工作信息反饋溝通章程制度規(guī)則

1、內(nèi)部信息反饋管理制度1主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了公司內(nèi)部信息反饋溝通程序及信息反饋處理的管理要求和考核。本制度適用于公司內(nèi)所有部門與員工，適用于與產(chǎn)品相關(guān)的部門 間正常信息反饋及合理化建議與提案、工作督辦、其他工作問題等各 類信息反饋。2管理目標有效推進企業(yè)內(nèi)部信息扁平化管理，建立良好的內(nèi)部信息反饋渠 道，規(guī)范內(nèi)部信息反饋溝通流程，不斷提高工作效率和工作執(zhí)行力， 減少推諉扯皮、工作落實不清、問題不閉環(huán)、協(xié)調(diào)反應慢等問題，以 能夠更及時、有效、快速地解決各種信息反饋問題。3職責3.1 信息反饋部門負責填寫和提報內(nèi)部信息反饋單。3.2 信息反饋答復部門負責指定發(fā)放范圍。3.3 信息反饋管理小組

2、對公司內(nèi)各類信息溝通反饋總負責。3.4 與產(chǎn)品相關(guān)的部門間正常信息反饋由反饋部門負責編號、存檔。3.5 其他信息反饋由綜合部負責編號，由各信息反饋分管負責部門將 最終閉環(huán)后的信息反饋交綜合部存檔。3.6 信息反饋答復部門保證反饋信息在規(guī)定時間內(nèi)答復完畢，并對答 復結(jié)果負責。4管理內(nèi)容4.1 本制度所指內(nèi)部信息反饋是指為加強內(nèi)部信息溝通與交流、避免信息中斷、扭曲、失效，以切實確保工作效率提高、工作質(zhì)量加強和 生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作順利進行的書面信息反饋。4.2 內(nèi)部信息反饋分為兩類：與產(chǎn)品相關(guān)的部門間正常信息反饋和其 他信息反饋。4.3 與產(chǎn)品相關(guān)的部門間正常信息反饋是指由各部門提報、指向答復部門明

3、確且與產(chǎn)品有關(guān)的正常信息反饋。4.4 其他內(nèi)部信息反饋是指：4.4.1 能夠提高工作效率、工作質(zhì)量或能夠節(jié)約成本的各種合理化建議與提案；4.4.2 生產(chǎn)經(jīng)營活動中遇到影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、工作安全和工作進度等急需跨部門解決但又按照正常反饋流程未能有效解決的問題反饋；4.4.3 需督辦的上級指示精神與工作要求、公司級各類會議決定的工作部署、決議事項以及公司領(lǐng)導指示交辦的其他事項。4.5 無特殊情況，下列范圍不應通過內(nèi)部信息反饋單反饋：a）屬本部門職責范圍內(nèi)辦理的工作；b）正常生產(chǎn)計劃內(nèi)的生產(chǎn)調(diào)度、材料準備、技術(shù)準備等工作；c）公司其他管理制度已有明確規(guī)定的相關(guān)信息處理流程（如合同評審管理制度等

4、）；d）重復反饋。4.6 內(nèi)部信息反饋機構(gòu)設(shè)置4.6.1 公司設(shè)立內(nèi)部信息反饋工作小組，總工程師任小組組長，組員 由質(zhì)保工藝部、安全生產(chǎn)部、綜合部負責人組成。4.6.2 總工程師對內(nèi)部信息反饋總負責。4.6.3 內(nèi)部信息反饋工作小組原則上只負責其他內(nèi)部信息反饋，但當 與產(chǎn)品相關(guān)的部門間正常信息反饋出現(xiàn)推諉扯皮、責任不清、無法有效正常傳遞時，由內(nèi)部信息反饋工作小組負責界定和處理。4.7 與產(chǎn)品相關(guān)的部門間正常信息反饋程序流程4.7.1 各部門如需提報反饋，需首先填寫內(nèi)部信息反饋單，編號要求為：部門拼音簡寫+年度+順序號（如jishu-2015-001 ）,并要 對編號做好詳細登記（須包含提報編號

5、、提報日期、答復部門、閉環(huán) 收到時間等）。4.7.2 提報部門須在相應的反饋信息類型后面的“（）”里打上 W , 信息反饋內(nèi)容要清晰明確，須“一站一報，一事一報”，不得一個反 饋單提報多站或提報一個站的多個事項（多個事項答復人為同一人的 可以同時提報），填寫完信息反饋內(nèi)容后，提報部門須簽字并注明日 期時間。4.7.3 答復部門在收到內(nèi)部信息反饋單后，首先要確認信息反饋 內(nèi)容是否由本部門答復，確認后應立即簽字并注明日期時間，答復部門須在兩個正常工作日內(nèi)予以回復，答復部門主管審批時間也包含在 兩個工作日內(nèi)。4.7.4 答復部門在反饋答復時應給予明確和完整性答復，如詳細解決方案、完成時間等。4.7.

6、5 由答復部門指定發(fā)放范圍，在內(nèi)部信息反饋單“發(fā)放范圍” 中相應部門簡稱后面的“？ ”打上 Wo4.7.6 內(nèi)部信息反饋單由反饋部門負責發(fā)放，涉及到設(shè)計更改的 需由技術(shù)開發(fā)部下發(fā)技術(shù)更改單（同時在內(nèi)部信息反饋單中注明 并傳回給反饋部門），如所反饋內(nèi)容系由相關(guān)部門（或個人）工作失 誤引起，應由工作失誤部門（或個人）負責發(fā)放。4.7.7 內(nèi)部信息反饋單應在答復完成后的1個工作日內(nèi)向各相關(guān)部 門全部發(fā)放完畢（由反饋部門負責發(fā)放的，以反饋部門接收時間算 起）。4.7.8 各相關(guān)部門在接收內(nèi)部信息反饋單時，須在“發(fā)放范圍” 本部門下面空白行簽字并注明日期時間。4.7.9 內(nèi)部信息反饋單在發(fā)放時應最后發(fā)放

7、給反饋部門，以確保 徹底形成閉環(huán)，如反饋部門發(fā)現(xiàn)有部門漏發(fā)應拒絕接收。4.7.10 如反饋部門發(fā)現(xiàn)內(nèi)部信息反饋單遲遲沒有處理，也已逾 期未收到答復，必須應及時與答復部門溝通，并上報內(nèi)部信息反饋工 作小組或綜合部。4.7.11 內(nèi)部信息反饋單本著“誰反饋誰存檔”的原則由反饋部門 負責存檔，各部門應指定專人負責內(nèi)部信息反饋單的編號和存檔 工作，并應及時轉(zhuǎn)交公司檔案室。4.8 其他信息反饋程序流程4.8.1 其他信息反饋由內(nèi)部信息反饋工作小組總負責，質(zhì)保工藝部負責人主要分管負責有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝流程等內(nèi)部信息反饋的處 理與監(jiān)督；安全生產(chǎn)部負責人主要負責與安全相關(guān)的內(nèi)部信息反饋的 處理與監(jiān)督；綜合

8、部負責人主要負責協(xié)調(diào)綜合性內(nèi)部信息反饋的處理 與監(jiān)督。4.8.2 部門及個人如需進行其他信息反饋應首先填寫內(nèi)部信息反饋 單交至綜合部，由綜合部進行編號、備案（并在網(wǎng)絡(luò)服務器共享文 件夾“內(nèi)部信息反饋”目錄下登記），并上報信息反饋工作小組組長 審批，審批后的內(nèi)部信息反饋單下發(fā)給各信息反饋分管負責部門， 由各分管負責部門負責傳遞、處理和監(jiān)督，內(nèi)部信息反饋最終形成閉 環(huán)完成后，各分管負責部門將內(nèi)部信息反饋單交綜合部存檔。4.8.3 各信息反饋分管負責部門應即時將工作反饋信息情況在網(wǎng)絡(luò) 服務器共享文件夾“內(nèi)部信息反饋”目錄下進行登記（如牽扯保密等 不宜公開情況，可不共享登記），以公開展示內(nèi)部信息反饋的

9、進度情 況，使內(nèi)部信息反饋情況公開接受內(nèi)部監(jiān)督。4.8.4 各信息反饋分管負責部門在傳遞內(nèi)部信息反饋單時，如信 息反饋可由一個主辦部門獨立完成，主辦部門必須要注明解決方案及 完成時間，主辦部門負責人必須簽字確認；如需其他部門配合，應由 主辦部門共同召集協(xié)同部門共同商定解決方案和解決時間，主辦與配合部門負責人必須簽字確認。4.8.5 如所反饋內(nèi)部信息由于客觀原因或不符實際無法予以解決和 完成，主辦部門應注明詳細原因，并報內(nèi)部信息小組審核；如所反饋 內(nèi)部信息因各種原因及條件不成熟需延期解決， 主辦部門應注明延期''完成時間。4.8.6 各信息反饋分管負責部門在收到主辦部門的解決方案

10、和解決 完成時間后，應報內(nèi)部信息小組組長評審其合理性， 如解決方案不合 理或解決時間拖期太長，應責成主辦部門重新議定。4.8.7 對于需慎重處理的重大內(nèi)部信息反饋，由內(nèi)部信息反饋工作小 組組長召集相關(guān)各部門共同商議，按會議議定解決方案進行，各相關(guān) 部門需簽字確認。4.8.8 對于超出信息反饋管理小組權(quán)限的內(nèi)部信息反饋或信息反饋 管理小組認為需上報公司領(lǐng)導的信息反饋，應報公司領(lǐng)導審議、審批。4.8.9 各信息反饋分管負責部門應在各節(jié)點時間隨時向信息反饋部 門或個人通報內(nèi)部信息反饋單進度，內(nèi)部信息反饋單形成閉環(huán)后，信息反饋分管負責部門應書面告知信息反饋部門或個人，并征詢其內(nèi)部信息反饋是否已得到徹底

11、解決。4.8.10 合理化建議與提案由個人提出（如數(shù)人共同提出應共同簽 字），無需部門主管審批，部門主管不得干擾和干涉，并應鼓勵部門 內(nèi)部人員提出合理化建議與提案，各部門人員所提出合理化建議與提 案的多少也作為對部門負責人的評定標準之一。4.9 在內(nèi)部信息反饋單中簽字必須注明相應日期時間（具體到小 時），各部門不得以忙、領(lǐng)導出發(fā)、不方便等理由故意拖延簽收內(nèi) 部信息反饋單。4.10 本制度采取上下流程互相監(jiān)督的方式， 上流程應監(jiān)督下流程簽字接收，下流程發(fā)現(xiàn)上流程工作不完整或違規(guī)，應拒絕接收，上流程如超時答復，應到綜合部進行違規(guī)備案（須由綜合部簽字）后，方可繼續(xù)傳遞。5檢查與考核5.1 在各部門（

12、或個人）上報的內(nèi)部信息反饋單中，如發(fā)現(xiàn)所反 映問題或情況系由部分部門或個人因工作失誤、 未盡到工作職責或違 反公司規(guī)章制度所引起，公司將按照相關(guān)制度相關(guān)規(guī)定予以考核和處 罰。5.2 在所反饋內(nèi)部信息處理完結(jié)后，內(nèi)部信息反饋單即是所反饋 內(nèi)部信息得以解決落實的書面憑證，如有部門無故違反，將給予嚴格 考核與處罰。5.3 對于其他信息反饋，各信息反饋分管負責部門應隨時監(jiān)督信息反 饋解決的整個過程，要確保形成閉環(huán)。在解決完成時間過后，應落實 信息反饋完成情況及完成效果，無特殊原因未完成或完成不好的，由 內(nèi)部信息反饋工作小組給予考核并報公司領(lǐng)導后給予處罰，并責成主 辦部門重新制訂解決方案和完成時間。5.4 對于需督辦的工作，督辦部門可在內(nèi)部信息反饋單中注明主 辦（配合）部門的完成時間，主辦（配合）部門無特殊原因不得拖延， 否則將給予考核與處罰。6本制度由綜合部起草。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行內(nèi)部信息反饋單編號:工程名稱工程編號信息類型產(chǎn)品反饋（）問題反饋（）合理化建議（）督辦單（）其