C-TPAT調(diào)查問卷

1、C-TPATC-TPAT企企業(yè)業(yè)自自我我評(píng)評(píng)估估表表企企業(yè)業(yè)名名稱稱( (中中）：企企業(yè)業(yè)海海關(guān)關(guān)編編碼碼：企企業(yè)業(yè)名名稱稱( (英英）：聯(lián)聯(lián)系系人人：企企業(yè)業(yè)地地址址：聯(lián)聯(lián)系系電電話話：企企業(yè)業(yè)海海關(guān)關(guān)管管理理類類別別：企企業(yè)業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人簽簽字字: 安安全全檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目條條款款是是否否做做到到具具體體說說明明是否在公司內(nèi)部進(jìn)行綜合性供應(yīng)鏈評(píng)估C-TPAT (#1)如果倉庫，運(yùn)輸或者其他供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)有外包服務(wù)，公司要有必要的和恰當(dāng)?shù)呢浳锇踩胧﹣泶_保從發(fā)貨端到客戶端的全程運(yùn)作。C-TPAT (#1)是否存在有章可循的書面操作流程來篩選和確定業(yè)務(wù)合作伙伴、外包生產(chǎn)商、零部件供應(yīng)商。C-TPA

2、T (#2)如果業(yè)務(wù)合作伙伴已經(jīng)通過C-TPAT認(rèn)證，需要提供相應(yīng)的資質(zhì)證書和企業(yè)認(rèn)證代碼。C-TPAT (#3)對(duì)于已經(jīng)符合C-TPAT操作規(guī)范但尚未取得證書的業(yè)務(wù)合作單位要求在雙方合同中約定同等的安全要求，或者由對(duì)方公司授權(quán)管理人員出具承諾書來保證對(duì)方的操作符合C-TPAT或者國際海關(guān)組織認(rèn)可的操作規(guī)范。C-TPAT (#4)對(duì)尚未符合C-TPAT操作規(guī)范的合作單位要通過定期的審核和考察促使其按照C-TPAT要求進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。C-TPAT (#5)為了確保合作伙伴在發(fā)貨端的操作規(guī)范，公司要在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上對(duì)合作伙伴的操作流程和硬件設(shè)施進(jìn)行定期評(píng)估。C-TPAT (#6)如果合作伙伴通過國外

3、供應(yīng)鏈安全認(rèn)證，也可以被認(rèn)同為取得等同于C-TPAT的規(guī)范水準(zhǔn)。C-TPAT (#7)在簽約合作伙伴時(shí)候要參考對(duì)方的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)作安全水準(zhǔn)、提升安全水平的能力C-TPAT (#8)具備貨柜的整體安全防范措施，以防止未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和物品進(jìn)入貨柜。C-TPAT (#9)在裝車環(huán)節(jié)有操作流程指導(dǎo)正確鎖柜手續(xù)以確保貨柜的整體安全性。C-TPAT (#9)所有的集裝箱封鎖都符合PAS ISO17712規(guī)范。C-TPAT (#9)有操作規(guī)范指導(dǎo)裝車之前檢查集裝箱的箱體安全，包括前門，左側(cè)箱體，右側(cè)箱體，地面，箱頂，以及車架。C-TPAT (#10)檢查拖車的CHECKLIST要保存完整并恰當(dāng)保留.有書

4、面操作規(guī)范來管控集裝箱封鎖的使用。C-TPAT (#11)有流程指導(dǎo)向邊檢單位匯報(bào)封鎖破損事故。C-TPAT (#11)只有特定人員才能分發(fā)和使用封鎖。C-TPAT (#11)貨柜要停放在安全區(qū)域以防止未經(jīng)授權(quán)人員的接觸和非法侵入。C-TPAT (#12)有安全指引規(guī)范來制止和匯報(bào)非法進(jìn)入集裝箱或者倉庫區(qū)域。C-TPAT (#12)門禁系統(tǒng)能夠防范未經(jīng)許可的人員進(jìn)入公司場地C-TPAT (#13)公司入口處具備公司員工、訪客和供應(yīng)商的甄別程序C-TPAT (#13)電子門禁系統(tǒng)的應(yīng)用人工出入管理電子門禁系統(tǒng)與人工出入管理同時(shí)應(yīng)用門禁系統(tǒng)具備員工身份主動(dòng)識(shí)別功能C-TPAT (#14)員工至允許

5、進(jìn)入與工作相關(guān)的區(qū)域C-TPAT (#14)以書面形式記錄和控制鑰匙，鑰匙卡和員工共卡的發(fā)放與申領(lǐng)C-TPAT (#14)參觀者在進(jìn)入供應(yīng)鏈設(shè)施前需要提供帶有相片的身份證明C-TPAT (#15)所有訪問者都有公司員工陪同參觀訪問，并佩戴臨時(shí)訪問工牌或標(biāo)簽C-TPAT (#15)公司定期對(duì)收到的信件與包裹在分發(fā)前做安全檢查C-TPAT (#16)識(shí)別未授權(quán)人員的程序.C-TPAT (#17)篩選待雇人員,定期核查現(xiàn)有人員,核實(shí)雇員入職前的歷史信息.若規(guī)定允許,要調(diào)查可能的雇員的背景.C-TPAT (#18)員工一旦離職以后，所有進(jìn)入辦公區(qū)域、系統(tǒng)登錄等員工身份識(shí)別功能立即失效C-TPAT (#

6、19)公司的業(yè)務(wù)流程能夠保證整個(gè)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、以及發(fā)貨過程的完整性與安全性C-TPAT (#20)貨物信息要完整準(zhǔn)確.電腦的使用要能保護(hù)信息的安全.C-TPAT (#21)從業(yè)務(wù)合作伙伴接收的貨物信息要及時(shí)準(zhǔn)確.C-TPAT (#21)收貨程序保證實(shí)物與單據(jù)一致。對(duì)貨物的重量、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)和實(shí)際點(diǎn)數(shù)作定期審核C-TPAT (#22)發(fā)運(yùn)貨物要與客戶訂單或發(fā)貨單保持一致C-TPAT (#22)收發(fā)貨前要核實(shí)司機(jī)身份.C-TPAT (#22)任何貨物信息差異要及時(shí)解決.C-TPAT (#22)發(fā)現(xiàn)可疑問題要通報(bào)給上級(jí).C-TPAT (#22)制定安全防范的計(jì)劃,使雇員都明白如何處理收貨、發(fā)貨區(qū)域以及郵

7、件包裹處理的安全隱患.C-TPAT (#23)進(jìn)行確保貨物完整性,判別內(nèi)部共謀與資產(chǎn)保護(hù)的培訓(xùn).C-TPAT (#23)要揚(yáng)善懲惡的鼓勵(lì)雇員參與.C-TPAT (#23)發(fā)貨區(qū)域和存儲(chǔ)區(qū)域具有隔離設(shè)施以防止非法侵入C-TPAT (#24)貨物的裝卸,儲(chǔ)存區(qū)域要圍起來,不能有漏口.C-TPAT (#24)國內(nèi)和國際發(fā)貨、高價(jià)值貨物、危險(xiǎn)品貨物等操作具有內(nèi)部隔離設(shè)施C-TPAT (#24)公司對(duì)隔離設(shè)施定期安排檢查C-TPAT (#24)建筑設(shè)施門口有人員監(jiān)控出入C-TPAT (#24)私家車位必須嚴(yán)格遠(yuǎn)離發(fā)貨和倉儲(chǔ)區(qū)域C-TPAT (#24)進(jìn)行發(fā)貨和倉儲(chǔ)的建筑物的建筑材料以及結(jié)構(gòu)能夠足夠防范人員非法侵入C-TPAT (#25)對(duì)建筑物進(jìn)行定期檢查以確保安全設(shè)施的完整性C-TPAT (#25)建筑物外部的門窗和隔離設(shè)施必須保證完好上鎖C-TPAT (#25)鎖和鑰匙的使用要有書面的控制流程C-TPAT (#25)在建筑物的出入口，發(fā)貨和倉儲(chǔ)區(qū)域，外墻隔離帶以及停車場區(qū)域都要有足夠的照明設(shè)施C-TPAT (#25)公司場地內(nèi)具有報(bào)警設(shè)備C-TPAT (#25)公司場地內(nèi)具備攝像監(jiān)控設(shè)備C-TPAT (#