宣傳物料管理辦法規(guī)定

1、word可編輯宣傳物料管理方法規(guī)定.word可編輯公司企劃物料管理方法第一章 總那么 第一條 為標(biāo)準(zhǔn)公司企劃部宣傳物料用品的方案、購(gòu)置、領(lǐng)用、維護(hù)、報(bào)廢等管理，特制定本方法。 第二條 公司行政人事部為管理部門，負(fù)責(zé)審查及監(jiān)控企劃部宣傳物料的申購(gòu)及使用情況，負(fù)責(zé)企劃物料的驗(yàn)收、發(fā)放和管理等工作。 第三條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)企劃物料費(fèi)用的監(jiān)控。 第四條 使用部門和個(gè)人負(fù)責(zé)企劃物料的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。 第五條 本方法所指企劃物料包括：1耐用品：桌椅板凳、音響、展板、條幅、指示牌、桌布、警戒欄、筆記本、無(wú)線信號(hào)發(fā)射器等。2低值易耗品：?jiǎn)雾?yè)、手冊(cè)、刊物、各類登記表、資料袋、文化衫等。第二章 企劃物料的日常管

2、理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 為明確職責(zé)分工，梳理、標(biāo)準(zhǔn)企劃部宣傳物料日常操作步驟，有效管理和使用公司的宣傳物料；標(biāo)準(zhǔn)公司宣傳物料的采購(gòu)、保管、發(fā)放、使用等工作，合理控制宣傳物料的使用、消耗和費(fèi)用支出，降低公司宣傳物料的費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)本錢；逐步實(shí)現(xiàn)公司管理的標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，提高公司的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力。特制度此物料管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)。 第一條 宣傳物料日常管理流程圖主辦部門行政人事部流程名稱宣傳物料日常管理流程宣傳物料管理制度建設(shè)宣傳物料采購(gòu)領(lǐng)用與使用宣傳物料報(bào)廢總經(jīng)理分管副總行政人員企劃部門審批 權(quán)限外審批 權(quán)限外審批 權(quán)限外審批審核審核 權(quán)限內(nèi)審核 權(quán)限內(nèi)審核 權(quán)限內(nèi) 開(kāi)始 執(zhí)行宣傳物料日常管理制度

3、 否 采購(gòu)？ 是 3. 宣傳物料申購(gòu)4. 宣傳物料采購(gòu)5. 宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)6. 領(lǐng)用審查 宣傳物料發(fā)放8. 報(bào)廢審查9. 報(bào)廢處理 結(jié)束 宣傳物料需求領(lǐng)用申請(qǐng)宣傳物料使用宣傳物料報(bào)廢申請(qǐng)編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期第二條 宣傳物料日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)宣傳物料管理制度建設(shè)1（1） 行政人員調(diào)查、收集相關(guān)企業(yè)或優(yōu)秀企業(yè)的宣傳物 料日常管理制度（2） 結(jié)合本企業(yè)的文化和實(shí)際情況，擬定適合本企業(yè)的宣傳物料日常管理制度宣傳物料采購(gòu)2（1） 匯總企劃部或其他部門的宣傳物料需求（2） 盤點(diǎn)宣傳物料庫(kù)存、填寫宣傳物料采購(gòu)單3宣傳物料申購(gòu)管理流程參照第三章“宣傳物料申購(gòu)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)4（1） 宣傳

4、物料采購(gòu)流程參照第四章“宣傳物料管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)（2） 宣傳物料比價(jià)管理流程參照第五章宣傳物料比價(jià)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)5宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)流程參照第六章“宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)流程與工作標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用與 使用6（1） 行政人員對(duì)宣傳物料領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審查（2） 宣傳物料領(lǐng)用管理流程參照第七章“宣傳物料領(lǐng)用管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)7（1） 明確公共辦公用品的保管人與責(zé)任人（2） 監(jiān)督、調(diào)查的內(nèi)容包括宣傳物料領(lǐng)用單與宣傳物料臺(tái)帳、宣傳物料申請(qǐng)書(shū)與宣傳物料實(shí)際使用情況、宣傳物料領(lǐng)用登記表與實(shí)際用品登記表等企劃物料報(bào)廢8（1） 核對(duì)宣傳物料報(bào)廢申請(qǐng)表填寫是否正確，是否已經(jīng)主管審批（2） 調(diào)查報(bào)廢申請(qǐng)情況是否屬實(shí)9（1） 檢

5、查宣傳物料報(bào)廢申請(qǐng)單是否已經(jīng)分管副總及總經(jīng)理審批（2） 對(duì)經(jīng)過(guò)報(bào)廢申請(qǐng)審批的宣傳物料進(jìn)行出售或銷毀處理（3） 登記已作報(bào)廢處理的宣傳物料的名稱、編號(hào)、報(bào)廢日期、處理方式等第3章 宣傳物料申購(gòu)管理流程圖及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 第一條 宣傳物料申購(gòu)管理流程圖主辦部門行政人事部流程名稱宣傳物料申購(gòu)管理流程物料采購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)需求統(tǒng)計(jì)總經(jīng)理分管副總行政人員財(cái)務(wù)部企劃部 權(quán)限外審批審批 審查 權(quán)限內(nèi)3. 遞交宣傳物料采購(gòu)清單4. 市場(chǎng)詢價(jià)5. 統(tǒng)計(jì)費(fèi)用預(yù)算7. 采購(gòu)宣傳物料結(jié)束支付方式審核開(kāi)始編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期根據(jù)公司目前現(xiàn)狀，宣傳物料的使用部門主要是企劃部，且企劃部正直組建初期。建議采購(gòu)清單費(fèi)用預(yù)算審批均需

6、總經(jīng)理批復(fù)。試行三個(gè)月后，分管副總可直接審批費(fèi)用預(yù)算在1000元以下含1000元采購(gòu)清單。費(fèi)用預(yù)算超過(guò)1000元除分管副總審查后另需總經(jīng)理審批前方可借支、采購(gòu)。費(fèi)用借支環(huán)節(jié)參照公司費(fèi)用借支制度執(zhí)行。 第二條 宣傳物料申購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)宣傳物料需求統(tǒng)計(jì)1企劃部填寫并提交宣傳物料需求單2（1） 行政人員統(tǒng)計(jì)宣傳物料采購(gòu)需求（2） 對(duì)庫(kù)存物料統(tǒng)計(jì)，結(jié)合需求，確定需采購(gòu)物料的類別、數(shù)量采購(gòu)申請(qǐng)3（1） 根據(jù)采購(gòu)需求統(tǒng)計(jì)結(jié)果，填寫宣傳物料采購(gòu)清單（2） 將采購(gòu)清單遞交至分管副總及總經(jīng)理審批費(fèi)用預(yù)算與 審批4（1） 根據(jù)分管副總和總經(jīng)理審批確認(rèn)的宣傳物料采購(gòu)清單，對(duì)各類宣傳物料進(jìn)行市場(chǎng)

7、詢價(jià)（2） 至少確定3家供給商，對(duì)供給商的價(jià)格進(jìn)行比照分析5（1） 根據(jù)供給商報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)費(fèi)用預(yù)算（2） 編制詳細(xì)的宣傳物料預(yù)算表進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤6（1） 財(cái)務(wù)部核對(duì)各項(xiàng)宣傳物料的數(shù)量與單價(jià)是否符合實(shí)際（2） 對(duì)行政部提交的預(yù)算表進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤宣傳物料采購(gòu)7（1） 行政人員根據(jù)審核通過(guò)的宣傳物料采購(gòu)清單及預(yù)算表，將采購(gòu)任務(wù)分配給相應(yīng)的采購(gòu)人員（2） 采購(gòu)流程參照第四章“宣傳物料采購(gòu)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn).word可編輯物 料 采 購(gòu) 需 求 單填表說(shuō)明：申請(qǐng)部門請(qǐng)認(rèn)真詳細(xì)填寫表格白色局部如不明細(xì)將可能造成延誤；采購(gòu)部門(專員)負(fù)責(zé)填寫表格灰色局部?jī)?nèi)容； 申請(qǐng)日期：2022年 月 日申請(qǐng)部

8、門：申請(qǐng)人：申請(qǐng)人 ：需求內(nèi)容規(guī)格說(shuō)明數(shù)量單位用途單價(jià)費(fèi)用小計(jì)供給商資料付款說(shuō)明備注(必須詳細(xì)注明規(guī)格、尺寸、重量、顏色、材質(zhì)等)(聯(lián)系人、 )合計(jì)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字： 分管副總審批： 行政人事部核價(jià)： 總經(jīng)理審批：.word可編輯第4章 宣傳物料采購(gòu)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 第一條 宣傳物料采購(gòu)管理流程圖主辦部門行政人事部流程名宣傳物料采購(gòu)管理流程宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)洽談價(jià)格選購(gòu)宣傳物料劃指定采購(gòu)方案分管副總行政人事部財(cái)務(wù)部審批審批結(jié)束選購(gòu)物品3.比價(jià)及篩選供給商.開(kāi)始支付貨款編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期 第二條 宣傳物料采購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)制定采購(gòu)方案1（1） 根據(jù)企劃部的宣傳物料需求表，統(tǒng)

9、計(jì)宣傳物料采購(gòu)需求（2） 編制宣傳物料采購(gòu)需求表2（1） 根據(jù)宣傳物料采購(gòu)需求表，制定宣傳物料采購(gòu)方案（2） 采購(gòu)方案的內(nèi)容包括供給商信息調(diào)查、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)人員、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算等選購(gòu)宣傳物料3（1） 根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)方案，參與比價(jià)與篩選供給商（2） 比價(jià)管理流程參照第五章“宣傳物料比價(jià)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)洽談價(jià)格4（1） 根據(jù)供給商報(bào)價(jià)，結(jié)合以往采購(gòu)價(jià)格，進(jìn)行價(jià)格洽談（2） 確定各項(xiàng)需采購(gòu)宣傳物料的價(jià)格宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)5（1） 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提貨（2） 保證宣傳物料及時(shí)送達(dá)6（1） 檢查所采購(gòu)宣傳物料的質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（2） 對(duì)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的宣傳物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（3） 宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)可參

10、照第六章“宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)流程與工作標(biāo)準(zhǔn)7（1） 核對(duì)確認(rèn)待入庫(kù)辦公物品的數(shù)量、種類、及時(shí)記錄多購(gòu)或少購(gòu)的情況，并進(jìn)行處理（2） 登記宣傳物料的實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)經(jīng)辦人等信息第五章 宣傳物料比價(jià)管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)第一條宣傳物料比價(jià)管理流程圖主辦部門行政人事部流程名宣傳物料比價(jià)管理流程洽談并確定價(jià)格及供給商產(chǎn)品價(jià)格比擬收集價(jià)格信息分管副總行政人事部采購(gòu)人員審批 未通過(guò) 通過(guò)結(jié)束開(kāi)始采購(gòu)辦公用品配合提供信息編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期第二條 宣傳物料比價(jià)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)收集價(jià)格信息1（1） 收集供給商價(jià)格信息（2） 確定供給商的資質(zhì)與信譽(yù)2根據(jù)所收集供給商的信息及采購(gòu)人員提供的信

11、息，初步篩選信譽(yù)良好、價(jià)格合理的供給商產(chǎn)品 及 價(jià)格比擬3對(duì)初步篩選的供給商的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、規(guī)格方面的比擬，如將統(tǒng)一價(jià)格范圍的辦公用品的質(zhì)量進(jìn)行比擬4對(duì)不同供給商統(tǒng)一質(zhì)量或規(guī)格的辦公用品進(jìn)行價(jià)格比照，將各供給商按價(jià)格上下順序進(jìn)行排列洽談并 確定價(jià)格與供給商5根據(jù)各供給商的信譽(yù)、質(zhì)量與報(bào)價(jià)，結(jié)合企業(yè)采購(gòu)預(yù)算，在采購(gòu)人員的協(xié)助配合下與供給商洽談價(jià)格6（1） 根據(jù)洽談結(jié)果，確定物美價(jià)廉的候選供給商（2） 將候選供給商及報(bào)價(jià)交分管副總審批7經(jīng)分管副總審批，確定采購(gòu)供給商第6章 宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)流程與工作標(biāo)準(zhǔn) 第一條 宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)流程圖主辦部門行政人事部流程名宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)流程驗(yàn)收宣傳物料宣傳物料

12、入庫(kù)報(bào)銷宣傳物料費(fèi)用分管副總行政人事部采購(gòu)人員審批 開(kāi)始合格？ 否 是結(jié)束采購(gòu)宣傳物料編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期 公司目前入庫(kù)環(huán)節(jié)并未有審批流程，建議開(kāi)設(shè)入庫(kù)審批流程。入庫(kù)登記宣傳物料收入、支出、結(jié)余明細(xì)表。入庫(kù)人員嚴(yán)格按照入庫(kù)憑證及物料領(lǐng)用單出、入庫(kù)。不定時(shí)有總經(jīng)辦抽查。.word可編輯宣傳物料出入庫(kù)明細(xì)表： XXXXXX 1月份宣 傳 物 料 品 出 入 庫(kù) 明 細(xì) 表編號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位期初庫(kù)存本期入庫(kù)本期出庫(kù)結(jié)余庫(kù)存 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 1只23456789101112131415合計(jì).word可編輯 第二條 宣傳物料驗(yàn)收入庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn)階

13、段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收宣傳物料1（1） 對(duì)多采購(gòu)宣傳物料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（2） 檢查所采購(gòu)宣傳物料的數(shù)量，確定數(shù)量無(wú)誤 2（1） 如檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的宣傳物料，相關(guān)采購(gòu)人員應(yīng)與供給商進(jìn)行聯(lián)系（2） 采購(gòu)人員與供給商確定商品不合格品的退換貨處理方法。假設(shè)退貨，那么采購(gòu)人員需重新進(jìn)行采購(gòu)；假設(shè)換貨，那么采購(gòu)人員根據(jù)公司換貨制度進(jìn)行操作宣傳物料入庫(kù)3（1） 確定質(zhì)量合格的宣傳物料的類別、數(shù)量等（2） 清點(diǎn)完畢后將宣傳物料入庫(kù)（3） 填寫宣傳物料入庫(kù)登記表4經(jīng)分管副總確認(rèn)后，行政人事部開(kāi)具宣傳物料入庫(kù)憑證5（1） 檢查入庫(kù)登記及審批手續(xù)是否已辦理完畢（2） 確認(rèn)后，在宣傳物料入庫(kù)登記

14、表上簽字并填寫日期報(bào)銷宣傳物料費(fèi)用6（1） 確認(rèn)宣傳物料入庫(kù)手續(xù)已辦理完畢（2） 根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算需報(bào)銷的實(shí)際費(fèi)用（3） 到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用物料入庫(kù)單： 公司材料物資入庫(kù)單供給商： 年 月 日NO:( 品 名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率備注質(zhì)檢員： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 保管員：經(jīng)手人：第7章 宣傳物料領(lǐng)用管理流程與工作標(biāo)準(zhǔn)第一條 宣傳物料領(lǐng)用管理流程 主辦部門行政人事部流程名稱宣傳物料領(lǐng)用管理流程領(lǐng)用登記與記錄存檔宣傳物料領(lǐng)用領(lǐng)用申請(qǐng)審批總經(jīng)理分管副總行政人事部企劃部審批 權(quán)限外審查 權(quán)限內(nèi)結(jié)束2.確認(rèn)發(fā)放的宣傳物料發(fā)放發(fā)放宣傳物料 領(lǐng)用通知領(lǐng)用登記簽字確認(rèn)領(lǐng)用的宣傳物料領(lǐng)用收到領(lǐng)用通知填寫宣傳物料 領(lǐng)

15、用單開(kāi)始編寫人簽發(fā)人簽發(fā)日期 第二條 宣傳物料領(lǐng)用管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用申請(qǐng)審批1（1） 行政人事部收到宣傳物料領(lǐng)用申請(qǐng)后，審查領(lǐng)用申請(qǐng)的真實(shí)性（2） 審查無(wú)誤后確認(rèn)需領(lǐng)用的宣傳物料宣傳物料領(lǐng)用2確認(rèn)實(shí)際發(fā)放的宣傳物料及領(lǐng)用人領(lǐng)用登記與 記錄存檔3登記實(shí)際發(fā)放的宣傳物料的名稱、數(shù)量，領(lǐng)用人或部門，領(lǐng)用時(shí)間，經(jīng)辦人等信息4（1) 行政部確認(rèn)宣傳物料領(lǐng)用登記表的內(nèi)容無(wú)誤（2) 領(lǐng)用人在宣傳物料領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)5（1） 確認(rèn)宣傳物料領(lǐng)用登記表已簽字（2） 將宣傳物料領(lǐng)用登記表按歸檔保存物料領(lǐng)用登記表：物料領(lǐng)用登記表序號(hào)物品名稱規(guī) 格數(shù)量用 途領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備 注1234567891011121314