一季度工資分析

1、 1 / 5 二一一年一季度工資運行分析 今年季度，在集團公司黨政領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體職工共同努力拼搏，集團公司煤炭產(chǎn)量、利潤、銷售收入、成本等各項經(jīng)營指標(biāo)圓滿地完成了計劃任務(wù)，并取得了較好的經(jīng)濟效益，職工工資收入也隨著集團公司的經(jīng)濟效益增加而提高，并且創(chuàng)造了歷史新高?，F(xiàn)將一季度的工資運行情況分析如下： 一、一季度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況 (一)產(chǎn)量完成情況 集團公司實際產(chǎn)量完成2545.16萬噸，完成計劃 136.07%，比去年同期2139.28萬噸增加405.87萬噸，同比提高18.97%。 （二）利潤、稅收完成情況 集團公司預(yù)計實現(xiàn)利潤5.3億元，比去年同期3.1億元增加2.2億元，同比提高70

2、.96%。 (三)銷售收入完成情況 集團公司預(yù)計實現(xiàn)銷售收入173.9億元，比去年同期 116.2億元增加57.7億元，同比提高49.66%。 二、一季度工資運行情況 (一)工資總額 集團公司實發(fā)工資總額為25.14億元，比去年同期18.36億元增加6.78億元，增長36.93%；本部實發(fā)工資總額為 19.79億元，比去年同期14.44元增加5.35億元，增長 (二)在崗職工平均工資 集團公司在崗職工平均工資為14705元(月均4902元)，同比增加3898元(月增1299元)，提高36.07%；其中：采掘人員23821元(月均7940元)，同比增 2 / 5 加5489元(月增1830元)，

3、提高29.94%；井下輔助人員17502元(月均5834元)，同比增加4329元(月增1443元)，提高32.86%；地面人員10677元(月均3559元)，同比增加3209元(月增1070元)，提高42.97%。 集團公司本部在崗職工平均工資為16392元(月均5464元)，同比增加4350元(月增1450元)，提高36.12%。其中：采掘人員21371元(月均7124元)，同比增加4994元(月增1665元)，提高28.35%；井下輔助18655元(月均6218元)，同比增加4625元(月增1542元)，提高32.97%；地面12205元(月均4068元)，同比增加3761元(月增1254

4、元)，提高44.54%。 三、一季度工資分析 (一)工資總額增資因素分析 集團公司本部工資總額為19.79億元，比去年14.44億元增加5.35億元，分析其增資主要有以下因素： 1、政策性增資因素5項，增加工資99550萬元。 、從2010年元月起，調(diào)整崗位起點工資，將50元效益工資納入起點工資后，再增加70元起點工資(起點工資為450元)，月增資3483萬元(其中勞務(wù)工106萬元)，9個月增資 、一季度發(fā)放安全生產(chǎn)效益獎4337萬元，4月、5月、6、7、8、9月份分別發(fā)放安全生產(chǎn)效益獎3515萬元、6217萬元、6836萬元、6892萬元、3255萬元、2505萬元。合計增資33557萬元。

5、 、從2010年7月起，在起點工資在450元的基礎(chǔ)上，再增加150元，起點工資調(diào)至600元，月增資7206萬元，3個月增資21618元。 、年功工資自然增資，月增資203.9萬元，9個月增資1835萬元。 、根據(jù)同煤經(jīng)勞便字200961號實行年薪制領(lǐng)導(dǎo)人員調(diào)整月度預(yù)付工資的通知，從2009年7月1日起執(zhí)行。月度翹尾增資308萬元，6個月增資1848萬元。 3 / 5 、加班工資增資，由于調(diào)整崗位起點工資后，月度增資355萬元，8個節(jié)假日加班增資2840萬元。 、“中秋、國慶”兩節(jié)發(fā)放效益獎人均1000元，去年同期發(fā)放人均500元，增資6505萬元。 2、考核指標(biāo)因素6項，增提工資30324萬元

6、。 、生產(chǎn)礦超產(chǎn)加獎和噸煤單價增提效益工資58923萬元，同比增提效益工資18915萬元； 、生產(chǎn)礦、廠利潤和成本增提效益工資10358萬元，同比增提效益工資5047萬元。 、宏泰公司成本隊組結(jié)算工資10877萬元，同比增加3171萬元。、“三下”壓煤和邊角煤補貼分別增提593萬元和318萬元，合計增提911萬元。 、實體單位及機關(guān)、直屬單位增提效益工資4014.34萬元，同比增加1100.42萬元。 、其他考核同比增加1179.58萬元。 3、新增人員翹尾增資因素4項，增加工資6452萬元。 、2009年招聘新增四、五批工殘子女3978人，月度增資968.28萬元，6個月增資5809萬元；

7、、2009年招聘246人，大學(xué)生月度增資49.2萬元，6個月增資295萬元； 、2009年招聘大中專生(操作崗位)180人，月度增資 58.03萬元，6個月增資348萬元。 4、其他增資因素1項，增加工資913萬元 安全獎發(fā)放4563萬元，同比增資913萬元； 4 / 5 集團公司參組單位工資總額為13.2838億元，比去年 10.5227億元增加2.7611億元，主要分析以下單位增資因素：1軒崗煤電公司實發(fā)工資總額為3.372億元，比去年同期增加8827萬元,同比提高35.5%。主要因素是年功工資、計件超額工資和獎金增資7959萬元；各種津補貼增資627萬元；加班工資增加241萬元。 2地煤

8、公司實發(fā)工資總額為4.3711億元，比去年同期增加1.1735億元，同比提高36.7%。主要因素是2010年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，采掘一線、井下輔助、地面分別按430元、300元、180元標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，月人均增加264元，增加2376萬元；產(chǎn)量增提效益工資9359萬元。 3朔州煤電公司實發(fā)工資總額為3.3775億元，比去年同期增加9014萬元，同比提高36.4%。主要因素是安全獎、效益獎增資。王坪月增資319萬元、小峪礦月增資366萬元、鐵峰月增資189萬元、機關(guān)月增資27萬元，9個月增資8109萬元。新增新峪礦9個月增資905萬元(上年停產(chǎn))。 4石門礦實發(fā)工資總額為73.33萬元，比去年同期增加 19

9、.35萬元，同比提高35.8%。主要是因素是按軒崗煤電公司規(guī)定，調(diào)整了年功工資和獎金增資。 5煤運公司實發(fā)工資總額為11644.81萬元，比去年同期減少2175.85萬元，降低了15.74%。主要是由于受小煤窯關(guān)閉，煤站停業(yè)，只發(fā)放基本工資，從而同比減少工資。 6鋼鐵公司實發(fā)工資總額為4696.91萬元，比去年同期增加614.36萬元，同比提高15.05%。主要原因是受金融危機的影響，去年同期有部分人員放假，今年全員上崗是主要增資因素。 在崗職工平均工資主要增資分析 1、2010年年初集團公司確定的在崗人均收入為4萬元。 采取的主要措施是調(diào)整崗位起點工資，崗位起點工資由330元，納入50元效益

10、工資，再增加70元起點工資，1-9月人均增加2558元，全年預(yù)計人均增加 5 / 5 3411元，比2009年在崗職工平均工資37636元提高9.06%，達到年初確定的4萬 2、根據(jù)集團公司產(chǎn)量完成情況，在安全、效益增長的前提下，從2010年3月起，發(fā)放安全生產(chǎn)效益獎共計33557萬元，1-9月人均增加2710元，預(yù)計全年人均增加3760元，比2009年在崗平均工資提高9.99%。 3、根據(jù)“薪隨效動”的分配原則，從2010年7月起調(diào)增崗位起點工資，由450元調(diào)至600元，月人均增資609元，1-9月人均增加1827元，預(yù)計全年增加3045元，比2009年在崗平均工資提高9.09%。 五、工資總額及平均工資預(yù)計 按照1-9月工資運行情況，預(yù)計全年集團公司工資總額為81.9億元，同比提高28.4%；在崗職工平均工資4.87萬元，比去年增加1.11萬元(月增925元)，提高28.4%。其中本部工資總額為65.15億元，在崗職工平均工資5.41萬元，比去年增加1.26萬元(月增1050元)，提高30.4%。 預(yù)計全年集團公司經(jīng)濟效益(利稅)同比增長幅度為 20.7%，工資總額同比增長幅度為28.4%，其增長幅度高于經(jīng)濟效益