)、清掃工具定置擺放。1.3 倉庫照明設(shè)備、滅火器等設(shè)施完好、平安。1.4 負(fù)責(zé)倉庫門、窗及其它開口及時關(guān)閉，擋鼠板、粘鼠板狀況良好，能有效阻止老鼠、鳥及其 它飛行類昆蟲進(jìn)入。下班前應(yīng)巡視倉庫電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉庫平安 .1.5 嚴(yán)禁在庫內(nèi)吸煙，動用明火，如需動火，需得到安保部審批前方可進(jìn)行。1.6 閑雜人員一律不得入內(nèi)。2 入庫管理2.1產(chǎn)品入庫憑質(zhì)檢科開具的?質(zhì)檢單?入庫，車間管理員并及時在公司ERP系統(tǒng)登記入庫, 倉庫保管員審核。2.2產(chǎn)品入庫前將地面徹底清掃。2.3 產(chǎn)品入庫前檢查入庫工具，需清潔無污物，發(fā)現(xiàn)不良不

51、得入庫。2.4 產(chǎn)品入庫時檢查外包裝質(zhì)量，確保無破損、無污物，標(biāo)簽完整，如有不良品退回車間不得入 庫，并通知質(zhì)檢科更改?質(zhì)檢單? 。2.5 產(chǎn)品入庫輕搬輕放，不得野蠻裝卸，不得損壞外包裝和產(chǎn)品標(biāo)簽。2.6 產(chǎn)品應(yīng)分類擺放，要求整齊打垛，不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離，擺放有序，做到 美觀，同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域。2.7 產(chǎn)品入庫完畢及時清點(diǎn)數(shù)量，登記臺帳，掛垛位標(biāo)識卡 ；注明產(chǎn)品名稱或代號、規(guī)格或等 級、生產(chǎn)日期或批號、入庫數(shù)量和日期。3產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸3.1 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁存放化學(xué)危險品、殺蟲劑、清潔劑、易燃易爆品等其它物品。3.2經(jīng)常性保持倉庫通風(fēng)、枯燥、衛(wèi)生并注意防潮、防霉

52、變 ;每日檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格 產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識。3.3 每日檢查防鼠、蟲害設(shè)施情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)施損壞及時修理、更換；發(fā)現(xiàn)飛禽及時驅(qū)趕，捕到老 鼠后及時掩埋，并查找原因，及時修補(bǔ)漏洞。4產(chǎn)品出庫4.1 倉管員憑?產(chǎn)品銷售單?發(fā)貨，發(fā)貨時確定好品種、數(shù)量，遵循 “先進(jìn)先出 的原那么，先發(fā)入 庫早的批次貨物，并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，包裝、標(biāo)簽等情況完好前方可發(fā)貨。4.2發(fā)貨前檢查運(yùn)輸車輛， 確保衛(wèi)生良好， 無污染方可發(fā)貨； 發(fā)貨時輕搬輕裝， 防止損壞外包裝， 發(fā)現(xiàn)不良品及時退庫。4.3 承運(yùn)車輛只運(yùn)輸同種類產(chǎn)品，不得與其它產(chǎn)品、化學(xué)危險品等混運(yùn)。4.4 發(fā)貨完畢，保管員監(jiān)督過磅，

53、及時核對數(shù)量，并登記出庫臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產(chǎn) 品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期 等信息并填寫?銷售出庫單? 。4.5產(chǎn)品出入庫記錄，銷售臺賬、銷售票據(jù)保存期不得少于 2 年。4.6 車輛出庫后及時放擋鼠板并清理衛(wèi)生，關(guān)閉電源，檢查其它設(shè)施良好前方可關(guān)閉倉庫。5. 產(chǎn)品運(yùn)輸5.1 裝車前應(yīng)當(dāng)對運(yùn)輸車輛的平安、衛(wèi)生狀況實施檢查，并保存檢查記錄。 5.2直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運(yùn)輸，罐裝車應(yīng)當(dāng)專車專用，符合國家有關(guān)平安衛(wèi) 生的規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。裝運(yùn)不同種類的產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)對罐體 進(jìn)行清理，并保存清理記錄

54、。產(chǎn)品召回制度一召回程序并將信息書面反響到 質(zhì)管部；質(zhì)管部負(fù)責(zé)直接接收質(zhì)監(jiān)部門反響的質(zhì)量信息及公司內(nèi)部反響的質(zhì)量信息；三信息確認(rèn)：質(zhì)管部接收相關(guān)質(zhì)量信息后，要對接收到的質(zhì)量信息進(jìn)行確認(rèn)，組織技術(shù)部、生產(chǎn)部進(jìn)行平安危害調(diào)查和食品平安危害評估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于本規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題, 確定是否實施產(chǎn)品召回及召回級別，如需召回，需立即匯報公司總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后 進(jìn)入召回階段；四實施召回：1確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不平安產(chǎn)品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售， 質(zhì)管部對該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫存情況進(jìn)行追溯和調(diào)查，但凡與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品包 括已出廠與未出廠的均在調(diào)查范圍內(nèi)，如

55、有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識清楚，同時 安排庫房存放預(yù)召回的產(chǎn)品存放時加設(shè)不合格品標(biāo)識。2營銷市場部負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)一級召回1日內(nèi)，二級召回2日內(nèi)，三級召回3日內(nèi)通知 有關(guān)經(jīng)銷商停止銷售，通知消費(fèi)者停止使用；3質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定食品召回方案，方案內(nèi)容包括：4停止生產(chǎn)不平安產(chǎn)品的情況；5通知銷售者者停止銷售不平安產(chǎn)品的情況；6通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不平安產(chǎn)品的情況；五召回產(chǎn)品后的處理措施。1技術(shù)部負(fù)責(zé)將該次所存在的問題給顧客以答復(fù)，杜絕類似問題的再次發(fā)生。2產(chǎn)品召回結(jié)束后15日內(nèi)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)向省級質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報告，接收省級質(zhì)監(jiān)部 門對召回總結(jié)報告的審查和召回效果的評估。 如產(chǎn)品召回未到達(dá)預(yù)期效果，那么再次進(jìn)入召回 程序。3對因標(biāo)簽、標(biāo)識不符合平安標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，公司可采取適當(dāng)補(bǔ)救措施，經(jīng)