食用菌工廠化栽培實(shí)施方案》

1、紅河州未名生物科技食用菌栽培工程實(shí)施方案工程單位：紅河州未名生物科技工程法人代表：黃春梅工程建設(shè)地點(diǎn)：紅河州建水縣青云輕工業(yè)園區(qū) 工程時(shí)間：2021年8月至2021年7月目錄第一章 總論一、工程單位根本情況1、概況2、財(cái)務(wù)狀況二、工程建設(shè)方案1、工程名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)2、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案3、設(shè)備、建筑物及進(jìn)度安排4、投資規(guī)模及資金來(lái)源構(gòu)成5、工程效益1企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2社會(huì)效益第二章 建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1、建設(shè)方案2、建設(shè)規(guī)模1固定資產(chǎn)投資：建筑物設(shè)備其他。2水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)3技術(shù)培訓(xùn)二、生產(chǎn)工藝流程1、工藝技術(shù)2、設(shè)備方案3、實(shí)施進(jìn)度安排第三章 投資概算與資金來(lái)源一、

2、投資概算依據(jù)二、投資概算三、資金來(lái)源四、資金使用和管理1、財(cái)政資金使用和管理2、自籌資金使用和管理 第四章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益二、社會(huì)效益第五章 工程組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)2、工程建成后運(yùn)行管理3、經(jīng)營(yíng)管理措施4、技術(shù)培訓(xùn)5、勞動(dòng)平安、衛(wèi)生與消防第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、工程對(duì)環(huán)境的影響二、環(huán)境保護(hù)與治理措施三、評(píng)價(jià)與審批第一章 總論一、工程單位根本情況1 、概況近年來(lái)，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的開展速度很快，每年以10-15%的速度增長(zhǎng)，而我國(guó)年增長(zhǎng)速度更是高達(dá)20%以上，并保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類 具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特

3、點(diǎn)，含有豐富 的無(wú)機(jī)鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量 元素等營(yíng)養(yǎng)成分，對(duì)提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等 具有明顯的食療價(jià)值。 食用菌不但營(yíng)養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。 它符合聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營(yíng)養(yǎng)、健康 的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國(guó)際公認(rèn)的健康食品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)極為暢 銷，每噸售價(jià)達(dá)400020000元人民幣，價(jià)格看好，效益可 觀。有人預(yù)測(cè)21世紀(jì)的食品重點(diǎn)是保健食品和功能食品， 而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無(wú)疑具有廣闊的開展前 途。目前興旺國(guó)家年人均占有蘑菇量已達(dá)20公斤，而我國(guó)僅5公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識(shí)的不斷提高， 食用菌

4、市場(chǎng)開展?jié)摿艽?。因此，開發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊 的市場(chǎng)前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益。云南省開展食用菌生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)：一是云南適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。目前大量栽培食用菌 的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，女口 稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖 業(yè)大省的云南每年生產(chǎn)的甘蔗渣多達(dá)60萬(wàn)噸，而且還有大量的其他經(jīng)濟(jì)植物副產(chǎn)品莖、葉、莢、殼和加工下腳料渣、餅沒(méi)有得到有效的利用；二是云南氣候條件好，地 處亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)域，年平均氣溫5C -22 C,高、中、低溫型食用菌品種都能種植。目前，我省栽培食用菌品種比較 單一，主要是常見的香菇、木耳、雙孢蘑菇、平菇等，

5、數(shù)量 在10種左右，栽培季節(jié)也主要集中在春、夏季，秋、冬季 節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡供應(yīng)。紅河州未名生物科技是一個(gè)以從事生物科技 領(lǐng)域內(nèi)的食用菌工廠化栽培、日用百貨銷售、貨物進(jìn)出口貿(mào) 易為主的有限責(zé)任公司。所屬企業(yè)有建水縣未名糧油經(jīng)營(yíng) 部、建水縣香遠(yuǎn)食用菌專業(yè)合作社、建水縣未名貨站副食店、建水縣未名百貨經(jīng)營(yíng)部共四家。2 、財(cái)務(wù)狀況生產(chǎn)、銷售、盈利情況：蔬菜主要以食用菌、洋蔥、小米辣、 紫甘藍(lán)為主，為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)置，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、 加工、運(yùn)輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息等效勞。 截止今年6月底，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶代銷洋蔥共計(jì) 5000噸，按平均價(jià) 4.00元/公斤計(jì)算

6、，銷售收入達(dá) 2000萬(wàn)元。收購(gòu)農(nóng)戶訂單種植 的紫甘蘭、蕃茄、洋芋、小米辣等，數(shù)量達(dá) 1200多噸，助農(nóng)增 收200余萬(wàn)元；銷售收入達(dá) 3531萬(wàn)元，公司年銷售農(nóng)產(chǎn)品總值 達(dá)5531萬(wàn)元。利潤(rùn)達(dá)80多萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)負(fù)債狀況：2021年公司年總經(jīng)營(yíng)收入5531萬(wàn)元；2021年公司經(jīng)營(yíng)支出5451萬(wàn)元，其中：各項(xiàng)管理性 支出48萬(wàn)元；純收益80萬(wàn)元。年末公司總資產(chǎn)713萬(wàn)元，其中： 貨幣資產(chǎn)200萬(wàn)元，固定資產(chǎn)513萬(wàn)元。年末公司應(yīng)付盈余返 還67萬(wàn)元，應(yīng)付剩余盈余49萬(wàn)元；年末公司所有者權(quán)益 713萬(wàn) 元，其中：股金500萬(wàn)元。二、工程建設(shè)方案1、工程名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)工程名稱：

7、食用菌工廠化栽培工程建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)。2、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：建工廠化食用菌廠一座，占地20畝，建筑面積9900平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、辦公樓、后勤用房、 冷庫(kù)、綠化和道路等，建成每年生產(chǎn)杏鮑茹360噸，海鮮菇360噸，巴西菇800噸。年利潤(rùn)620萬(wàn)元。產(chǎn)品方案：本工程產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，將引進(jìn)先進(jìn)加工機(jī)械設(shè) 備，減少物流工作量，實(shí)現(xiàn)流水線生產(chǎn)。其詳細(xì)的工藝流程簡(jiǎn)圖 如下：原料f檢驗(yàn)f挑選f去根、 梢f漂洗f烘干f篩選f檢驗(yàn)f包裝f入庫(kù)挑選,去根、梢檢驗(yàn)工藝流程圖圖4-1原料3 、設(shè)備、建筑物及進(jìn)度安排設(shè)備：設(shè)備實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代組合，提高自動(dòng)化程度，以 操作

8、簡(jiǎn)便，運(yùn)行平穩(wěn)，高效節(jié)能為原那么，要求設(shè)計(jì)合理，工藝先 進(jìn)。設(shè)備名稱、規(guī)格、用途、價(jià)格如下表：設(shè)備清單萬(wàn)元設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)元價(jià)格規(guī)格型號(hào)用途或尺寸清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm清洗(2.2kw)枯燥機(jī)10臺(tái)6000060980 X 1200 X 3940枯燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升機(jī)1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4 口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x60

9、0x160蘑菇火菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850火菌器內(nèi)車72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車機(jī)械手223900047.8GXJS-B機(jī)械手13筐/ 次齒條800米600/ 米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、拖鏈、橋架培養(yǎng)床架120180021.62000x2000x550菌絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車21224電瓶叉車火菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm火菌(45kw)烘

10、干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GC安流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合計(jì)1000建筑物：名稱、材料、面積、用途如下表:建筑物一覽表名稱所用材料占地面積使用面積用途大門、門衛(wèi)室鋼混60 m260 m2防損原料間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面600 m2600 m2堆料、碎料、拌料生產(chǎn)車間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面2000 m22000 m2裝袋、火菌、冷去卩、接種培養(yǎng)室鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面960 m

11、2960 m2菌絲培養(yǎng)、騷菌出菇房鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面5280 m26400 m九層鋼架長(zhǎng)菇包裝間鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面500 m2500 m2分揀、包裝冷庫(kù)鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面300 m2600 m2雙層冷藏其它用房鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面200 m2200 m2育種、化驗(yàn)、檢 測(cè)合計(jì)9900 m231320 m2進(jìn)度安排：工程工程進(jìn)度安排如下表進(jìn)度方案表建設(shè)期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1工程審批2勘察設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購(gòu)4 土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7調(diào)試生產(chǎn)8竣工驗(yàn)收4、投資規(guī)模及資金來(lái)源構(gòu)成：總投資：2500萬(wàn)元資金來(lái)源構(gòu)成：自籌資金2500萬(wàn)元

12、5 、工程效益(1)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程稅率合計(jì)計(jì)算期(年)123456生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%1經(jīng)營(yíng)收入18240.003040304030403040304030401.1A營(yíng)業(yè)收入18240.00304030403040304030403040單價(jià)2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸2萬(wàn)元/噸數(shù)量9120 噸152015201520152015201520銷項(xiàng)稅額1.2B營(yíng)業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷項(xiàng)稅額2營(yíng)業(yè)稅金與附加844.8140.8140.8140.8140.8140.8140.82

13、.1營(yíng)業(yè)稅2.2消費(fèi)稅2.3城市維護(hù)建設(shè)稅2.4教育費(fèi)附加3增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額(2)社會(huì)效益1、工程建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)開展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為建水縣農(nóng)民增收致富的主 要產(chǎn)業(yè)。但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響， 蔬菜的種植、管理、 銷售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，且種植品種結(jié)構(gòu)單一， 在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢(shì)， 加之近幾年蔬菜銷售價(jià)格波動(dòng)較大，賣難問(wèn)題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。該工程 建成后，可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個(gè)穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)，保護(hù)農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以 充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 能力。其

14、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益十分顯著。2、工程輻射農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況通過(guò)公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)深加工延長(zhǎng) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的開展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利 益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。通過(guò)工程 財(cái)政資金的投入及補(bǔ)助，合作社以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益共同體，促進(jìn)合作社與基地、農(nóng)戶的 一體化經(jīng)營(yíng)共贏開展。工程建成投產(chǎn)后，可輻射帶動(dòng)周邊2000戶農(nóng)戶近2000畝食用菌種植，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入11100萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3240萬(wàn)元，每戶平均增收1.6萬(wàn)元。同時(shí)還可直接為 240

15、人提供常年就業(yè)的時(shí)機(jī)。第二章建設(shè)方案一、建設(shè)方案和規(guī)模1、建設(shè)方案本工程建設(shè)地點(diǎn)位于建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)。建工廠化 食用菌廠一座，占地 20畝，建筑面積9900平方米，建設(shè)內(nèi) 容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫(kù)、綠化和道路等，建成每年生產(chǎn)杏鮑茹 360噸，海鮮菇360噸，巴西菇800噸 年利潤(rùn)620萬(wàn)元。2、建設(shè)規(guī)模(1) 固定資產(chǎn)投資： 建筑物：建筑物的名稱、規(guī)格、面積、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資額等見下表：建筑物情況統(tǒng)計(jì)表名稱規(guī)格面積建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)投資額(萬(wàn)元)大門、門衛(wèi)室鋼混60 m2合格30原料間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面600 m2合格48生產(chǎn)車間鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面2000 m2合格160培養(yǎng)室鋼

16、架、樹脂瓦片、復(fù)合板面960 m2合格96出菇房鋼架、樹脂瓦片、復(fù)合板面5280 m合格528包裝間鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面500 m2合格50冷庫(kù)鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面300 m2合格98其它用房鋼架、樹脂瓦片、 復(fù)合板面200 m2合格60合計(jì)9900 m21100 設(shè)備：設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、用途等見下表：設(shè)備一覽表設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)元價(jià)格規(guī)格型號(hào)用途或尺寸清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm清洗(2.2kw)枯燥機(jī)10臺(tái)6000060980 X 1200 X 3940枯燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJB-93000x1770x

17、2150一次提升機(jī)1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4 口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇火菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850火菌器內(nèi)車72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車機(jī)械手223900047.8GXJS-B機(jī)械手13筐/ 次齒條800米600/ 米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋架211000022電纜、

18、拖鏈、橋 架培養(yǎng)床架120180021.62000x2000x550菌絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車21224電瓶叉車火菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm火菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GCSfc流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合計(jì)1000 其他其他固定資產(chǎn)共投資 80萬(wàn)元，如下表其他固定資產(chǎn)一覽表萬(wàn)元設(shè)備名稱

19、數(shù)量單價(jià)元價(jià)格規(guī)格用途貨物運(yùn)輸車3927貨物運(yùn)輸辦公設(shè)備1批21辦公實(shí)驗(yàn)設(shè)備1套32新品種研發(fā)合計(jì)802水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)的名稱、規(guī)模、規(guī)格、投資額等明細(xì)如下水電、道路等公益設(shè)施建設(shè)一覽表萬(wàn)元設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)萬(wàn)元價(jià)格規(guī)格用途水井122222000mx110cm供水變壓器12020供電道路1000 m2200 元 / m201000mx200廠區(qū)道路合計(jì)623技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)工程內(nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額萬(wàn)元主要作用單位方案數(shù)1技術(shù)培訓(xùn)由公司專人負(fù)責(zé)， 按生產(chǎn)要求進(jìn)行 培訓(xùn)，種植技術(shù)、 檢測(cè)、電工等崗位 各選1名到專業(yè)機(jī) 構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。人次60020提高產(chǎn)品

20、質(zhì)量和衛(wèi) 生平安意 識(shí)2新品種引進(jìn)示范做好食用菌新品 種引進(jìn)、試驗(yàn)示范批次510更新品種，進(jìn)行和推廣標(biāo)準(zhǔn)化生 產(chǎn)，提升 食用菌產(chǎn) 業(yè)升級(jí)合計(jì)30二、生產(chǎn)工藝流程1、工藝技術(shù)本工程產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，將引進(jìn)先進(jìn)加工機(jī)械設(shè)備， 減少物 流工作量，實(shí)現(xiàn)流水線生產(chǎn)。其詳細(xì)的工藝流程簡(jiǎn)圖如下： 原料f檢驗(yàn)f挑選f去根、 梢f漂洗f烘干f篩選f檢驗(yàn)f包裝 f入庫(kù)工藝流程圖2、設(shè)備方案設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)元價(jià)格規(guī)格型號(hào)用途或尺寸清洗機(jī)2臺(tái)150000303400x1160x1300mm清洗(2.2kw)枯燥機(jī)10臺(tái)6000060980 X 1200 X 3940枯燥(0.75kw)雙螺旋攪拌機(jī)29000018GXJ

21、B-93000x1770x2150一次提升機(jī)1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升機(jī)1430004.3GXGS-24200x300x320雙螺旋輸送機(jī)121000021GXLS2臺(tái)電機(jī)；4 口自動(dòng)裝袋機(jī)36000018GXZD1800x600x160蘑菇火菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850火菌器內(nèi)車72200014.4GXNC1570x500x2150制種設(shè)備1套16000016檢測(cè)設(shè)備1套12000012天車機(jī)械手223900047.8GXJS-B機(jī)械手13筐/ 次齒條800米600/ 米48齒條、齒條墊板電纜、拖鏈、橋

22、架211000022電纜、拖鏈、橋 架培養(yǎng)床架120180021.62000x2000x550菌絲培養(yǎng)出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培養(yǎng)叉車21224電瓶叉車火菌機(jī)2臺(tái)300000602000x1000x1000mm火菌(45kw)烘干設(shè)備1套41000041清洗消毒設(shè)備1套600006鍋爐1臺(tái)350000351105x500x1217mm供蒸氣制冷壓縮機(jī)1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷氣配電柜3296608.9GCSfc流低壓型變壓器1套20000020其他設(shè)備80安裝費(fèi)用60合計(jì)10003、實(shí)施進(jìn)度安排建設(shè)期8月9月10月11月*1

23、2月1月2月3月4、5月6、7月1工程審批2勘察設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購(gòu)4 土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7調(diào)試生產(chǎn)8竣工驗(yàn)收第三章投資概算與資金來(lái)源一、投資概算依據(jù)工程建設(shè)總投資2500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2100萬(wàn)元，占總 投資的84%其中建筑工程費(fèi)1100萬(wàn)元，占建設(shè)投資的52.38%; 設(shè)備購(gòu)置及安裝工程 1000萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 47.61%;其他費(fèi)用172萬(wàn)元，占總投資投資的 6.88%;流動(dòng)資金228萬(wàn)元，占總投資的9.12%。二、投資概算工程投資概算匯總表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程估算價(jià)值比例建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用1100.00940.0060.00172.00227

24、2.0088%1.1主體工程生產(chǎn)設(shè)施980.00培養(yǎng)室96出菇房528冷卻室60接種室20火菌室40拌料間40原料庫(kù)48包裝間50冷庫(kù)98安裝費(fèi)用60.001.2輔助工程輔助設(shè)120.00施消防設(shè)施10.00水電設(shè)施60.00123環(huán)保設(shè)施30.00綠化工程20.001.3其它工程其它設(shè)施其他設(shè)備2工程建設(shè)其他費(fèi)用142142.005.68%2.1前期工作費(fèi)2.2技術(shù)培訓(xùn)20.002.3新品種示范10.003預(yù)備費(fèi)3.1根本預(yù)備費(fèi)3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資小計(jì)1100.00940.0060.002100.0084%5建設(shè)期利息6流動(dòng)資金228.00228.007總投資合計(jì)1100.00940.

25、0060.00400.002500.00比例4437.602.416100.00三、資金來(lái)源總投資2500萬(wàn)元，自籌資金2500萬(wàn)元 四、資金使用和管理資金使用明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程自籌資金投資備注1土建工程1100.001.1培養(yǎng)室96.001.2出菇房528.001.3冷卻室60.001.4接種室20.001.5火菌室40.001.6拌料間40.001.7原料庫(kù)48.001.8包裝間50.001.9冷庫(kù)98.001.10消防設(shè)施10.001.11水電設(shè)施60.001.12環(huán)保設(shè)施30.001.13綠化工程20.002設(shè)備投資1000.003科技投資30.004其它投資及費(fèi)用1425流動(dòng)資

26、金228.00合計(jì)2500.00為確保工程自籌資金的到位和?？顚Ｓ?，工程建設(shè)單位在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，按照工程要求把自籌資金交入專戶，做到專人負(fù)責(zé)，專賬?？顚Ｓ?，自覺接受生物產(chǎn)業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查。投 入自籌資金2500萬(wàn)元，用于工程土建和設(shè)備購(gòu)置以及新品種引 進(jìn)示范、技術(shù)培訓(xùn)、前期工作費(fèi)、流動(dòng)資金等。第四章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益1、工程投入產(chǎn)出情況1產(chǎn)出量本工程建設(shè)期為12個(gè)月，投產(chǎn)后即可到達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)量100%年產(chǎn)銷鮮食用菌1520噸。待技術(shù)完善與升級(jí)及資金充足開展后， 開展食用菌的深加工，提高食用菌的附加價(jià)值， 延長(zhǎng)食用菌的產(chǎn) 業(yè)鏈。2銷售收入工程建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮食用菌1520噸，銷售鮮食用菌1

27、520噸，按每噸20000元計(jì)算，估算年銷售收入 3040萬(wàn)元。3經(jīng)營(yíng)本錢估算 經(jīng)營(yíng)本錢：包括直接生產(chǎn)本錢、工資及福利費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用等。直接生產(chǎn)本錢包括原材料、包裝物、燃料及 動(dòng)力費(fèi)等，每年為1650萬(wàn)元，工資及福利費(fèi)為 380萬(wàn)元，設(shè)備 維修費(fèi)為20萬(wàn)元，其他費(fèi)用為80萬(wàn)元含租地費(fèi)、營(yíng)銷管理和 技術(shù)效勞費(fèi)、利息支出等，小計(jì)2210萬(wàn)元。 折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：折舊按年平均折舊法計(jì)算， 房屋磚混結(jié)構(gòu) 折舊率限為20年，殘值率取5%設(shè)備按10年。固定資產(chǎn)估算 中的其它費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。土建工程固定資產(chǎn)投 資1100萬(wàn)元，設(shè)備投資1000萬(wàn)元，年折舊費(fèi)210萬(wàn)元。攤銷費(fèi)：工程

28、列入無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資60萬(wàn)元，按6年攤銷，年攤銷費(fèi)為10萬(wàn)元。 年總本錢費(fèi)用為2420萬(wàn)元。4利潤(rùn)工程利潤(rùn)總額620萬(wàn)元，稅金及附加140.8萬(wàn)元；稅后凈利潤(rùn)：479.2萬(wàn)元；工程平均投資利潤(rùn)率為19.168%；靜態(tài)投資回收期稅后4.74年。2、成員增收情況通過(guò)生產(chǎn)加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而到達(dá)農(nóng)業(yè)增收，農(nóng)民增收 的根本目的。參與工程農(nóng)戶生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增收情況：工程稅后盈余 479.2萬(wàn) 元，員工工資收入380萬(wàn)元，參與工程的合作社成員、農(nóng)戶增收 662.2萬(wàn)元。3、可盈余及分配情況工程實(shí)現(xiàn)可分配盈余 479.2萬(wàn)元，將其中的60%進(jìn)行盈余返 還，余下局部作為再開展資金。二、社會(huì)效益1、工程建設(shè)

29、對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)開展的影響食用菌產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為建水縣農(nóng)民增收致富的重 要產(chǎn)業(yè)。但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響，蔬菜的種植、管理、銷售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，且種植品種結(jié)構(gòu)單一， 在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢(shì)， 加之近幾年蔬菜銷售價(jià)格波動(dòng) 較大，賣難問(wèn)題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。該工程 建成后，可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個(gè)穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)，保護(hù)農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以 充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 能力。其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益十分顯著。2、工程輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況通過(guò)公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)

30、模式，通過(guò)深加工延長(zhǎng) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的開展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利 益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。通過(guò)工程 資金的投入，公司以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn) 共擔(dān)的利益共同體，促進(jìn)公司與合作社、基地、農(nóng)戶的一體化 經(jīng)營(yíng)共贏開展。工程建成投產(chǎn)后，可輻射帶動(dòng)周邊 2000戶農(nóng)戶 近2000畝食用菌種植，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1110萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 324萬(wàn)元，每戶平均增收1.6萬(wàn)元。同時(shí)還可直接為 240人提供 常年就業(yè)的時(shí)機(jī)。第五章工程組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、建設(shè)階段的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工程建設(shè)階段，

31、由縣農(nóng)業(yè)局、縣生物辦和園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組成工程 協(xié)調(diào)小組，指導(dǎo)工程規(guī)劃建設(shè)。公司成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由技 術(shù)、財(cái)務(wù)、基地專業(yè)人員參加的工程建設(shè)實(shí)施小組，負(fù)責(zé)工程的 施工管理、質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督，及時(shí)解決協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的各種問(wèn) 題，確保工程建設(shè)順利。2、工程建成后運(yùn)行管理按照公司管理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代管理制度。設(shè)立生產(chǎn)部、質(zhì)管部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部董事長(zhǎng)總經(jīng)卜理本著精干、高效的原那么，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動(dòng) 強(qiáng)度，確定勞動(dòng)定員。招聘專業(yè)管理人員，一般操作人員可以從 農(nóng)民、企業(yè)下崗職工中招聘。本工程勞動(dòng)定員為 340人。各部門實(shí)行崗位責(zé)任制，分工明確，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，負(fù)責(zé)管理項(xiàng) 目的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)管理的工作。

32、人員配備表序號(hào)崗位名稱人數(shù)人一一管理人員151食品工程技術(shù)員檢測(cè)122r銷售人員203管理人員包括財(cái)務(wù)16二生產(chǎn)人員177合計(jì)2403、經(jīng)營(yíng)管理措施按照標(biāo)準(zhǔn)化公司管理模式進(jìn)行運(yùn)作， 工程建成后擬采用公司 +合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)揮合作社的功能，主動(dòng)承擔(dān) 起帶動(dòng)農(nóng)戶任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的對(duì)接。建立并完善管理制度，包括生產(chǎn)崗位責(zé)任制、產(chǎn)品銷售制度、日常操作規(guī)程等，明確職責(zé)分工以制度以有效控制生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供有力保障。 建立加工生產(chǎn)全過(guò)程衛(wèi)生監(jiān) 測(cè)管理體系，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)與要求。嚴(yán)格執(zhí)行 國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)，按食品衛(wèi)生法指導(dǎo)生產(chǎn)，注重產(chǎn)品“質(zhì)量控

33、 制點(diǎn)的管理，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立原料、半成品、成品一系 列質(zhì)量檢驗(yàn)制度，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)和銷售管理， 做好資金回籠及資 金調(diào)配工作。對(duì)企業(yè)各職能部門及個(gè)人實(shí)行責(zé)效考核，按勞取酬。4、技術(shù)培訓(xùn)通過(guò)引進(jìn)人才，不斷提高合作社經(jīng)營(yíng)管理水平。 要運(yùn)用新技 術(shù)，自主創(chuàng)新，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，高品質(zhì)，優(yōu)越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，技術(shù) 培訓(xùn)工作在工程竣工前先期啟動(dòng)， 技術(shù)工人培訓(xùn)分批進(jìn)行，上崗 培訓(xùn)期1個(gè)月，為公司健康穩(wěn)定奠定根底。工程建設(shè)重點(diǎn)是抓好 農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，由公司技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)要求進(jìn)行培訓(xùn)， 聘請(qǐng)食品工業(yè)專家講課，工程方案農(nóng)民技術(shù)班培訓(xùn)600人次。5、勞動(dòng)平安、衛(wèi)生與消防5.1勞動(dòng)平安衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)1

34、?中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法?。2?建設(shè)工程平安生產(chǎn)管理?xiàng)l例?。3?中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法?。4?建設(shè)工程職業(yè)病危害分類管理方法?。5?種植企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?。勞動(dòng)平安衛(wèi)生防治措施1電線路及照明線均采用穿管架接，開關(guān)柜密封，按扭防 爆，照明使用防爆燈。在濕度較大的地方，嚴(yán)禁引入電源。2加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，作業(yè)人員使用相應(yīng)的防護(hù)眼鏡、面罩、 口罩、手套。強(qiáng)化勞動(dòng)保護(hù)宣傳教育及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)測(cè)工作。 對(duì)作 業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行職業(yè)平安衛(wèi)生知識(shí)教育，提高其自我防范意識(shí)。3結(jié)合各種會(huì)議學(xué)習(xí)平安知識(shí)，對(duì)員工進(jìn)行種植技能、 安 全生產(chǎn)知識(shí)教育、培訓(xùn)。施工時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，以保障勞動(dòng) 者生產(chǎn)平安；認(rèn)真執(zhí)行?平安操作規(guī)程?。4按照國(guó)家有關(guān)抗震設(shè)防管理規(guī)定，對(duì)建構(gòu)筑場(chǎng)地進(jìn)行地 震平安性評(píng)價(jià)，進(jìn)行抗震設(shè)防。對(duì)員工統(tǒng)一發(fā)配工作服、口罩、 平安帽等，定期對(duì)工人進(jìn)行體檢和進(jìn)行勞動(dòng)衛(wèi)生知識(shí)教育。5配備適當(dāng)數(shù)量的環(huán)衛(wèi)人員，負(fù)責(zé)保潔工作。5.2消防設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)1?中華人民共和國(guó)消防法?。2?建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)?GB50016-20