5M1E變更控制程序

1、本文格式為word版，下載可任意編輯5m1e變更控制程序 5m1e 變更掌握程序 1.0 目的 規(guī)范 5m1e 變更流程，確保變更過(guò)程得到有效的掌握 2.0 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)的與產(chǎn)品相關(guān)的 5m1e 變更。 3.0 職責(zé)與權(quán)限 3.1 營(yíng)銷(xiāo)部 3.1.1 負(fù)責(zé)提交工程/設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)給客戶，并把客戶確認(rèn)結(jié)果準(zhǔn)時(shí)反饋給工程/設(shè)計(jì)變 更申請(qǐng)部門(mén)； 3.1.2 負(fù)責(zé)接收客戶變更需求并反饋給公司內(nèi)相關(guān)部門(mén)； 3.1.3 負(fù)責(zé)把工廠搬遷、品質(zhì)經(jīng)理變更等信息通知客戶。 3.2 工程/研發(fā)：對(duì)工程/設(shè)計(jì)變更過(guò)程負(fù)全責(zé)，包括： 3.2.1 負(fù)責(zé)工程/設(shè)計(jì)變更需求提出； 3.2.2 負(fù)責(zé)工程/設(shè)計(jì)變更必

2、要性評(píng)估； 3.2.3 負(fù)責(zé)工程/設(shè)計(jì)變更的 tcn 發(fā)行； 3.2.4 負(fù)責(zé)工程/設(shè)計(jì)變更方案驗(yàn)證及修訂相關(guān)資料； 3.2.5 負(fù)責(zé) ecn 發(fā)行及 ecn 執(zhí)行狀況的檢查。 3.3 質(zhì)量部：對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更負(fù)全責(zé)，包括： 3.3.1 負(fù)責(zé)從客戶投訴、客戶退貨中總結(jié)客戶產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更的需求； 3.3.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更的必要性評(píng)估和實(shí)施變更。 3.4 相關(guān)部門(mén)： 3.4.1 負(fù)責(zé)工程/設(shè)計(jì)變更需求提出； 3.4.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更需求提出； 3.4.3 負(fù)責(zé)執(zhí)行與本部門(mén)相關(guān)的變更要求。 4.0 名詞定義 4.1 5m1e變更：指在man 人，mahcine 機(jī)，materia

3、l 材料，method 法，measurement 測(cè)量， environment 環(huán)境等方面的變更。5m1e變更詳細(xì)體現(xiàn)在工程變更，設(shè)計(jì)變更，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更， 環(huán)境變更等方面。 4.2 ecr：工程/設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) 4.3 tcn：臨時(shí)變更通知單 4.4 ecn：工程/設(shè)計(jì)變更通知 4.5 工程變更：工藝方法、包裝材料、工藝通用料（硅膠、acf等）的更改。 4.6 設(shè)計(jì)變更： 4.6.1 ctp：產(chǎn)品設(shè)計(jì)（結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、原材料）及設(shè)計(jì)資料方面的更改，原材料包括fpc、sensor glass、cover glass、包裝材料及客戶特別要求的材料。 4.6.2 lcm：產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、尺寸、性能、測(cè)試、關(guān)

4、鍵材料等方面的變更，關(guān)鍵材料包括 lcd、 ic、b/l、fpca、pcba、tp、電子元件（電阻/電容）等。 4.7 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更： 4.7.1 內(nèi)部產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更：進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、牢靠性試驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)等的變更； 4.7.2 客戶產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更：客戶投訴、客戶退貨引起的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更。 4.7.3 庫(kù)存未變更產(chǎn)品處理（舊料用完換新料、凍結(jié)），舊料出貨標(biāo)示并通知客戶. 4.8 環(huán)境變更：指工廠搬遷、新增生產(chǎn)線、產(chǎn)品外包、重要品質(zhì)崗位換人、溫濕度變更等。 5.0 工具、設(shè)備、環(huán)境要求 無(wú) 6.0 內(nèi)容 6.1 工程/設(shè)計(jì)變更的緣由 6.1.1 降低成本； 6.1.2 設(shè)計(jì)

5、改進(jìn)； 6.1.3 測(cè)試改進(jìn)； 6.1.4 關(guān)鍵材料市場(chǎng)供求變化導(dǎo)致的變更； 6.1.5 供應(yīng)商變更； 6.1.6 工藝改進(jìn)； 6.1.7 資料錯(cuò)誤； 6.1.8 客戶要求變更 6.1.9 提升良率 6.2 工程/設(shè)計(jì)變更需求提出 6.2.1 客戶變更需求：由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)接收客戶的變更需求，然后統(tǒng)一歸口到研發(fā)部，由研發(fā)部推斷客戶的變更需求是設(shè)計(jì)變更還是工程變更，屬于設(shè)計(jì)變更的由研發(fā)部負(fù)責(zé)處理，屬于工程變更的以 ecr 形式反饋給工程部。 6.2.2 供應(yīng)商變更需求：供應(yīng)商依據(jù)pcn 協(xié)議書(shū)提交 pcn 變更申請(qǐng)單給 sqe，由 sqe 確定 是否需要提交給研發(fā)部評(píng)估。如需要，則 sqe 提交給研

6、發(fā)部確認(rèn)是否實(shí)施設(shè)計(jì)變更。 6.2.3 公司內(nèi)部變更需求：研發(fā)部基于設(shè)計(jì)改進(jìn)、降低成本、測(cè)試改進(jìn)、關(guān)鍵材料市場(chǎng)供求狀 況、供應(yīng)商變更、資料錯(cuò)誤等需求，由研發(fā)部?jī)?nèi)部啟動(dòng)設(shè)計(jì)變更。 6.2.4 工程內(nèi)部變更需求：工程部基于工藝改進(jìn)、降低成本、產(chǎn)品可制造性、供應(yīng)商變更等需 求，由工程部?jī)?nèi)部啟動(dòng)工程變更。 6.2.5 相關(guān)部門(mén)變更需求：相關(guān)部門(mén)基于產(chǎn)品品質(zhì)改善、效率提升.等的需求，以郵件或書(shū) 面的形式向研發(fā)部或工程部提出變更申請(qǐng)；研發(fā)部或工程部確認(rèn)是否進(jìn)行設(shè)計(jì)變更或工 程變更，如不同意變更，需在 1 個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)變更申請(qǐng)部門(mén)；如變更申請(qǐng)部門(mén)存在異 議，則提交給副總以上裁決。 6.3 工程/設(shè)計(jì)變更必

7、要性評(píng)估 6.3.1 工程/設(shè)計(jì)變更必要性評(píng)估需要解決四個(gè)問(wèn)題： u 變更涉及的全部產(chǎn)品型號(hào)和客戶 u 變更方案是否影響產(chǎn)品品質(zhì) u 變更的成本是否能夠接受 u 變更是否需要通知客戶 6.3.2 當(dāng)工程/設(shè)計(jì)變更最終涉及材料變更時(shí)，工程部/研發(fā)部需到 erp 中查詢?cè)摬牧献兏婕?到的全部產(chǎn)品型號(hào)及對(duì)應(yīng)的客戶和客戶經(jīng)理，然后評(píng)審是否全部產(chǎn)品型號(hào)都需要進(jìn)行工 程/設(shè)計(jì)變更。 6.3.3 工程部/研發(fā)部完成工程/設(shè)計(jì)變更必要性評(píng)估后，應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)給 ecr 發(fā)出部 門(mén)；工程部回復(fù)的 ecr 由副總以上批準(zhǔn)，研發(fā)部回復(fù)的 ecr 由副總以上批準(zhǔn)；ecr 不需 要受控發(fā)行。 6.3.4 當(dāng)

8、確定需要進(jìn)行工程/設(shè)計(jì)變更時(shí)，符合以下條件之一的需要通知客戶確認(rèn) u 客戶提出的變更需求 u 客戶規(guī)定的變更項(xiàng)目 u 公司規(guī)定的需通知客戶的工程/設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目如下： 序號(hào) 項(xiàng)目 變更內(nèi)容 1 lcd lcd 變更 2 ic 工藝變更，版本升級(jí)，尺寸變化，程序升級(jí) 3 fpc 材質(zhì)變更，形狀結(jié)構(gòu)變更，走線變更 4 背光 亮度變更，顏色變化，關(guān)鍵結(jié)構(gòu)與公差變更，燈源更換 5 偏光片 材料供應(yīng)商更換 6 pcb layout 變更，關(guān)鍵尺寸變更，材質(zhì)變更 7 以上材料影響牢靠性要求（溫濕度、esd、emc 等）都要求向客戶提出 8 lcm 結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵尺寸變更，公差變更，對(duì)客戶組裝有影響的變更 9 電

9、性 功耗，vop，電流規(guī)格變更，對(duì)抗干擾有影響的變更 10 sensor glass 走線變更、形狀變更、材質(zhì)變更。 11. cover glass 材料變更、形狀變更。 6.3.4.1 當(dāng)需要通知客戶時(shí)，工程部/研發(fā)部負(fù)責(zé)預(yù)備相關(guān)變更資料（包括：變更后的設(shè)計(jì)資料, 相關(guān)測(cè)試驗(yàn)證報(bào)告, 變更驗(yàn)證后的產(chǎn)品樣品以及對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)等），填寫(xiě) ecr 或客戶自己規(guī)定的表單，經(jīng)審批后提交營(yíng)銷(xiāo)；由營(yíng)銷(xiāo)向客戶申請(qǐng)承認(rèn)。如客戶不同意更改，則變更終止；如客戶同意變更，則由工程部/研發(fā)部發(fā)行 ecn 進(jìn)行變更。 備注：工程部/研發(fā)部須執(zhí)行 6.4-6.5 項(xiàng)后才能預(yù)備好相關(guān)變更資料。 6.3.4.2 當(dāng)不需要通

10、知客戶時(shí)，轉(zhuǎn) 6.4 項(xiàng)。 6.3.5 當(dāng)工程部/研發(fā)部確定需要進(jìn)行工程/設(shè)計(jì)變更，但又需要一段時(shí)間做驗(yàn)證時(shí)，為防止相 關(guān)部門(mén)用舊方式處理在手訂單，工程部/研發(fā)部必需馬上發(fā)行 tcn 通知相關(guān)部門(mén)實(shí)行適 當(dāng)?shù)膶?duì)策。如無(wú)需時(shí)間驗(yàn)證，則工程部/研發(fā)部可以直接發(fā)行 ecn。 6.4 tcn 發(fā)行 6.4.1 tcn 申請(qǐng)需要解決三個(gè)問(wèn)題： 6.4.1.1 通知相關(guān)部門(mén)需實(shí)行的臨時(shí)對(duì)策； 6.4.1.2 統(tǒng)計(jì)舊料，給出明確的舊料處理看法； 6.4.1.3 凍結(jié) bom，防止 bom 的非預(yù)期使用。 6.4.2 針對(duì)量產(chǎn)型號(hào)，商務(wù)部假如沒(méi)有接到 tcn，則相關(guān)型號(hào)的量產(chǎn)訂單不需經(jīng)過(guò)技術(shù)評(píng)審； 商務(wù)部假如

11、接到 tcn，則相關(guān)型號(hào)的量產(chǎn)訂單需經(jīng)過(guò)技術(shù)評(píng)審。 6.4.3 tcn 表單的內(nèi)容包括但不限于： 6.4.3.1 工程部/研發(fā)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)具體的變更方案和給出明確的舊料處理看法。原則上由客戶端要求變更需要營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)呆滯狀況（各部門(mén)協(xié)作）收集反饋客戶（客戶需擔(dān)當(dāng)因變更導(dǎo)致的呆滯損失），供應(yīng)商變更導(dǎo)致呆滯損失由品質(zhì)發(fā)文要求供應(yīng)商擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失。內(nèi)部變更應(yīng)遵循舊料消耗完畢原則。 6.4.3.2 pmc 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)舊料的數(shù)量（要求 pmc 在 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)完成舊料統(tǒng)計(jì)），包括： 1）供應(yīng)商端的物料、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料、產(chǎn)線庫(kù)存物料； 2）產(chǎn)線庫(kù)存半成品； 3）產(chǎn)線庫(kù)存成品、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存成品、客戶端庫(kù)存成品（必要時(shí)）。

12、6.4.3.3 各部門(mén)需實(shí)行的臨時(shí)對(duì)策（由工程部/研發(fā)部明確給出）包括： 1）針對(duì)發(fā)行 tcn 的量產(chǎn)型號(hào)，商務(wù)部在手訂單是否需組織技術(shù)評(píng)審； 2）pmc 是否暫停物料請(qǐng)購(gòu)； 3）選購(gòu)是否要求供應(yīng)商暫停生產(chǎn)，是否取消訂單； 4）研發(fā)部何時(shí)凍結(jié) bom； 5）生產(chǎn)線是否停產(chǎn)； 6）質(zhì)量部是否凍結(jié)或隔離相關(guān)產(chǎn)品和物料。 6.4.3.4 各部門(mén)發(fā)行的 tcn 由副總以上批準(zhǔn)， tcn 的審批需在 1 個(gè)工作日內(nèi)完成。 6.5 變更方案驗(yàn)證及修訂相關(guān)資料 6.5.1 變更方案驗(yàn)證由工程部/研發(fā)部依據(jù)各自專業(yè)領(lǐng)域的方法實(shí)施。 6.5.2 驗(yàn)證結(jié)果合格時(shí)，工程部/研發(fā)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)修訂圖紙、bom、規(guī)格書(shū)、工藝

13、文件等相關(guān)資料并支配文件受控發(fā)行。 6.5.3 工程變更方案驗(yàn)證結(jié)果由總工批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)變更方案驗(yàn)證結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 6.6 ecn 發(fā)行 6.6.1 當(dāng) tcn 中確定變更的內(nèi)容完成相關(guān)預(yù)備工作（例如物料承認(rèn)）后，由工程部/研發(fā)部發(fā)ecn 通知各部門(mén)變更正式實(shí)施。 6.6.2 ecn 表單的內(nèi)容包括但不限于： 1）變更內(nèi)容：變更前和變更后不同之處； 2）給出明確的舊料處理看法； 3）bom 解凍狀況； 4）相關(guān)資料變更狀況； 5）變更前變更后物料和成品的標(biāo)識(shí)方法； 6）供應(yīng)商/倉(cāng)庫(kù)/iqc/sqe/生產(chǎn)線/制程品管/設(shè)備部等需要實(shí)行的措施和留意事項(xiàng)。 6.6.3 ecn 表單的有效期一般為

14、1 個(gè)月，不能超過(guò) 3 個(gè)月。 6.6.4 工程部依據(jù)變更內(nèi)容涉及的部門(mén)確定需會(huì)簽部門(mén)（未涉及的部門(mén)可不參加會(huì)簽）；pmc必需參加 ecn 會(huì)簽，且 pmc 只對(duì)舊料處理方式的可操作性進(jìn)行評(píng)審。ecn 發(fā)行后的舊料消耗掌握由 mc 管理。 6.6.5 各部門(mén)發(fā)行的 ecn 由副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；ecn 的審批需在 1 個(gè)工作日內(nèi)完成。 6.6.6 工程部/研發(fā)部應(yīng)依據(jù)變更內(nèi)容涉及的部門(mén)確定 ecn 發(fā)放范圍，在發(fā)放 ecn 的同時(shí)必需 回收 tcn。 6.6.7 文控中心發(fā)行 tcn/ecn 時(shí)，先回收舊文件再發(fā)放新文件。 6.6.8 tcn/ecn 發(fā)行流程 6.6.8.1 與 lcm 相關(guān)的

15、 tcn/ecn 發(fā)行流程 粗流程：研發(fā)部lcm 工程部文控中心各相關(guān)部門(mén)。 具體流程：研發(fā)工程師擬制 tcn/ecn（dcn）項(xiàng)目經(jīng)理審核-技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)項(xiàng)目助理-lcm 工程的產(chǎn)品工程師接收并轉(zhuǎn)換為新的 tcn/ecnlcm 工程主管審核相關(guān)部門(mén)會(huì)簽副總（總工）批準(zhǔn)文控中心各相關(guān)部門(mén)（包括研發(fā)部）。 6.6.8.2 與 ctp 相關(guān) tcn/ecn 發(fā)行流程 粗流程：開(kāi)發(fā)部文控中心各相關(guān)部門(mén)。 具體流程：研發(fā)工程師擬制 tcn/ecn相關(guān)部門(mén)會(huì)簽-項(xiàng)目經(jīng)理審核-副總以上人員批準(zhǔn)項(xiàng)目助理文控中心各相關(guān)部門(mén)。 6.6.8.3 工程部的 tcn/ecn 發(fā)行流程 粗流程：工程部文控中心各相關(guān)部門(mén)。

16、 具體流程：工程師擬制 tcn/ecn工程主管審核相關(guān)部門(mén)會(huì)簽副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)文控中心各相關(guān)部門(mén)。 6.6.9 tcn/ecn 發(fā)行的留意事項(xiàng) 6.6.9.1 研發(fā)部發(fā)行 tcn/ecn 時(shí)應(yīng)馬上凍結(jié) bom。 6.6.9.2 研發(fā)部收到工程部發(fā)行的 tcn/ecn 或收到工程部明確的郵件通知后才能修改并解凍 bom。 6.7 ecn 執(zhí)行 6.7.1 工程部/研發(fā)部負(fù)責(zé)變更后的批量驗(yàn)證，對(duì)本部門(mén)發(fā)出 ecn 變更內(nèi)容進(jìn)行跟進(jìn)。 6.7.2 生產(chǎn)部門(mén)嚴(yán)格按 ecn 規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行，準(zhǔn)時(shí)反饋因工程/設(shè)計(jì)變更引起的各種問(wèn)題；若變更后引起重大特別，工程部/研發(fā)部應(yīng)馬上回收 ecn，并給出處理方案。

17、6.8 到期 ecn 的回收及相關(guān)文件修改 6.8.1 有效期到期的 ecn 由文控中心強(qiáng)制回收。 6.8.2 ecn 發(fā)行部門(mén)應(yīng)在 ecn 有效期到期之前更新相關(guān)文件。 6.8.3 ipqc 每周集中抽查一次 ecn 相關(guān)文件有無(wú)準(zhǔn)時(shí)更新。 6.8.4 ecn 失效后，如舊料存在剩余，pmc 按以下兩種方式處理： 6.8.4.1pmc 依據(jù) ecn 變更舊料管控表跟進(jìn)舊料消耗狀況，每周更新一次并與工程部確認(rèn)舊料處理對(duì)策。 6.8.4.2 pmc 按物料代用流程處理 ecn 失效后剩余的舊料。 6.9 其他留意事項(xiàng) 6.9.1 與供應(yīng)商相關(guān)的 ecn 變更過(guò)程的留意事項(xiàng)： 6.9.1.1 項(xiàng)目

18、研發(fā)部通知供應(yīng)商做 ecn 變更的途徑如下： n 研發(fā)工程師經(jīng)由選購(gòu)工程師通知供應(yīng)商進(jìn)行 ecn 變更； n 研發(fā)工程師通知供應(yīng)商做 ecn 變更的同時(shí)知會(huì)選購(gòu)工程師，且告知供應(yīng)商此變更必需得到選購(gòu)工程師許可，否則一切后果由供應(yīng)商自己擔(dān)當(dāng)。 6.9.1.2 針對(duì)研發(fā)部要求供應(yīng)商做的 ecn 變更，其原則是："供應(yīng)商可以從其他部門(mén)獵取相關(guān)變更信息，但未經(jīng)選購(gòu)工程師許可，禁止供應(yīng)商做任何更改。否則由此造成的一切后果由供應(yīng)商自己擔(dān)當(dāng)'。 6.9.1.3 如研發(fā)工程師未按上述要求操作，由此給公司造成的損失由研發(fā)工程師擔(dān)當(dāng)。 6.9.2 針對(duì) tcn/ecn 發(fā)行，文控中心應(yīng)遵循的原則是："文控中心當(dāng)天收到的 tcn/ecn 必需當(dāng) 天完成發(fā)放'。 6.10 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更作業(yè)流程 6.10.1 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更需求提出 6.10.1.1 質(zhì)量部從客戶投訴、客戶退貨中總結(jié)客戶產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更的需求； 6.10.1.2 相關(guān)部門(mén)以 ecr 形式向品保部提出產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更需求。 6.10.2 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更必要性評(píng)估和變更實(shí)施。詳細(xì)參考產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)建立與維護(hù)掌握程序。 6.11 環(huán)境變更作業(yè)流程 6.11.1 針對(duì)工廠搬遷、新