體系推進(jìn)KTM表

1、體體系系推推進(jìn)進(jìn)過過程程策策劃劃KTMKTM表表序序號(hào)號(hào)階階段段階階段段內(nèi)內(nèi)容容第一階段體體系系設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)備備階階段段1 12 23 34 45 56 67 78 89 9第二階段體體系系設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)階階段段1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010第三階段體體系系建建立立階階段段1 12 23 34 45 56 67 78 8第四階段體體系系運(yùn)運(yùn)行行階階段段1 12 23 34 45 56 67 78 89 9第五階段體體系系審審核核階階段段1 12 23 34 45 56 67 7第六階段體體系系改改善善階階段段1 12 23 34 45 56 67 7第七階段第第三三方

2、方認(rèn)認(rèn)證證階階段段1 12 23 3第三階段體體系系建建立立階階段段4 45 56 67 7第七階段第第三三方方認(rèn)認(rèn)證證階階段段責(zé)責(zé)任任人人成成立立體體系系領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組和和體體系系推推進(jìn)進(jìn)專專責(zé)責(zé)小小組組侯侯鳳鳳華華向向重重慶慶總總公公司司采采購購部部提提交交咨咨詢詢認(rèn)認(rèn)證證供供應(yīng)應(yīng)商商采采購購申申請請張張磊磊按按照照重重慶慶總總公公司司的的要要求求按按照照特特殊殊采采購購方方式式由由哈哈爾爾濱濱分分公公司司對對咨咨詢詢供供應(yīng)應(yīng)商商進(jìn)進(jìn)行行詢詢價(jià)價(jià)趙趙旭旭組組織織哈哈爾爾濱濱分分公公司司各各相相關(guān)關(guān)部部門門召召開開會(huì)會(huì)議議，對對詢詢價(jià)價(jià)的的咨咨詢詢認(rèn)認(rèn)證證供供應(yīng)應(yīng)商商進(jìn)進(jìn)行行評評審審并并確

3、確定定最最終終結(jié)結(jié)果果，將將結(jié)結(jié)論論材材料料上上報(bào)報(bào)重重慶慶總總公公司司采采購購部部張張磊磊與與中中標(biāo)標(biāo)的的咨咨詢詢認(rèn)認(rèn)證證供供應(yīng)應(yīng)商商簽簽訂訂商商務(wù)務(wù)合合同同并并向向重重慶慶總總公公司司申申請請預(yù)預(yù)算算技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部確確定定哈哈爾爾濱濱分分公公司司各各項(xiàng)項(xiàng)目目現(xiàn)現(xiàn)有有的的組組織織架架構(gòu)構(gòu)、崗崗位位職職責(zé)責(zé)為為咨咨詢詢公公司司入入廠廠做做準(zhǔn)準(zhǔn)備備陳陳剛剛咨咨詢詢公公司司入入廠廠，對對哈哈爾爾濱濱分分公公司司現(xiàn)現(xiàn)有有情情況況進(jìn)進(jìn)行行調(diào)調(diào)研研，調(diào)調(diào)研研形形成成詳詳細(xì)細(xì)的的咨咨詢詢方方案案并并按按照照哈哈爾爾濱濱分分公公司司體體系系推推進(jìn)進(jìn)要要求求的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)形形成成

4、咨咨詢詢計(jì)計(jì)劃劃趙趙旭旭組組織織各各相相關(guān)關(guān)部部門門開開會(huì)會(huì)評評審審并并確確定定咨咨詢詢公公司司方方案案及及每每個(gè)個(gè)階階段段公公司司與與咨咨詢詢師師輸輸出出內(nèi)內(nèi)容容張張余余由由咨咨詢詢公公司司按按照照咨咨詢詢方方案案進(jìn)進(jìn)行行基基礎(chǔ)礎(chǔ)培培訓(xùn)訓(xùn)（每每個(gè)個(gè)階階段段培培訓(xùn)訓(xùn)方方案案及及輸輸出出）趙趙旭旭任任命命管管理理者者代代表表及及顧顧客客代代表表張張余余收收集集行行業(yè)業(yè)法法律律法法規(guī)規(guī)及及有有關(guān)關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組質(zhì)質(zhì)量量方方針針策策劃劃、質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)的的確確定定體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)重重新新梳梳理理人人力力資資源源部部質(zhì)質(zhì)量量職職能能分分配配和和職職責(zé)責(zé)策策劃

5、劃體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組體體系系要要素素引引用用與與文文件件結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組MP/COP/SPMP/COP/SP過過程程策策劃劃（TS16949TS16949）李李軍軍、趙趙旭旭各各部部門門過過程程（績績效效）策策劃劃、公公司司質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)策策劃劃（三三體體系系）體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組基基礎(chǔ)礎(chǔ)培培訓(xùn)訓(xùn)（每每個(gè)個(gè)階階段段培培訓(xùn)訓(xùn)方方案案及及輸輸出出）咨咨詢詢老老師師咨咨詢詢師師工工作作輸輸出出評評價(jià)價(jià)、公公司司體體系系進(jìn)進(jìn)展展評評價(jià)價(jià)體體系系領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組質(zhì)質(zhì)量量手手冊冊編編制制體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組程程序序文文件件編編制制體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組工工藝藝、操

6、操作作、檢檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī)范范性性文文件件編編制制技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部記記錄錄文文件件編編制制各各相相關(guān)關(guān)部部門門體體系系對對接接人人文文件件修修訂訂體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組體體系系推推進(jìn)進(jìn)過過程程策策劃劃KTMKTM表表階階段段內(nèi)內(nèi)容容文文件件審審批批發(fā)發(fā)行行人人力力資資源源部部基基礎(chǔ)礎(chǔ)培培訓(xùn)訓(xùn)（每每個(gè)個(gè)階階段段培培訓(xùn)訓(xùn)方方案案及及輸輸出出）咨咨詢詢老老師師咨咨詢詢師師工工作作輸輸出出評評價(jià)價(jià)、公公司司體體系系進(jìn)進(jìn)展展評評價(jià)價(jià)體體系系領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組體體系系運(yùn)運(yùn)行行動(dòng)動(dòng)員員張張余余組組織織協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)體體系系正正式式運(yùn)運(yùn)行行張張余余各各部部門門開開展展學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)月月各各部部門門主主管管各各部部門門開開展

7、展各各項(xiàng)項(xiàng)培培訓(xùn)訓(xùn)等等具具體體培培訓(xùn)訓(xùn)各各部部門門主主管管內(nèi)內(nèi)審審小小組組運(yùn)運(yùn)行行檢檢查查體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組運(yùn)運(yùn)行行檢檢查查報(bào)報(bào)告告發(fā)發(fā)布布體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組運(yùn)運(yùn)行行改改進(jìn)進(jìn)體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組基基礎(chǔ)礎(chǔ)培培訓(xùn)訓(xùn)（每每個(gè)個(gè)階階段段培培訓(xùn)訓(xùn)方方案案及及輸輸出出）咨咨詢詢老老師師咨咨詢詢師師工工作作輸輸出出評評價(jià)價(jià)、公公司司體體系系進(jìn)進(jìn)展展評評價(jià)價(jià)體體系系領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組內(nèi)內(nèi)審審小小組組內(nèi)內(nèi)審審計(jì)計(jì)劃劃（頻頻次次3 3月月/ /次次）與與實(shí)實(shí)施施體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組第第一一次次內(nèi)內(nèi)審審體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組部部門門自自行行內(nèi)內(nèi)審審計(jì)計(jì)劃劃與與實(shí)實(shí)施施各各部部門門主主管管第第二二

8、次次內(nèi)內(nèi)審審體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組體體系系糾糾正正與與檢檢討討體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組基基礎(chǔ)礎(chǔ)培培訓(xùn)訓(xùn)（每每個(gè)個(gè)階階段段培培訓(xùn)訓(xùn)方方案案及及輸輸出出）咨咨詢詢老老師師咨咨詢詢師師工工作作輸輸出出評評價(jià)價(jià)、公公司司體體系系進(jìn)進(jìn)展展評評價(jià)價(jià)體體系系領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組各各部部門門績績效效指指標(biāo)標(biāo)調(diào)調(diào)查查人人力力資資源源部部公公司司質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)調(diào)調(diào)查查技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部部部門門內(nèi)內(nèi)審審不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)、審審核核小小組組審審核核不不符符合合項(xiàng)項(xiàng)整整改改結(jié)結(jié)果果各各部部門門體體系系對對接接人人體體系系預(yù)預(yù)期期目目標(biāo)標(biāo)糾糾正正與與檢檢討討體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組第第三三次次內(nèi)內(nèi)審審體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小

9、組組管管理理評評審審，體體系系評評價(jià)價(jià)張張余余咨咨詢詢師師工工作作輸輸出出評評價(jià)價(jià)、公公司司體體系系進(jìn)進(jìn)展展評評價(jià)價(jià)體體系系領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組體體系系正正常常運(yùn)運(yùn)行行體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組認(rèn)認(rèn)證證準(zhǔn)準(zhǔn)備備體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組模模擬擬認(rèn)認(rèn)證證體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組薄薄弱弱環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)改改進(jìn)進(jìn)體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組一一次次外外審審（預(yù)預(yù)審審）哈哈爾爾濱濱分分公公司司全全體體二二次次外外審審（正正式式審審核核）哈哈爾爾濱濱分分公公司司全全體體獲獲證證后后維維護(hù)護(hù)趙趙旭旭所所需需支支持持計(jì)計(jì)劃劃開開始始時(shí)時(shí)間間計(jì)計(jì)劃劃完完成成時(shí)時(shí)間間已已完完成成已已完完成成已已完完成成已已完完成成2015/10/

10、132015/10/132015/10/192015/10/19分分公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理、采采購購部部、各各項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人經(jīng)經(jīng)會(huì)會(huì)議議討討論論評評審審得得出出最最終終結(jié)結(jié)論論2015/10/202015/10/202015/10/222015/10/22財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部2015/10/232015/10/232015/10/262015/10/26各各項(xiàng)項(xiàng)目目負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人提提交交各各自自的的組組織織架架構(gòu)構(gòu)及及崗崗位位職職責(zé)責(zé)2015/10/192015/10/192015/10/232015/10/23每每個(gè)個(gè)部部門門必必須須派派一一名名代代表表配配合合咨咨詢詢老老師師2015/10/26

11、2015/10/262015/10/272015/10/27各各部部門門主主管管以以上上人人員員必必須須參參加加2015/10/272015/10/272015/10/272015/10/27各各部部門門必必須須指指定定一一名名或或以以上上的的體體系系對對接接人人參參加加培培訓(xùn)訓(xùn)2015/11/22015/11/22015/11/72015/11/7哈哈爾爾濱濱分分公公司司 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)1515年年1111月月中中旬旬開開始始（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為為準(zhǔn)準(zhǔn)）2015-12-12015-12-1（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為為

12、準(zhǔn)準(zhǔn)）咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議需需要要各各部部門門主主管管配配合合給給出出建建議議各各部部門門必必須須指指定定一一名名或或以以上上的的體體系系對對接接人人參參加加培培訓(xùn)訓(xùn)體體系系推推進(jìn)進(jìn)小小組組成成員員皆皆為為兼兼職職，手手冊冊和和程程序序文文件件編編制制相相當(dāng)當(dāng)耗耗費(fèi)費(fèi)時(shí)時(shí)間間，需需由由領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)合合理理安安排排工工作作預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)1515年年1212月月中中旬旬開開始始（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)

13、為為準(zhǔn)準(zhǔn)）預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)1616年年3 3月月完完成成（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為為準(zhǔn)準(zhǔn)）在在咨咨詢詢老老師師的的配配合合下下按按照照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求進(jìn)進(jìn)行行文文件件編編制制編編制制后后需需經(jīng)經(jīng)部部門門主主管管審審批批咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議體體系系推推進(jìn)進(jìn)過過程程策策劃劃KTMKTM表表由由總總經(jīng)經(jīng)理理召召集集哈哈爾爾濱濱分分公公司司所所有有部部門門主主管管召召開開體體系系動(dòng)動(dòng)員員大大會(huì)會(huì)，并并宣宣布布體體系系正正式式運(yùn)運(yùn)行行2016-4-12016-4-1（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為為準(zhǔn)準(zhǔn)）2016-4-302016

14、-4-30（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為為準(zhǔn)準(zhǔn)）由由總總經(jīng)經(jīng)理理對對學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)月月的的效效果果進(jìn)進(jìn)行行檢檢查查上上報(bào)報(bào)人人力力資資源源部部備備案案，并并由由人人力力資資源源部部進(jìn)進(jìn)行行培培訓(xùn)訓(xùn)效效果果考考核核咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議需需由由總總經(jīng)經(jīng)理理召召開開會(huì)會(huì)議議將將報(bào)報(bào)告告中中發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的的問問題題提提出出，并并由由責(zé)責(zé)任任部部門門提提出出整整改改方方案案并并在在規(guī)規(guī)定定時(shí)時(shí)間間內(nèi)內(nèi)徹徹底底杜杜絕絕問問題題再再發(fā)發(fā)生生由由總總經(jīng)經(jīng)理理確確認(rèn)認(rèn)內(nèi)內(nèi)審審計(jì)計(jì)劃劃并并簽簽字字下下發(fā)發(fā)各各受受審審部部門門2016-5-12016-5-1（以以咨咨詢詢公公司司

15、咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為為準(zhǔn)準(zhǔn)）2016-5-302016-5-30（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為為準(zhǔn)準(zhǔn)）咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議2016-6-12016-6-1（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為為準(zhǔn)準(zhǔn)）2016-6-302016-6-30（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方案案中中的的時(shí)時(shí)間間節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)為為準(zhǔn)準(zhǔn)）咨咨詢詢老老師師提提供供建建議議在在咨咨詢詢老老師師的的幫幫助助下下針針對對公公司司進(jìn)進(jìn)行行管管理理評評審審和和體體系系評評價(jià)價(jià)2016-9-12016-9-1（根根據(jù)據(jù)哈哈爾爾濱濱分分公公司司實(shí)實(shí)際際情情況況選選擇擇四四體體系系認(rèn)認(rèn)證證或或先先認(rèn)認(rèn)證證TS16949TS16949）2016/12/302016/12/30預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)1515年年1212月月中中旬旬開開始始（以以咨咨詢詢公公司司咨咨詢詢方方