供應(yīng)商導(dǎo)入流程模板.doc

1、精品文檔1目的規(guī)范確認(rèn)供應(yīng)商在質(zhì)量、成本、交付、技術(shù)等方面能力的要求，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品 能滿足公司需求。2范圍適用于為公司（集團(tuán)）提供產(chǎn)品的潛在供應(yīng)商。3引用標(biāo)準(zhǔn)無(wú)4定義供應(yīng)商：指提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人。本作業(yè)辦法所指供應(yīng)商，指為外購(gòu)件供應(yīng)商、 外協(xié)供應(yīng)商二類。潛在供應(yīng)商：指有可能成為公司（集團(tuán)）的合格供應(yīng)商，但目前沒(méi)有供貨關(guān)系的供應(yīng)商。5職責(zé)5.1 技術(shù)中心、物控中心、質(zhì)量管理部（集團(tuán)）負(fù)責(zé)制定本作業(yè)辦法，并適時(shí)修訂。5.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)依據(jù)本作業(yè)辦法，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)外購(gòu)件潛在供應(yīng)商進(jìn)行考察與評(píng)估，同時(shí) 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)件潛在供應(yīng)商交貨保證、成本控制能力進(jìn)行評(píng)估。5.3 技術(shù)工藝部負(fù)

2、責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的技術(shù)保證能力進(jìn)行考察評(píng)估。5.4 質(zhì)量管理部（子公司）負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察評(píng)估。5.5 子公司采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的審核、審批。6作業(yè)辦法與流程6.1 選擇潛在供應(yīng)商的總體要求：6.1.1 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品與服務(wù)必須滿足公司產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求及服務(wù)要求。6.1.2 外購(gòu)件供應(yīng)商質(zhì)量體系條件：原則上關(guān)鍵件供應(yīng)商需通過(guò)TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，對(duì)涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證；對(duì)于非關(guān)鍵件產(chǎn)品供應(yīng)商需通過(guò) ISO9001 （具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件7.2）。6.1.3 新產(chǎn)品的供應(yīng)商確定，要求優(yōu)先在原配套體系或與其它主機(jī)

3、廠有配套關(guān)系（需提交近2年配套證明材料）中選擇。6.1.4 每種類及型號(hào)產(chǎn)品的正常穩(wěn)定供貨的合格供應(yīng)商數(shù)量為23家，原則上不超過(guò)3家。6.2 潛在供應(yīng)商評(píng)估作業(yè)辦法6.2.1 采購(gòu)部根據(jù)現(xiàn)有體系的供貨能力、實(shí)現(xiàn)降成本目標(biāo)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等需求，組織人員調(diào) 查并收集潛在供應(yīng)商基本情況，經(jīng)采購(gòu)部初選后填寫(xiě)潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表，報(bào)送質(zhì)量管理部（子公司）、技術(shù)工藝部會(huì)簽審定。應(yīng)收集信息形成表單：質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū)、潛在供應(yīng)商評(píng)估 作業(yè)辦法編號(hào)CF-WI-WG-003-2011共4頁(yè)第4頁(yè)第A1版共 15頁(yè)，第 1頁(yè)精品文檔稅務(wù)登記證、 法人代表資格證、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照供應(yīng)商基本情況調(diào)查表6.2.2 質(zhì)量管理部（子公

4、司 ）依據(jù)供應(yīng)商資料評(píng)審潛在供應(yīng)商在將來(lái)產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力及所具備的條件是否符合。6.2.3 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)審核潛在供應(yīng)商的技術(shù)水平與技術(shù)開(kāi)發(fā)能力。外購(gòu)件供應(yīng)商技術(shù)條件：關(guān)鍵件供應(yīng)商產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品性能水平為國(guó)內(nèi)中等以上水平；具備開(kāi)發(fā)能力或可借助外部有實(shí)力的力量開(kāi)發(fā)，有完善的試制、試驗(yàn)手段。6.2.4 潛在供應(yīng)商經(jīng)審定后，由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部（子公司 ）、技術(shù)工藝部共同確定是否進(jìn)行開(kāi)發(fā)前期的實(shí)地考察，或?qū)牒罅矶〞r(shí)間進(jìn)行實(shí)地考察；實(shí)地考察的內(nèi)容詳見(jiàn)記錄表單8.3、1.1.1 8.5。考察小組由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部（子公司 ）、技術(shù)工藝部各派一人參加。6.2.5 在原配套體系供應(yīng)商新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，不

5、需進(jìn)行考察，由技術(shù)工藝部直接進(jìn)行技術(shù)對(duì)接工作。6.2.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表建立潛在供應(yīng)商目錄。7 附件附件7.1 潛在供應(yīng)商（外購(gòu)件）開(kāi)發(fā)流程附件7.2 外購(gòu)件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)8 記錄表單8.1 新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表CF-QR-WG-0068.2 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表CF-QR-WG-0078.3 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表 采購(gòu) /生產(chǎn)環(huán)節(jié)CF-QR-WG-0088.4 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表 技術(shù)環(huán)節(jié)CF-QR-WG-0098.5 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表 品管環(huán)節(jié)CF-QR-WG-0108.6 潛在供應(yīng)商目錄CF-QR-WG-0119 表單資料歸檔存放資料名稱存放部門(mén)

6、傳遞部門(mén)期限質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū)采購(gòu)部質(zhì)量管理部（ 子公司）長(zhǎng)期稅務(wù)登記證采購(gòu)部期長(zhǎng)法人代表資格證采購(gòu)部期長(zhǎng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照采購(gòu)部期長(zhǎng)供應(yīng)商基本情況倜查表采購(gòu)部質(zhì)量管理部（ 子公司）期長(zhǎng)長(zhǎng)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表采購(gòu)部質(zhì)量管理部（ 子公司） 、技術(shù)工藝部期潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表- 采購(gòu)環(huán)節(jié)采購(gòu)部質(zhì)量管理部（ 子公司）期長(zhǎng)潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表- 品管環(huán)節(jié)采購(gòu)部質(zhì)量管理部（ 子公司）期長(zhǎng)共 15頁(yè)，第2頁(yè)精品文檔共 15頁(yè)，第 12頁(yè)«潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-技術(shù)環(huán)節(jié)采購(gòu)部質(zhì)量管理部（子公司）、技術(shù)工藝部附件7.1潛在供應(yīng)商（外購(gòu)件）開(kāi)發(fā)流程工作流程負(fù)責(zé)部門(mén)輸出說(shuō)明調(diào)查廠家基本資料采購(gòu)部基本情況調(diào) 查表質(zhì)量體系

7、資料采購(gòu)部提交擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)廠家停止開(kāi)發(fā)計(jì)劃YN考察資料準(zhǔn)備（導(dǎo)入后考察）采購(gòu)部質(zhì)量管理部（子公司）技術(shù)工藝部采購(gòu)部質(zhì)量管理部（子 公司）一 Illi III 技if I：S1 I H I I I I III,潛在供應(yīng)商'in -1 ul-",卜nir ii-開(kāi)發(fā)與否實(shí)地考察評(píng)審N tt mr-tn !采購(gòu)部質(zhì)量管理部（子公司）技術(shù)工藝部采購(gòu)部依據(jù)基本資料 審核潛在供應(yīng)商 開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表CF-QR-WG-008CF-QR-WG-009 ui llliiKail luaJill * 上1 isaj « *,CF-QR-WG-010潛在供應(yīng)商 iiii Iin iJ'j

8、"王（ 卜' J" I， i_i mr ii公司）技術(shù)工藝部N審批Y .停止開(kāi)發(fā)潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表質(zhì)量分管副總經(jīng)理采購(gòu)分管副總經(jīng)理潛在供應(yīng)商目錄潛在供應(yīng)商 目錄采購(gòu)部附件7.2外購(gòu)件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)外購(gòu)件最低執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)產(chǎn)品名稱最低標(biāo)準(zhǔn)12345678910111213141516潛在供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表編號(hào)：CF-QR-WG-006版本：A1申請(qǐng)部門(mén)：申請(qǐng)人：提報(bào)日期：申 請(qǐng) 部潛在供應(yīng)商名稱潛在供應(yīng)商資料附件：質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū)法人代表資格證稅務(wù)登記證門(mén)營(yíng)業(yè)執(zhí)照供應(yīng)商基本情況調(diào)查表填 寫(xiě)擬采購(gòu)物資種類：一、開(kāi)發(fā)會(huì)審欄采購(gòu)部意見(jiàn)：簽名：日期：技術(shù)工藝

9、部意見(jiàn)：簽名：日期：質(zhì)量管理部（子公司）意見(jiàn)：簽名：日期：二、考察意見(jiàn)欄需考察時(shí)填寫(xiě)此欄采購(gòu)部意見(jiàn)：簽名：日期：技術(shù)工藝部意見(jiàn)：簽名：日期：質(zhì)量管理部（子公司）意見(jiàn)：簽名：日期：三、分管領(lǐng)導(dǎo)審批欄采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)（審核）：簽名：日期：質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)（審批）：簽名：日期：注：此表由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部 （子公司）、技術(shù)工藝部各存檔一份。供應(yīng)商基本情況調(diào)查表記小編P :順序號(hào)：填表日期：年 月日發(fā)表人：電話：傳真：編號(hào)：CF-QR-WG-007版本：A1，、基本情況企業(yè)名稱：主要產(chǎn)品：地 址：Email: 網(wǎng)址：郵編：企業(yè)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或董事長(zhǎng)）： 聯(lián)系電話： 傳真： 銷售負(fù)責(zé)人： 電話： 暢豐車橋銷售主

10、管 電話： 研發(fā)負(fù)責(zé)人： 電話： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 電話：職工總?cè)藬?shù)： 人企業(yè)占地面積： 企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)所有權(quán)詳情企業(yè)樣本及簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請(qǐng)附后二、商務(wù)數(shù)據(jù)公司近三年經(jīng)濟(jì)效益及有關(guān)指標(biāo)狀況（依次列出三個(gè)數(shù)值）年份2007年度2008年度2009年度備注總產(chǎn)量銷售總收入（萬(wàn)元）全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元/人）稅后利潤(rùn)（萬(wàn)元）企業(yè)資產(chǎn)總值： 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)： 萬(wàn)元流動(dòng)資金總額：萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)為 年月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)） 年物料總成本： 萬(wàn)元（上年） 年人力資源成本： 萬(wàn)元有無(wú)特殊稅收政策：口 有 無(wú) （請(qǐng)?jiān)诳趦?nèi)打如有請(qǐng)注明 ）企業(yè)的短、中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)：（可附頁(yè)）股東情況、有無(wú)新的戰(zhàn)略合作伙伴加入:有無(wú)新的業(yè)務(wù)

11、領(lǐng)域開(kāi)拓:銷售收入及主供廠家（如存在多種產(chǎn)品請(qǐng)分別列表）（近三年）年份200720082009肖售額O EM與配件市場(chǎng)比例三、人員構(gòu)成人數(shù)（人）高級(jí)職稱中級(jí)職稱平均工資職工總?cè)藬?shù)管理人員研發(fā)人員質(zhì)量保證人員生產(chǎn)制造人員四、二級(jí)供應(yīng)商情況產(chǎn)品種類供應(yīng)商名稱所采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量/年占該產(chǎn)品總米購(gòu)額%五、質(zhì)量保證（認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件請(qǐng)附后）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果通過(guò)時(shí)間認(rèn)證機(jī)構(gòu)覆蠱產(chǎn)品ISO 900 _QS 9000ISO/TS 16949 VDA6.1VDA6.2VDA6.4其它：六、研究及開(kāi)發(fā)哪些產(chǎn)品為自已開(kāi)發(fā)?核心技術(shù)來(lái)源：口 技術(shù)引進(jìn)口自主開(kāi)發(fā)（請(qǐng)?jiān)诳趦?nèi)打）研發(fā)手段及使用軟件產(chǎn)品執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)水平七

12、、同行業(yè)主要廠家情況（必需填寫(xiě)）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱市場(chǎng)份額備注本公司'-J本公司市場(chǎng)定位描述1、產(chǎn)品定位：目標(biāo)市場(chǎng)上顧客滿意程度為產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。2、企業(yè)定位：塑造暢豐品牌形象 /增強(qiáng)員工能力、知識(shí)、凝聚力。3、競(jìng)爭(zhēng)定位：確定企業(yè)相對(duì)與競(jìng)爭(zhēng)者的不同市場(chǎng)位置，拉開(kāi)檔次。八、生產(chǎn)、研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備（請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出）設(shè)備名稱數(shù)量制造商生產(chǎn)日期單班生產(chǎn)能力設(shè)備利用率1、研發(fā)設(shè)備（包括試驗(yàn)、試制設(shè)備、儀器）（可附頁(yè)）2、生產(chǎn)設(shè)備-主要生產(chǎn)設(shè)備需附圖片（可附頁(yè)）3、檢測(cè)設(shè)備-主要檢測(cè)設(shè)備需附圖片（可附頁(yè)）九、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)圖案（可附頁(yè)）（廠商確認(rèn)并蓋公章）核準(zhǔn)人（蓋公章）填表人日期潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表（采購(gòu)環(huán)節(jié)）

13、編號(hào)：CF-QR-WG-008版本：A1評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審記錄分?jǐn)?shù)得分生產(chǎn)設(shè)備是否具備產(chǎn)品加工全過(guò)程生產(chǎn) 條件，生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)狀況10分生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工作環(huán)境是否清潔、有序， 過(guò)程產(chǎn)品肩效防與標(biāo)識(shí)10分供方管理是否制定供方評(píng)審辦法與程序, 啟龍?jiān)u價(jià)記錄、名單10分合同管理是否按供方名單簽定合同，米購(gòu) 訂單回復(fù)狀況10分產(chǎn)品運(yùn)輸是否制定產(chǎn)品包裝與搬運(yùn)辦法， 是否執(zhí)行并符合客戶要求10分產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)是否對(duì)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)施控制，是否 定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況10分交貨控制是否對(duì)客戶及時(shí)交貨，未能及時(shí) 交貨是否采取其它措施10分交貨能力是否滿足客戶需求，現(xiàn)有生產(chǎn)能 力訛臺(tái)再增加客戶10分成本控制是否進(jìn)行有效成本分析

14、與降成 本計(jì)劃10分售后服務(wù)是否制定售后服務(wù)制度并得到 啟效執(zhí)行10分合計(jì)100分結(jié) 論 性 意 見(jiàn)考察成員（簽字）評(píng)分力、法:60分以下/不符合開(kāi)發(fā)條件；6079分/同意開(kāi)發(fā)，但需跟蹤整改；80100分/同意開(kāi)發(fā)。單項(xiàng)評(píng)分辦法：1）制度欠缺、未執(zhí)行相關(guān)管理：02分；2）有制度未執(zhí)行或制度不完善： 35分；3）有制度，執(zhí)行尚好，但仍須充實(shí)：67分；4）制度完善，落實(shí)執(zhí)行，績(jī)效卓著：810分。潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-技術(shù)環(huán)節(jié)編號(hào)：CF-QR-WG-009版本：A1評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審記錄分?jǐn)?shù)得分設(shè)計(jì)人員能力設(shè)計(jì)人員數(shù)量及學(xué)識(shí)、技能能否達(dá)到 要求。10分產(chǎn)品或過(guò)程設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā)策劃產(chǎn)品或過(guò)程是否有策劃，

15、是否有設(shè)計(jì) 評(píng)審，設(shè)計(jì)輸入資料是否齊全和充分10分設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出結(jié)果是否滿足輸入要 求？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件是否完善10分產(chǎn)品特殊特性 的識(shí)別產(chǎn)品、過(guò)程及顧客的特殊和關(guān)鍵特性 是否識(shí)別，是否反映到產(chǎn)品及零部件 圖紙或相關(guān)的技術(shù)文件中，并在圖紙 上啟相應(yīng)的特殊標(biāo)識(shí)10分產(chǎn)品圖紙管理所供產(chǎn)品是否有產(chǎn)品圖，是否受控， 是否得到批準(zhǔn)10分產(chǎn)品工藝管理工藝卡及工藝流程圖是否有制作，是 否有體現(xiàn)產(chǎn)品及過(guò)程特性，現(xiàn)場(chǎng)是否 用上2卡及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。10分DFMEAL PFMEA的制作DFME被PFME砍效模式是否有按規(guī) 定制作，失效模式有哪些，主要采取 哪些措施應(yīng)對(duì)，措施是否有效。10分PPAP勺管理

16、PPA嚙料是含齊全，是否有按顧客要 求（一M按等級(jí)田）提父10分工程及設(shè)計(jì)變 更的控制工程及設(shè)計(jì)變更是否得到批準(zhǔn)，更改 是否涉及到各個(gè)使用場(chǎng)所，配套產(chǎn)品 的更改是否報(bào)告主機(jī)廠。10分文件的控制管 理文件的發(fā)放、審批、更改、回收、作 廢是否受控？各場(chǎng)所使用文件的后效 性是否為有效版本。10分合計(jì)100分結(jié)論 性意見(jiàn)考察成員（簽字）評(píng)分力、法:60分以下/不符合開(kāi)發(fā)條件；6079分/同意開(kāi)發(fā)，但需跟蹤整改；80100分/同意開(kāi)發(fā)。單項(xiàng)評(píng)分辦法：1）制度欠缺、未執(zhí)行相關(guān)管理：02分；2）有制度未執(zhí)行或制度不完善： 35分；3）有制度，執(zhí)行尚好，但仍須充實(shí)：67分；4）制度完善，落實(shí)執(zhí)行，績(jī)效卓著：8

17、10分。精品文檔共15頁(yè)，第15頁(yè)潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表-品管環(huán)節(jié)版本：A1編號(hào)：CF-QR-WG-010質(zhì)量管理體系部分（共40分）項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄1.質(zhì)里官理 體系建設(shè) 1）是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的質(zhì)量體系 ？并是否已取得了第三方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)？證書(shū)是否在有效期之內(nèi)？否決1）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)2）質(zhì)量手冊(cè)及程序文件2.質(zhì)里目標(biāo)（8分）1）制定的質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性，質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各層面及其相關(guān)職能？對(duì)目標(biāo)完成情況是否定期做出評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)措施？是否分解83）形成文件的質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo)4）目標(biāo)完成情況的監(jiān)

18、控、測(cè)評(píng)記錄、措 施方柔及記錄3.組織機(jī)構(gòu) 及職責(zé)（8 分）1）是否有專職檢驗(yàn)員和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)以及從事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量策劃等工作的崗位？對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置了適宜的人員41）組織結(jié)構(gòu)圖；2）部門(mén)職能分配表。3）崗位職責(zé)分配表。4）查所提出的主要崗位人員數(shù)量；5）崗位標(biāo)準(zhǔn)；2）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)，且各職責(zé)的接口是否清晰、明確并履行了職責(zé)？是否有評(píng)價(jià)和適宜的措施44.質(zhì)里策劃 （8分）1）是否當(dāng)其組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程（設(shè)備、工藝、人員）、生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生重大變更時(shí)，實(shí)施了質(zhì)量管理體系策劃41）質(zhì)量管理體系完善計(jì)劃或策劃方案；2）產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃；3）各計(jì)

19、劃完成結(jié)果的記錄2）對(duì)新產(chǎn)品是否實(shí)施了質(zhì)量策戈IJ ,并制定了產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃。45.內(nèi)審、管 理評(píng)審（8 分）1）是否每年有最少一次內(nèi)審，內(nèi)審小符合項(xiàng)是否用米取措施4內(nèi)審及管理評(píng)審記錄2）是否每年有管理評(píng)審，管理評(píng)審不符合項(xiàng)是否有采取措施46.持續(xù)改進(jìn) （8分）1）是否利用質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，對(duì)質(zhì)量管 理體系和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)。41）為完成質(zhì)量目標(biāo)所米取的措施及實(shí)施 記錄2）對(duì)市場(chǎng)及生產(chǎn)過(guò)程突出問(wèn)題所采項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄2）是否使用適宜的方法驗(yàn)證了改進(jìn)效果，并能證實(shí)改進(jìn)效果是有效的。4取的措施及記錄。二、產(chǎn)品質(zhì)量控制部分（共60分

20、）項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評(píng)定記錄1）進(jìn)料產(chǎn)品 質(zhì)量控制（12 分）1）是否有進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中是否明確了每種采購(gòu)產(chǎn)品的 質(zhì)量特性值、檢測(cè)方法、檢測(cè)頻次和檢測(cè)手段等？41）抽查3 4種主要米購(gòu)件的 檢驗(yàn)規(guī)程及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄4）不合格品處理文件5）抽2 3批不合格品處理的 記錄2）進(jìn)料檢驗(yàn)是否有按規(guī)程檢測(cè)。外購(gòu)件的質(zhì)量指標(biāo)？43）對(duì)不合格的米購(gòu)件是否按其文件規(guī)定實(shí)施了有效處理42）過(guò)程質(zhì)量 控制（12分）1）是否有制定關(guān)鍵工序和特殊工序檢驗(yàn)規(guī)程或控制計(jì)劃，規(guī)程與技術(shù) 文件是否一致。41、特殊及關(guān)鍵工序明細(xì)表及管理文件；3、 特殊工序確認(rèn)和關(guān)鍵工序鑒定的記錄；4、 特殊及關(guān)鍵工序監(jiān)控紀(jì)錄（控制圖及Cpk值）5、控制計(jì)劃及檢驗(yàn)記錄2）是否有按控制計(jì)劃或規(guī)程要求首、抽、巡檢。是否對(duì)關(guān)鍵和主要特 性著重監(jiān)控，過(guò)程能力指標(biāo)怎樣。43）是否對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)控，控制有效性如何（包括 人員、設(shè)備、材料、參數(shù)、環(huán)境）43）最終檢驗(yàn) 和型式試驗(yàn)（12 分）1）是否有制定最終檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)程與技術(shù)文件是否一致。是否關(guān)注到 了產(chǎn)