訂單評審控制程序

1、修訂記錄版本修訂內(nèi)容摘要會簽部門簽名會簽部門簽名市場部工程部品質(zhì)部財務(wù)部物控部采購部生產(chǎn)部行政部編寫人：管制印章日期：標準化：日期：審核人：日期：目的:為使顧客在質(zhì)量、價格、交期等方面的要求得到識別和滿足，對顧客要求予以評審， 確保有能力履行合同要求，以增強公司對市場的快速反應(yīng)能力，降低訂單在生產(chǎn)環(huán)節(jié) 中的不確定性和風險。范圍:本程序適用于顧客訂單（本程序的訂單包括合同）的受理、評審、變更管理。定義無職責：市場部：負責受理訂單、與顧客接洽、組織訂單評審及變更評審。負責訂單簽訂和回饋及資料整理、歸檔、移交。工程部：負責技術(shù)資料、圖紙的確認與制做，成本明細表的制做，參與訂單評審。各部門負責訂單數(shù)量

2、、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評審及訂單變更通知單中相關(guān)要 求的執(zhí)行。副/ 總經(jīng)理負責對訂單（合同）評審的最終核準。工作流程：管理內(nèi)容：本程序管理內(nèi)容包括下訂單初審、訂單分類與評審、訂單執(zhí)行跟蹤反饋、訂 單資料管理四個部份。訂單的接受及登錄：業(yè)務(wù)部在接到客戶訂單時，首先進行初步評審，區(qū)分一般訂單或 特殊訂單，確認后登錄在“訂單登記表”中。若客戶訂單方式為郵件、電話口頭訂 單則在登錄入“訂單登記表”中后，需向客戶索要正式書面訂單。訂單的分類：常規(guī)訂單：指與我公司有正常業(yè)務(wù)往來的客戶下達的，我公司對該客戶已經(jīng)有報價并 已經(jīng)形成銷售的產(chǎn)品訂單。特殊訂單：指以前沒有供貨關(guān)系的客戶訂單，或者雖有供貨關(guān)系，但

3、所訂產(chǎn)品不在 之前雙方供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品 （具體地說，沒有對該客戶報價或者從未對其銷售過的 產(chǎn)品的訂單），或者客戶對我公司常規(guī)產(chǎn)品有特殊需求的產(chǎn)品訂單。訂單初審：訂單初審的目的：識別并排除在顧客提供的交期內(nèi)無法完成的訂單；在顧客要求的質(zhì) 量標準無法達到的訂單；因客戶的要求嚴重不明確而無法生產(chǎn)的訂單；明顯虧 損的訂單。. 2 確認客戶需求信息。產(chǎn)品要求的確定：業(yè)務(wù)接到客戶訂單后，負責對產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括：A. 顧客明確規(guī)定的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務(wù)等。B. 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。C. 與產(chǎn)品有關(guān)

4、的法律法規(guī)的要求。D. 本公司附加的對顧客的責任。E. 產(chǎn)品要求應(yīng)形成相關(guān)文件，如產(chǎn)品標準、銷售文件、書面承諾等。合同/ 訂單初審的內(nèi)容：顧客的各項要求 （ 規(guī)格、服務(wù)、性能、交貨期、結(jié)算方式等 ） 是否合理、明確。各項要求是否有含糊不清之處或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同 / 訂單中得到了說 明，前后不一致 的 要求是否得到解決。合同/ 訂單是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求。顧客的潛在要求是否得到識別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的。本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。本公司是否有履行合同 / 訂單要求的能力。訂單評審：訂單評審方式： 訂單評審可根據(jù)訂單的程序分別采用以下三種評審方法，業(yè)務(wù)在組織 訂單評

5、審時按以下分類執(zhí)行：常規(guī)訂單流程：市場部跟單員提交訂單評審表一市場部經(jīng)理審批一工程部/PMC/生產(chǎn)部進行訂單評審一副總經(jīng)理批準一跟單員回復交期一 PMCF生產(chǎn)制令單。特殊訂單評審：市場部跟單員提交訂單評審表一市場部經(jīng)理審批一工程/PMC/生產(chǎn)/品質(zhì)/采購一總經(jīng)理批準一跟單員回復交期一 PMCF生產(chǎn)制令單。訂單評審內(nèi)容：訂單評審內(nèi)容一般包括價格、付款方式、品名、規(guī)格、工藝、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期評 審。對特殊產(chǎn)品或新產(chǎn)品的評審內(nèi)容需增加以下評審內(nèi)容：A. 生產(chǎn)能力的評估及技術(shù)設(shè)備的配備是否能滿足訂單需求；B. 原材料采購周期和質(zhì)量狀況是否符合生產(chǎn)和產(chǎn)品要求；C 各類工模治具及生產(chǎn)技術(shù)、工藝是否滿

6、足生產(chǎn)需求；D 對產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力、檢測設(shè)備、檢驗?zāi)芰Φ脑u估；E 人力資源是否滿足等。樣品訂單：業(yè)務(wù)接到客戶的樣品訂單后，開具“樣品需求申請單”予副/ 總經(jīng)理審批后安排送樣作業(yè)，若有庫存即領(lǐng)出需求數(shù)量包裝后送予客戶處；若無庫存則安排生產(chǎn)制作，品管檢測后送樣（我司無工程設(shè)計，只有工程變更，故無 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程）。樣品需安排生產(chǎn)制作時，業(yè)務(wù)將審批的“樣品需求單”復印二份分發(fā)品管和生管，生管 下工令制作，品管執(zhí)行檢測。訂單評審過程：業(yè)務(wù)接到訂單后根據(jù)訂單中提供的信息以及經(jīng)驗對訂單進行分類，分為 一般訂單和特殊訂單；若訂單為一般常規(guī)訂單，則由業(yè)務(wù)直接填寫“合同 / 訂單評審 表” 呈副/ 總經(jīng)理

7、審批；若訂單為特殊性訂單 ，則按傳遞評審法和會議評審法作業(yè)。訂單反饋：訂單經(jīng)評審不能滿足客戶要求項目時，由業(yè)務(wù)與顧客協(xié)商，達成協(xié)議。評審 通過或協(xié)議達成后業(yè)務(wù)在訂單回簽欄簽名后回傳予客戶。訂單變更或取消的處理：若顧客對已簽訂的合同內(nèi)容提出變更，（包括增減、取消、 改裝、交期、交付方式等變更）時，由跟單員填寫“訂單變更通知單”，組織相 關(guān)部門對其進行評審，評審通過后，業(yè)務(wù)部確定“變更內(nèi)容”并跟蹤相關(guān)部門的 執(zhí)行。在生產(chǎn)進行時，業(yè)務(wù)需對產(chǎn)品生產(chǎn)進度、品質(zhì)異常狀況、有無可能導致交期延誤等事 項進行跟蹤，以確保交期的時效性。交期延誤時的處理：因生產(chǎn)技術(shù)方面原因造成產(chǎn)量不足、品質(zhì)異常和材料采購交期問 題而影響到交貨期時 ，業(yè)務(wù)必須及時與客戶進行溝通協(xié)