產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃管理規(guī)定

1、產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃管理規(guī)定1 / 9G江蘇車(chē)輛制造有限公司管理標(biāo)準(zhǔn).710-2013產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃管理規(guī)定版本號(hào)：0編制：審核：標(biāo)準(zhǔn)化：審定:批準(zhǔn)：會(huì) 簽部門(mén)綜管中心營(yíng)銷(xiāo)中心總裝車(chē)間涂裝車(chē)間結(jié)構(gòu)車(chē)間供應(yīng)部負(fù)責(zé)人發(fā)布日期： 2013 年丄九月一5_日 實(shí)施日期：2013 年1 月_A4日一、目的產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃管理規(guī)定2 / 9為更好的規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)中心、制造中心、綜管中心等相關(guān)部門(mén)圍繞產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃線的崗位職責(zé)、工作 要求，落實(shí) 4 的產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)化與產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃相關(guān)的工作流程，提高計(jì)劃執(zhí)行能力以 及產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃環(huán)節(jié)的節(jié)點(diǎn)控制，準(zhǔn)確及時(shí)、保質(zhì)保量的滿足市場(chǎng)訂單需求。二、范圍綜管中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、制造中心（含老廠）、技研中心三、

2、術(shù)語(yǔ)與定義3.1 4 產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃：指按照營(yíng)銷(xiāo)訂單需求，鎖定4 天的生產(chǎn)發(fā)運(yùn)計(jì)劃，各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行采購(gòu)、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、發(fā)運(yùn)的產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃模式；N 訂單上傳日期（訂單開(kāi)始）；1 焊接結(jié)構(gòu)件完成；2 噴涂工序完成；3 裝配工序完成；4 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)完成（訂單關(guān)閉）3.2 經(jīng)濟(jì)庫(kù)存儲(chǔ)備：指針對(duì)月度發(fā)貨量低于一定數(shù)量（目前定 80 臺(tái)）的產(chǎn)品型號(hào)，結(jié)構(gòu)車(chē)間采用 經(jīng)濟(jì)批量生產(chǎn)，噴涂車(chē)間集中電泳，形成指定品種、一定量的電泳好的儲(chǔ)備件待噴面漆；3.2 特殊訂單：指訂單需求不在正常批量生產(chǎn)產(chǎn)品的車(chē)型配置單內(nèi)，如：新品開(kāi)發(fā)、客戶(hù)特殊定 制等，在4 的周期內(nèi)無(wú)法滿足發(fā)運(yùn)周期要求，特殊訂單也包括超出生產(chǎn)提前期的加急

3、訂單等。3.3 呆滯庫(kù)存：指存放在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的存放時(shí)間超過(guò)3 個(gè)月的下料件、焊接件、噴涂件等在制品，以及與發(fā)運(yùn)計(jì)劃不相關(guān)的自制件或成品。4 職責(zé)4.1 綜管中心工作職責(zé)4.5.1 負(fù)責(zé)對(duì)整體 4 產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)過(guò)程、考核過(guò)程實(shí)施監(jiān)督；直接領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部的工作。4.5.2 負(fù)責(zé)制定、優(yōu)化產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃線的管理標(biāo)準(zhǔn)、考核制度等；4.5.3 負(fù)責(zé)圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求，針對(duì)整體產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程的產(chǎn)能不足問(wèn)題、各車(chē)間產(chǎn) 能平衡問(wèn)題、以及其他重大影響產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃達(dá)成的因素進(jìn)行問(wèn)責(zé)和提出改善建議，并落實(shí)推動(dòng)改善 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.2 營(yíng)銷(xiāo)中心工作職責(zé)4.2 . 1 根據(jù)公司年度營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)要求及營(yíng)銷(xiāo)政策，提供年度銷(xiāo)售預(yù)

4、測(cè)、月度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)及促銷(xiāo)活動(dòng)銷(xiāo) 量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)；作為制造中心進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)的重要依據(jù)之一。4.2.2 按照公司月度銷(xiāo)售目標(biāo)計(jì)劃要求和具體的接單情況，負(fù)責(zé)當(dāng)日18:00 前提供符合 4 標(biāo)準(zhǔn)要求的銷(xiāo)售訂單需求計(jì)劃。4.2.3 負(fù)責(zé)將營(yíng)銷(xiāo)中心內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單，按照規(guī)定的要求錄入U(xiǎn)8 系統(tǒng)；4.2.4 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理訂單評(píng)審中的各種問(wèn)題，以及加單、改單、臨時(shí)調(diào)貨等訂單更改問(wèn)題；產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃管理規(guī)定3 / 94.2.5負(fù)責(zé)分析客戶(hù)銷(xiāo)量規(guī)律，反饋特殊客戶(hù)及急需排產(chǎn)發(fā)運(yùn)的客戶(hù)訂單信息；4.26 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后三包件發(fā)放、售后服務(wù)等相關(guān)售后工作；4.3 綜管中心產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部工作職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)接收營(yíng)銷(xiāo)中心訂單、改單、

5、加單等需求，及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，并回復(fù)訂單交付周期；4.3.2負(fù)責(zé)參與評(píng)審制造中心各車(chē)間的產(chǎn)能平衡分析，達(dá)到車(chē)間效能最優(yōu)化4.3.3負(fù)責(zé)客戶(hù)訂單需求的分解、排產(chǎn)，下達(dá)三大車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃；4.3.4負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)發(fā)貨量分析，確定及下達(dá)經(jīng)濟(jì)批量?jī)?chǔ)備計(jì)劃；4.3.5負(fù)責(zé)點(diǎn)檢、監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行出現(xiàn)異常情況時(shí)，進(jìn)行協(xié)助、跟進(jìn)、解決；4.3.6負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決有關(guān)計(jì)劃執(zhí)行、物流發(fā)運(yùn)齊貨率的相關(guān)問(wèn)題；4.4 制造中心及三大車(chē)間工作職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)評(píng)審并不斷優(yōu)化提升各車(chē)間的平衡產(chǎn)能，滿足生產(chǎn)計(jì)劃需求；4.4.2參與產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃排定下發(fā)前的產(chǎn)前評(píng)審 , 困難點(diǎn)提前反饋與及時(shí)組織生產(chǎn)資源；4.4.3嚴(yán)格執(zhí)

6、行產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部制定的生產(chǎn)日計(jì)劃、周計(jì)劃，并按時(shí)完成轉(zhuǎn)序、入庫(kù)。4.4.4負(fù)責(zé)落實(shí) 4 產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃，及經(jīng)濟(jì)批量庫(kù)存儲(chǔ)備的相關(guān)工作；4.4.4負(fù)責(zé)提報(bào)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的異常情況，分析原因、提供解決方案和建議措施；對(duì)于影響生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成的異常情況，本部門(mén)處理不了又不及時(shí)報(bào)告的，承擔(dān)異常情況責(zé)任部門(mén)同樣的責(zé)任4.4.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程的日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，并對(duì)報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；4.4.6負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部下達(dá)的計(jì)劃并按照相關(guān)要求執(zhí)行；4.4.7負(fù)責(zé)制造中心三大車(chē)間計(jì)劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。4.4.8裝配車(chē)間對(duì)于影響達(dá)日計(jì)劃關(guān)閉的內(nèi)外部因素提出考核意見(jiàn)，報(bào)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部審核、綜管中 心批準(zhǔn)。4.5 營(yíng)銷(xiāo)中心物流部工

7、作職責(zé)4.5.1負(fù)責(zé)按照 4 的工作標(biāo)準(zhǔn)，按照產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃要求安排運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行車(chē)輛調(diào)度，做好每日的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)，以及與物流發(fā)運(yùn)相關(guān)的其他工作；4.5.2負(fù)責(zé)合格成品車(chē)的入庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)、按訂單備貨、分流，保證廠區(qū)內(nèi)成品車(chē)物流順暢；4.5.3負(fù)責(zé)每日 9:00 分前提報(bào)前日發(fā)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。4.5.4負(fù)責(zé)落實(shí)三方物流的考核管理工作，并及時(shí)提報(bào)綜管中心；4.6 供應(yīng)部工作職責(zé)4.6.1負(fù)責(zé)按照 4 的產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃工作標(biāo)準(zhǔn)，按照 2 的要求，組織配件采購(gòu)，保證外購(gòu)件的按質(zhì)、按 時(shí)、按量供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需求。4.6.2根據(jù)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部下達(dá)的計(jì)劃，建立外購(gòu)件的預(yù)警機(jī)制，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存；4.6.3負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任供應(yīng)商的考核管理工作，

8、并及時(shí)上報(bào)綜管中心；產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃管理規(guī)定4 / 95、作業(yè)流程5.1生產(chǎn)計(jì)劃流程圖：見(jiàn)附件 1、附件 2、附件 35.2計(jì)劃準(zhǔn)備5.2.1根據(jù)公司政策，營(yíng)銷(xiāo)中心提報(bào)年度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)與月度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)；5.2.2依據(jù)營(yíng)銷(xiāo)預(yù)測(cè)，各產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃線部門(mén) ,形成年度與月度生產(chǎn) / 采購(gòu)計(jì)劃;5.2.3制造中心及時(shí)組織生產(chǎn)所需的資源，保證訂單交付所需的產(chǎn)能；5.2.3營(yíng)銷(xiāo)中心每日下午 18:00 前，將符合生產(chǎn)需求的當(dāng)日訂單，錄入到 U8 系統(tǒng)中，要滿足 4 發(fā)運(yùn)需求，并組織、跟進(jìn)訂單評(píng)審工作；5.2.3產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部進(jìn)行訂單的評(píng)審工作，并根據(jù)訂單進(jìn)行分解、排產(chǎn)，在每日上午 11:00 前鎖定 4 產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃；5.3計(jì)劃執(zhí)行5

9、.3.1營(yíng)銷(xiāo)中心在每日 18:00 前，錄入有效的訂單，滿足 4 發(fā)運(yùn)需求的訂單；5.3.2產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部在次日 11:00 前，分解訂單需求、排產(chǎn)，鎖定并下達(dá) 4 發(fā)運(yùn)計(jì)劃；5.3.3結(jié)構(gòu)車(chē)間在 1 日 24:00 完成廂架及小件的結(jié)構(gòu)焊接（要求全部合格） ，并轉(zhuǎn)序到指定位置；5.3.4噴涂車(chē)間在 2 日 24:00 完成廂架及小件的噴漆（要求全部合格） ，并轉(zhuǎn)序到指定位置；5.3.5供應(yīng)部應(yīng)保證所有外購(gòu)件及委外加工件，在產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃的 2 日 18:00 前到貨并合格入庫(kù)；5.3.6財(cái)務(wù)部原材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提前預(yù)警外購(gòu)件庫(kù)存，并按照裝配計(jì)劃要求及時(shí)配送到總裝流水線各 指定位置；5.3.7總裝車(chē)間在 3

10、日 18:00 前完成所有產(chǎn)品的裝配工作，并在 2 日核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)自制件及小件的庫(kù) 存情況，并在下午 15:00 前向前工序提供小件報(bào)缺；5.3.8營(yíng)銷(xiāo)物流部組織車(chē)輛，在 4 日內(nèi)完成發(fā)運(yùn)工作；5.3.9各節(jié)點(diǎn)嚴(yán)格關(guān)注計(jì)劃執(zhí)行情況，并及時(shí)反饋計(jì)劃執(zhí)行中的異常情況；5.3.10各節(jié)點(diǎn)部門(mén)嚴(yán)格按照計(jì)劃節(jié)點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)序，并及時(shí)組織資源，保證計(jì)劃完成；5.3.11質(zhì)量部在整個(gè)車(chē)間生產(chǎn)的過(guò)程中，持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并責(zé)令及時(shí)整改；5.3.12針對(duì)經(jīng)濟(jì)庫(kù)存儲(chǔ)備， 結(jié)構(gòu)車(chē)間要嚴(yán)格按照噴涂車(chē)間下達(dá)的計(jì)劃進(jìn)行轉(zhuǎn)序， 噴涂車(chē)間要密切 關(guān)注庫(kù)存變化情況， 并及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨； 針對(duì)需要超出需求的部分， 及時(shí)向計(jì)劃部報(bào)告批準(zhǔn)

11、后實(shí)施；5.3.13產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，制定相應(yīng)的產(chǎn)品安全庫(kù)存，并持續(xù)調(diào)整；5.3.14營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)按照產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部要求， 對(duì)于已淘汰型號(hào)的產(chǎn)品不允許接收訂單， 對(duì)于新品接單 要按照特殊訂單要求進(jìn)行，和產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部銜接好接單發(fā)運(yùn)周期5.3.15成品倉(cāng)庫(kù)按照發(fā)運(yùn)計(jì)劃要求，及時(shí)發(fā)放隨車(chē)件、配件、贈(zèng)品等的發(fā)放；5.3.16售后部根據(jù)客戶(hù)要求，及時(shí)發(fā)放售后件、隨車(chē)件等售后服務(wù)配件；5.3.17技研中心及時(shí)下達(dá)產(chǎn)品淘汰通知單、新品試制單等產(chǎn)品變更通知；產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃管理規(guī)定5 / 95.3.18原材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)計(jì)劃要求，建立原材料庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，并提前反饋缺件信息；5.3.19制造中心及營(yíng)銷(xiāo)中心每日早上 9:0

12、0 前提交計(jì)劃執(zhí)行報(bào)表；5.4計(jì)劃調(diào)整5.4.1 4 計(jì)劃一旦下達(dá)就必須執(zhí)行，除在不可抗拒因素影響以外，各產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃相關(guān)責(zé)任部門(mén)方可 向產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部提出變更申請(qǐng)批準(zhǔn)后實(shí)施；5.4.2營(yíng)銷(xiāo)中心在特殊情況下，提出訂單追加、撤銷(xiāo)等更改需求，和產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部達(dá)成共識(shí)后批準(zhǔn) 執(zhí)行；5.4.3產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行異常情況，適時(shí)與營(yíng)銷(xiāo)中心、物流進(jìn)行協(xié)調(diào)發(fā)運(yùn)計(jì)劃調(diào)整，保證 發(fā)運(yùn)計(jì)劃影響最小化；6、考核規(guī)定6.1“4”產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃考核基本原則6.1.1影響到日發(fā)運(yùn)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的，考核責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人；包括三方物流負(fù)責(zé)人2 元 / 輛。6.2制造中心及三大車(chē)間考核規(guī)定6.2.1各車(chē)間對(duì)計(jì)劃達(dá)成率負(fù)責(zé)， 目標(biāo) 100%計(jì)劃達(dá)成

13、， 各種類(lèi)計(jì)劃達(dá)成率每低于 1%，考核車(chē)間責(zé) 任人 20 元/ 次/ 百分比，值班科長(zhǎng) 10 元/ 次/ 百分比；按照日計(jì)劃達(dá)成情況進(jìn)行考核。6.2.2結(jié)構(gòu)與噴涂車(chē)間對(duì)自制件匹配率負(fù)責(zé)， 自制件匹配率目標(biāo) 100%，每低于 1%，考核車(chē)間責(zé)任 人20 元/次/百分比，值班科長(zhǎng) 10 元/ 次/ 百分比；6.2.3各車(chē)間對(duì)呆滯件負(fù)責(zé)，考核責(zé)任人 10 元/ 輛；6.2.4車(chē)間在不經(jīng)過(guò)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部或計(jì)劃員的允許下，私自更改生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，考核責(zé)任人 10 元/ 輛；6.2.5各車(chē)間對(duì)報(bào)表提交的準(zhǔn)時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，不準(zhǔn)確考核責(zé)任人50 元/ 次；6.2.6各車(chē)間對(duì)經(jīng)濟(jì)庫(kù)存儲(chǔ)備負(fù)責(zé)，在庫(kù)存量需要調(diào)整的

14、情況下，應(yīng)提出申請(qǐng)報(bào)告，對(duì)于擅自改 變庫(kù)存計(jì)劃的考核責(zé)任人 100 元/ 次；6.2.7總裝車(chē)間每日應(yīng)在 19:00 前關(guān)閉當(dāng)天發(fā)運(yùn)計(jì)劃，未關(guān)閉考核 10 元/輛；6.2.8各車(chē)間嚴(yán)格按照計(jì)劃順序達(dá)成計(jì)劃，未執(zhí)行的考核車(chē)間責(zé)任人50 元/ 次；6.2.9各車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行綜管中心產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃部的相關(guān)要求，拒不執(zhí)行的，考核責(zé)任人100 元/ 次；6.2.10各車(chē)間人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加相關(guān)的計(jì)劃會(huì)議， 遲到每次考核 10 元， 未經(jīng)允許不參加的每次考 核 50 元；6.2.11各車(chē)間計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)下達(dá)車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃， 因計(jì)劃下達(dá)不及時(shí)造成生產(chǎn)延誤的， 考核計(jì)劃員50 元次；6.2.12各車(chē)間應(yīng)及時(shí)反饋影響計(jì)劃達(dá)成

15、的所有異常情況，否則考核責(zé)任人50 元/ 次；6.3 營(yíng)銷(xiāo)物流發(fā)運(yùn)考核規(guī)定6.3.1因物流備貨不及時(shí)，造成車(chē)間車(chē)輛堵塞停線，折合停線工時(shí)按平均產(chǎn)能考核10 元/ 輛；6.3.2因物流備貨不規(guī)范或錯(cuò)備、漏備，造成貨齊未出庫(kù)的，考核營(yíng)銷(xiāo)物流責(zé)任人10 元/ 輛；產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃管理規(guī)定6 / 96.3.3物流助理做完發(fā)貨單未做出庫(kù)的，考核營(yíng)銷(xiāo)物流責(zé)任人 50 元/ 單；6.4 外購(gòu)件、產(chǎn)品檢驗(yàn)、設(shè)備原因、原材料缺貨考核規(guī)定6.4.1因外購(gòu)件缺貨、送錯(cuò)貨、質(zhì)量不合格等原因造成發(fā)運(yùn)延遲的，考核供應(yīng)責(zé)任人100 元/ 次，責(zé)任供應(yīng)商 100 元/ 輛/ 次；6.4.2因財(cái)務(wù)部原材料配送不及時(shí)、配送錯(cuò)物料的，導(dǎo)致車(chē)間停線的，考核責(zé)任人 100 元/ 次；6.5 營(yíng)銷(xiāo)中心考核規(guī)定6.5.1按定單生產(chǎn)后，出現(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商貨款未付，導(dǎo)致無(wú)法發(fā)運(yùn)的情況，考核責(zé)任人10 元/輛；6.5.2在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，由于客戶(hù)不要貨導(dǎo)致產(chǎn)品滯留的，考核責(zé)任人 10 元輛；6.5.3營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)滿足 4 發(fā)運(yùn)的訂單需求，特殊情況下需要提出報(bào)告說(shuō)明，否則考核責(zé)任人 10 元/ 輛；6.6 考核效力6.6.1如有其它考核方案與此考核方案相沖突的，以此份考核方案為準(zhǔn)。6.6.2若各責(zé)任部門(mén)出現(xiàn)嚴(yán)重未達(dá)標(biāo)的情況，造成重大影響的，可以根據(jù)具體情況進(jìn)行考核。7、