醫(yī)院崗位廉潔風險防控表

1、XX醫(yī)院崗位廉政風險防控表崗位圖表單位：XXX農(nóng)場醫(yī)院填表時間：XXXX年X月XX日M-L /q 岡位名稱XXXX所屬部門行政責任人 姓名XXX權(quán) 力 事 項1對XXXX工作管理權(quán)2對直接下屬XX工作的指導、監(jiān)督及考核權(quán)3科室XXXX項目收費權(quán)?崗位責任 人簽字XXX主管領(lǐng)導簽字注：列出本崗位全部權(quán)力事項10崗位圖表二與本崗位相關(guān)的人員權(quán)力運行流程圖例圖）對下屬指導、監(jiān)督及考核權(quán)擬定考核檢查標準，按時進行監(jiān)督考核考評考核考評結(jié)果上報護理部依相關(guān)考核細則進行獎懲不溝通一言堂以考評結(jié)果進行獎懲注：1.流程圖由部門繪制，一項權(quán)力繪制一個流程圖。2 .崗位風險點標注在部門流程圖中對應的權(quán)力運行環(huán)節(jié)3

2、.每個權(quán)力運行環(huán)節(jié)可能存在多個風險點崗位圖表三崗位廉政風險排查登記表單位：XXX醫(yī)院填表日期：XXXX年XX月XX日M-L/q岡位 名稱XXXX責任人姓名XXX所屬部門行政崗位風險等級崗位權(quán)力事項對直接下屬XX工作的指導、監(jiān)督及考核權(quán)，科室 XX收費權(quán)風險類別風險點描述風險等級高中低權(quán)力行使（崗位職責）風險操作不規(guī)范，不集體討論不溝通，搞一言堂低制度執(zhí)行風險缺乏明確的工作制度、工作程序，不按規(guī)章制度執(zhí)行低思想道德風險忽視了政治理論學習，放松世界觀的改造，不與時 俱進低崗位圖表四崗位廉政風險排查民主測評統(tǒng)計表單位：XXX醫(yī)院填表時間：XXXX年XX月XX日M-L /q 岡位名稱XXX所屬部門行政

3、參加民主測評人數(shù)XX風險類別風險點測評意見票數(shù)權(quán)力行使風險操作不規(guī)范，不集體討論不溝通，搞一言堂準確XX不準確制度執(zhí)行風險缺乏明確的工作制度、工作程序，不按規(guī)章制度執(zhí)行準確XX不準確思想道德風險忽視了政治理論學習，放松 世界觀的改造，不與時俱進準確XX不準確崗位風高險等級中低XX民主測評結(jié)果注：以票數(shù)最多的測評意見作為測評結(jié)果。注：征求領(lǐng)導意見表和民主測評表可參照此表自行設(shè)計崗位圖表二與本崗位相關(guān)的人員權(quán)力運行流程圖例圖科室XX收費權(quán)依據(jù)XXX物價局醫(yī)療收費標準根據(jù)XXX各種服務項目. .向上級相關(guān)部門提出申請 .違反國家規(guī)定，超標準收 費、重復收費、分解項目注：1.流程圖由部門繪制，一項權(quán)力

4、繪制一個流程圖。2 .崗位風險點標注在部門流程圖中對應的權(quán)力運行環(huán)節(jié)3 .每個權(quán)力運行環(huán)節(jié)可能存在多個風險點。崗位圖表三崗位廉政風險排查登記表單位：XXX醫(yī)院填表日期：XXXX年XX月XX日M-L/q岡位 名稱XXXX責任人姓名XXX所屬部門行政崗位風險等級崗位權(quán)力事項工作管理權(quán)、對直接卜屬XXX工作的指導、監(jiān)督及考核權(quán)，科室醫(yī)療收費權(quán)風險類別風險點描述一風險等級高 中低權(quán)力行使（崗位職責）風險操作不規(guī)范，不集體討論不溝通，搞一言堂 ，違反國家規(guī)定，超標準收費、重復收費、分解項目收費，損害患者利益。低制度執(zhí)行風險缺乏明確的工作制度、工作程序，不按規(guī)章制度執(zhí)行低思想道德風險忽視了政治理論學習，放

5、松世界觀的改造，不與時 俱進。低崗位圖表四鹵位廉政風險排查民主測評統(tǒng)計表單位：XXX醫(yī)院填表時間：2013年1月15日M-L /q 岡位名稱XXXX所屬部門行政參加民主測評人數(shù)XX風險類別風險點測評意見票數(shù)權(quán)力行使風險重大問題不集體討論不溝 通，搞一言堂違反國家規(guī) 定，超標準收費、重復收費、 分解項目收費，損害患者利 血。準確XX不準確制度執(zhí)行風險缺乏明確的工作制度、工作程序，不按規(guī)章制度執(zhí)行準確XX不準確思想道德風險忽視了政治理論學習，放松 世界觀的改造，不與時俱 進。準確XX不準確崗位風險等級高中低X民主測評結(jié)果注：以票數(shù)最多的測評意見作為測評結(jié)果。注：征求領(lǐng)導意見表和民主測評表可參照此表

6、自行設(shè)計崗位圖表五鹵位廉政風險排查組織審核表單位：XXX醫(yī)院填表時間：2013年1月15日M-L /q 岡位名稱行政所屬部門管理審核項目審核意見權(quán)力事項是否齊全齊全權(quán)力運行流程圖是否清晰、齊全清晰、齊全廉政風險點排查是否全面全面廉政風險點等級評定是否準確準確崗位風險等級評定是否準確準確加強廉政風險防控工作領(lǐng)導小組辦公室責任人簽字注：審核工作由本單位加強廉政風險防控工作領(lǐng)導小組辦公室負責崗位圖表六崗位廉政風險防控措施登記表單位：XXX醫(yī)院 填表日期：XXXX年XX月XX日M-L/q岡位名稱XXX所屬部門行政責任人姓名XXX風險點崗位廉政風險防控措施1、在行使科室管理中存在的廉政風險；2、在科室需

7、要、器械、設(shè)備、一次性使 用材料采購購置過程中存在的廉潔風險。4、重大問題不集體討論不溝通，搞一言 堂缺乏明確的工作制度、工作程序，不按 規(guī)章制度執(zhí)行5、忽視了政治理論學習，放松世界觀的 改造，不與時俱進。6、違反國家規(guī)定，超標準收費、重復收 費、分解項目收費，損害患者利益。7、新開醫(yī)療技術(shù)服務項目，未經(jīng)物價部 門審批自立收費標準收費加強廉政風險防控工作領(lǐng)導小組辦公室審核人：XXX1、堅持經(jīng)常的學習科學發(fā)展，學習有關(guān)法律法規(guī)，加 強自身學習，增強廉政意識，明確崗位職責注重自身 建設(shè)，筑起第一道思想道德防線。2、提高自身廉政覺悟，完善科室管理制度堅守職業(yè)道德，學習“五條禁令”嚴格按相關(guān)規(guī)定程序辦事，遵守各項規(guī)章制度，加強自律。誠信服務，3、自覺接受群眾的監(jiān)督，嚴明紀律、嚴格執(zhí)行 “八不準”的要求，不以權(quán)謀私，不損公利己。堂堂正正做人，清清白白做事。4、強化五明白、五指導的知情告知工作，讓患者明明白白看病消費。5、常用醫(yī)藥服務收費上墻公示，接受監(jiān)督。6、加強對醫(yī)療服務