工程物料管理SOP

1、(東莞)有限公司文件編號：SOP-PE-MT-001工程部物料管理SOP工程部物料管理SOP1.0目的控制工程物料管理過程，以滿足工程需要。2.0范圍適用于工程部所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的物料或服務(wù)的管理。3.0職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)管理工程物料；3.2工程主任負(fù)責(zé)對工程物料管理工作的監(jiān)督。4.0定義無5.0程序5.1入庫5.1.1倉管員與請購人員根椐采購單和送貨單對來貨進(jìn)行驗收，包括：型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格等。5.1.2驗收合格，倉管填寫"備件入庫單"(FM-PE-005)或"消耗品入庫單"(FM-PE-006)， 由主任簽字認(rèn)可。對外包工程項目則根據(jù)技術(shù)要求填

2、寫"工程驗收單"(FM-PE-008)，設(shè)備入庫填寫"固定資產(chǎn)入庫單"(FM-PE-007)。5.1.3驗證質(zhì)量不合要求時，驗收人員立即通知主任或采購人員，由其向供應(yīng)商發(fā)出通知，限期要求供應(yīng)商進(jìn)行更換及整改。5.1.4自2000年起公司禁止采購使用石棉制品的建筑材料用作生產(chǎn)維修。5.1.5自2000年起停止采購使用含DFC制冷劑的空調(diào)、冰箱等制冷設(shè)備。5.2出庫5.2.1倉管員根據(jù)維修人員申報所需要材料，填寫"出庫單"(FM-PE-010)。522倉管員初步審核"出庫單"所列材料，對于領(lǐng)用數(shù)量較大、價值較高和關(guān)鍵備

3、件，報 工程主任批準(zhǔn)。5.2.3倉管員按"出庫單"，將工程所需物料發(fā)放給領(lǐng)料人員，由其核實物料品名、數(shù)量、 規(guī)格，并簽字確認(rèn)。5.2.4倉管員每日根據(jù)出/入庫單，于電腦賬目中更新。5.3退貨5.3.1倉管員接到維修人員退回的物料，開紅字"出庫單"(FM-PE-010)，沖銷出庫數(shù)量。5.3.2倉管員根據(jù)物料退回原因，分別列放，對于質(zhì)量原因則通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系。5.4盤點5.4.1倉管員每月對庫存?zhèn)浼M(jìn)行帳面盤點，并根據(jù)結(jié)果編制"倉庫月結(jié)表"(FM-PE-011)月結(jié)表，上報財務(wù)部。5.4.2倉管員每季度與財務(wù)人員對庫存?zhèn)浼M(jìn)行實

4、物盤點，核對備件帳面數(shù)量與實物數(shù) 量。5.4.3對于每季度實物盤點的盈虧數(shù)，倉管員作書面說明，報工程主任和廠務(wù)經(jīng)理審批后， 交財務(wù)核算人員。并按盤點結(jié)果將倉庫庫存帳面數(shù)量調(diào)整為實際庫存數(shù)量。5.5倉庫管理5.5.1倉管員編制"物料最低庫存表"(FM-PE-012)，經(jīng)工程主任批準(zhǔn)。當(dāng)庫存量低過規(guī) 定 數(shù)量時，填寫"請購單"(FM-PE-009)，經(jīng)工程主任和廠務(wù)經(jīng)理審批進(jìn)行采購。5.5.2物料編號：倉管員按如下優(yōu)先順序，采取其中之一作為物料編號：訂貨號、零件編號、型號、 規(guī)格、圖號、尺寸。5.5.3物料按如下原則分類擺放：物料先按消耗品和零配件分開零配件

5、按生產(chǎn)線分類同線的零配件按設(shè)備分類5.5.4倉庫嚴(yán)禁無關(guān)人員出入，當(dāng)倉管人員離開倉庫時，將門鎖上防止人員進(jìn)入6.0參考6.1本文件支持綱要文件：設(shè)備管理綱要(R-PE-001)7.0附件/記錄7.1附件：無7.2記錄：工程部設(shè)備備件入庫單(FM-PE-005)工程部消耗品入庫單(FM-PE-006)工程部固定資產(chǎn)入庫單(FM-PE-007)工程驗收單(FM-PE-008)工程部請購單(FM-PE-009)工程部出庫單(FM-PE-010)工程部倉庫月結(jié)表(FM-PE-011)工程部物料最低庫存表(FM-PE-012)以上記錄存檔于工程部倉庫3年生效日期：2002/08/22編寫：版本：B審核：修訂次數(shù)：02批準(zhǔn)：共3頁，第4頁（東莞）有限公司文件編號：SOP-PE-MT-001工程部物料管理SOP修訂記錄修訂次數(shù)修訂日期修訂內(nèi)容12001/02/011. 刪除原5.1米購、5.2供應(yīng)商審核部份；2. 新增5.1入庫管理內(nèi)容、5.2岀庫管理內(nèi)容、5.3退貨管理內(nèi)容、5.4盤點管理內(nèi) 容；3. 修改表格編號為 FM- xx- x