唐山市豐潤區(qū)燕山路街道辦事處2016年度部門決算有關(guān)事項說

1、唐山市豐潤區(qū)燕山路街道辦事處2016年度部門決算有關(guān)事項說明第一部分:部門概況一、主要職能 燕山路街道辦事處的主要職責(zé)是：完成區(qū)政府下達(dá)的 各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，研究制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)下屬企業(yè) 生產(chǎn)和經(jīng)營管理， 負(fù)責(zé)完成國家、 省、市、區(qū)統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的文化體育工作方針、政策和法規(guī)； 大力發(fā)展社區(qū)文化，豐富廣大人民群眾的業(yè)余文化生活；貫 徹落實上級有關(guān)民政工作的方針、政策、法規(guī)和條例；加強(qiáng) 社區(qū)建設(shè)；做好轄區(qū)的擁軍優(yōu)屬工作；管理社會救濟(jì)、落實 城市居民最低生活保障政策；認(rèn)真貫徹落實愛國衛(wèi)生管理條 例，加強(qiáng)社區(qū)境衛(wèi)生的整治力度；負(fù)責(zé)人口計劃的實施和檢 查；負(fù)責(zé)計劃生育統(tǒng)計的

2、審核、匯總、分析工作；查處違反 計劃生育政策的重要案件；負(fù)責(zé)法制教育、普法宣傳和基層 民事調(diào)解和法律服務(wù)工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)區(qū)編辦核定的三定方案要求，豐潤區(qū)燕山路街道 辦事處為行政編制單位，內(nèi)設(shè)4個行政職能科室：綜合辦公 室、黨建辦公室、城市管理辦公室、社會事務(wù)辦公室。4個 下屬事業(yè)單位：農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、文化綜合服務(wù)中心、 勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所、城管中隊。單位人員總編制數(shù)為46人，實際在編32人。第二部分:燕辦部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總表情況說明燕辦2016年度決算收入總計908.51萬元，決算支出總 計908.51萬元。與2015年相比，決算收支總計分別增加23

3、.17萬元，增長2.62%。年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2016年度收入決算情況說明本年收入合計908.51萬元，全部為財政撥款收入。具 體情況如下:財政撥款收入908.51萬元。是當(dāng)年財政安排的資金。較2015年決算增加23.17萬元， 增長2.62%。主要原因是較 上年社?；鶖?shù)上調(diào),繳納的人員保險增加，財政撥款收入增 加。三、2016年度支出決算情況說明本年支出合計908.51萬元，其中:基本支出372.34萬 元，占40.98 %;項目支出536.17萬元，占59.02%。四、2016年度財政撥款收入支出決算總表情況說明 燕山路街道辦事處2016年度財政撥款收入決算總計908.51萬元，財政撥

4、款支出決算總計908.51萬元。與2015年相比，收支總計增加23.17萬元，增長2.62%。五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算與年初預(yù)算數(shù)對比情況 燕山路街道辦事處2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為520.13萬元，本年支出決算為908.51萬元，占年初預(yù)算的174.67%。主要原因是2017年社區(qū)、社保員工資保險經(jīng)費(fèi)未 列入預(yù)算。 與2015年相比， 財政撥款支出增加388.38萬元， 增長74.67%。其中:基本支出372.74萬元，占年初預(yù)算92.72%，主要為人員調(diào)動減少;項目支出536.17萬元，占年 初預(yù)算453.92%，主要為增加了123

5、名社區(qū)、社保員工資保 險及社區(qū)辦公費(fèi)。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)燕山路街道辦事處2016年度財政撥款支出908.51萬元 元，按功能分類主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出448.15萬元;社會保障和就業(yè)（類）出404.87萬元;醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生育（類）支出31.70萬元;住房保障（類）支出23.78萬元。具體是：（1）一般公共服務(wù)支出（類） 448.15萬元，主要是燕山 路街道辦為完成各項工作而發(fā)生的人員支出、日常公用支出 和項目支出。（2）社會保障和就業(yè)（類）支出404.87萬元，主要是燕 山路街道辦事處按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員經(jīng)費(fèi)和社區(qū)、 社保員社保繳費(fèi)。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

6、（類）支出31.70萬元，主要 是在編職工的醫(yī)療保險繳費(fèi)。（4）住房保障（類）支出23.78萬元，主要是燕山路街 道辦事處為職工繳納的住房公積金。（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明 燕山路街道辦事處2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基 本支出908.51萬元，支出具體情況如下:1、工資福利支出318.76萬元，較2015年決算數(shù)減少17.87萬元， 減少5.31%， 比年初預(yù)算數(shù)減少20.69萬元，占年初預(yù)算的93.9%，主要是人員調(diào)動減少， 支出相應(yīng)減少。2、商品和服務(wù)支出17.93萬元，較2015年決算數(shù)增加7.58萬元，增長73.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.49萬元，占 年初預(yù)算的

7、44.13%，主要原因是增加了公務(wù)員交通補(bǔ)貼。3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出35.65元，較2015年決算 數(shù)增加5.92萬元，增長19.91%，比年初預(yù)算數(shù)減少14.47萬元，占年初預(yù)算的28.87%，主要原因是在職人員調(diào)出，住 房公積金及取暖費(fèi)支出減少。六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出 情況說明2016年，在做好各項工作的前提下，節(jié)省各項開支，尤 其是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，全年一般公共預(yù)算財政 撥款“三公”支出合計3.42萬元。具體情況為：（一）全年發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元。較預(yù)算和2015年決算無變化。（二）全年發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.08萬元（ 201

8、6年度未購置公務(wù)用車，支出全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)，年末公務(wù)用車保有量4輛），較預(yù)算壓減0.52萬元，減 少14.54%，比2015年決算減少0.32萬元，減少9.51%。公 務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是單位實行公務(wù)用車改 革，壓縮公務(wù)用車費(fèi)用支出，相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支 出。（三）全年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元（ 2016年度國內(nèi) 公務(wù)接待3批次， 合計接待95人次）， 較預(yù)算壓減0.38萬 元， 減少52.78%，比2015年決算增加3100元，增長1033.33%，原因為北京接訪量增加。七、2016年度燕山路街道辦事處預(yù)算項目績效評價開展 情況無八、2016年度其他重要事項情況

9、說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說明燕山路街道辦事處2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.93萬元，比2015年增加7.58萬元，增長73.18%。主要原因:公務(wù)車改革，新增公務(wù)員交通補(bǔ)貼。（二）政府采購支出情況燕山路街道辦事處2016年度無政府采購支出。（三）政府性基金預(yù)算收支情況 燕山路街道辦事處2016年度無政府性基金預(yù)算支出。（四）國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中， 一般公務(wù)用車3輛（含上交區(qū)車改辦1輛）;其他用車1輛 第三部分:名詞解釋（一）財政撥款收入:指本年度從省級財政部門取得的財 政撥款。（二）事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取

10、得的收入。（三）其他收入:指除“財政撥款收入” 、“上級補(bǔ)助收 入”、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入” 、“附屬單位上繳收入”以外 的各項收入。（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的 “財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“其他收入”不足以安排當(dāng) 年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差 額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六）結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī) 定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和

11、結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（八）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（九）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）“三公”經(jīng)費(fèi):財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指 部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公 務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食 費(fèi)、培訓(xùn)|費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反 映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料 費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接 待）支出。（十一）其他交通費(fèi)用:指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以 外的其他交通費(fèi)用。主要是行政機(jī)關(guān)及參公事業(yè)單位發(fā)放的 公務(wù)交通補(bǔ)貼等。（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行