新引進(jìn)的原材料管理制度

1、編碼：JS100001A0頁數(shù)：第11頁共13頁第一章 總 則第一條 為滿足 xx 公司鋼鐵產(chǎn)品工藝優(yōu)化、品種開發(fā)、工序能力改 進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量的需要，規(guī)范新材料引進(jìn)、應(yīng)用的工作流程，達(dá)到鼓勵(lì)采 用新材料、提質(zhì)降耗、降本增效的目的，特制定本管理制度。第二條 本程序適用于 xx 公司各鋼鐵子公司新引進(jìn)原材料的管理過 程。第三條 定義1、原材料：是指直接構(gòu)成公司鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量特性或?qū)︿撹F產(chǎn)品工藝、 質(zhì)量產(chǎn)生直接影響的原料、燃料、耐材和輔助材料（見附件一） ；2、新引進(jìn)的原材料：是指未被 xx 公司各鋼鐵子公司試驗(yàn) /試用驗(yàn)證 能滿足公司工藝與質(zhì)量要求的原材料。第四條 職責(zé)1、控股公司科技發(fā)展部對各鋼鐵子

2、公司新引進(jìn)原材料 （以下簡稱新 材料）的管理過程進(jìn)行技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)、支持；2、各鋼鐵子公司負(fù)責(zé)新材料的過程控制。第二章 管理內(nèi)容及要求第五條 新材料引進(jìn)原則： 新材料的引進(jìn)以滿足各鋼鐵子公司品種開 發(fā)、工藝優(yōu)化、降本增效、工序能力提升、產(chǎn)能提高、質(zhì)量改進(jìn)的需求 為原則。第六條新材料的管理過程包括供應(yīng)商的選擇、新材料的試驗(yàn) /試用。已有成熟采購標(biāo)準(zhǔn)的原材料更換供應(yīng)商時(shí)按經(jīng)營部供應(yīng)商管理制 度等相關(guān)制度組織實(shí)施對供應(yīng)商的評價(jià)和管理。耐火材料更換供應(yīng)商 時(shí)，應(yīng)按本程序的規(guī)定執(zhí)行。第七條新材料管理流程新材料的管理流程按新材料管理流程圖（見附件二）進(jìn)行。第八條 新材料的申請與審定1、供應(yīng)處可以根據(jù)采購市

3、場相關(guān)新材料的信息、 生產(chǎn)廠可以根據(jù)生 產(chǎn)工藝以及工藝、成本優(yōu)化的需要，向技術(shù)處提出新材料試驗(yàn)/試用申請。 技術(shù)處可根據(jù)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的要求和新材料技術(shù)發(fā)展的情況，提出新材料的試驗(yàn)/試用申請（見附件三）。2、 各鋼鐵子公司技術(shù)處負(fù)責(zé)組織新材料試驗(yàn)申請審查會。由使用單 位、采購單位及技術(shù)處相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和申請人組成評審小組（必要 時(shí)可邀請專家參與）。對通過審查的項(xiàng)目報(bào)公司技術(shù)副總核準(zhǔn)，并向供應(yīng) 處反饋通過核準(zhǔn)的新材料申請；對未通過審查、核準(zhǔn)的項(xiàng)目由技術(shù)處反 饋給原呈報(bào)單位。3、供方應(yīng)提供的有關(guān)文件供方應(yīng)向供應(yīng)處提供以下文件：企業(yè)資質(zhì)證明材料（包括企業(yè)法人營 業(yè)執(zhí)照、信用等級證書）、生產(chǎn)概況

4、、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、企業(yè)業(yè)績報(bào)告、產(chǎn) 品檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品鑒定材料、質(zhì)量體系認(rèn)證證書（需要時(shí)）等。第九條試驗(yàn)/試用1、技術(shù)處負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議（見附件四）,并按各 子公司文件管理制度進(jìn)行管理，技術(shù)協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)包括 ：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù) 條件、試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)量、試驗(yàn)范圍、取制樣標(biāo)準(zhǔn)、包裝、技術(shù)服務(wù)等 內(nèi)容。2、各鋼鐵子公司的供應(yīng)處負(fù)責(zé)新材料的商務(wù)合同的簽定。3、實(shí)物質(zhì)量檢測試驗(yàn)材料到貨后，由技術(shù)處負(fù)責(zé)按試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議組織取制樣、檢 測及判定（見附件四）。檢驗(yàn)不合格的試驗(yàn)材料由供應(yīng)處負(fù)責(zé)處置。4、試驗(yàn)/使用新材料投入試驗(yàn)前，應(yīng)制定試驗(yàn)方案。使用單位應(yīng)制定試驗(yàn) /試用 方案,技術(shù)處審核。使用

5、單位組織試驗(yàn)的實(shí)施、跟蹤及試驗(yàn)/試用過程試樣、數(shù)據(jù)的采 集。試驗(yàn)結(jié)束后，使用單位應(yīng)完成新材料試驗(yàn)/試用情況小結(jié)（評價(jià)） 并報(bào)技術(shù)處（見附件五）。技術(shù)處組織評審。5、擴(kuò)大性試驗(yàn)/試用小批量試驗(yàn)評審?fù)ㄟ^后，使用單位可組織擴(kuò)大性試驗(yàn)/試用。向技術(shù)處 提交擴(kuò)大試驗(yàn)/試用方案，技術(shù)處核定。6、擴(kuò)大試驗(yàn)/試用結(jié)束后，使用單位完成新材料試驗(yàn)/試用總結(jié)（評價(jià)） 并報(bào)技術(shù)處（見附件五）。技術(shù)處組織試用評審。評審?fù)ㄟ^的供方作為該 原料的合格供方。評審?fù)ㄟ^后新材料的技術(shù)要求以文件的形式予以確定。第三章附則第十條 本制度的附件有：附件一：原材料內(nèi)容明細(xì)表附件二：新材料管理流程圖附件三：新材料試驗(yàn)/試用申請表附件四：新

6、材料試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議附件五：新材料試驗(yàn)/試用（或生產(chǎn)性試驗(yàn)/試用）評價(jià)表附件六：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表第一條 本制度的相關(guān)制度有供應(yīng)商管理制度（第六條涉及）、集中采購管理制度（第九條第二款涉及）。第十二條本制度貫徹到控股公司各部門組長以及相關(guān)人員及各鋼 鐵子公司中層以上人員4編碼： JS100001A0頁數(shù)：第 5 頁 共 13 頁第十三條 本制度由科技發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋第十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。#編碼：JS100001A0頁數(shù)：第11頁共13頁附件一：原材料內(nèi)容明細(xì)表編碼：JS100001B01A0項(xiàng)目內(nèi)容原料鐵礦石（塊礦/粉礦）、球團(tuán)礦、煉鋼生鐵塊、廢鋼、氧化鐵皮、合

7、金等燃料煤（煉焦用煤、噴吹用煤、燒結(jié)用煤）、外購焦炭、焦粉等耐材高爐、鐵罐、鐵包、轉(zhuǎn)爐、鋼包、中包用消耗性耐火材料及連鑄功 能性耐材，其中：高爐耐材包括出鐵口、鐵溝料、炮泥、撇渣器、 砂子等材料；鐵罐耐材包括鐵罐磚、澆注料、打包料、耐火土等材 料；鐵包耐材包括耐火標(biāo)準(zhǔn)磚、澆注料、薄板磚、弧形磚、碳化硅 磚、鐵包骨料、倒打料、耐火土等材料；轉(zhuǎn)爐耐材包括鎂碳磚、鎂 砂、石棉板、出鋼口座磚、大面補(bǔ)爐料、快速補(bǔ)爐料、手拋料、補(bǔ) 爐磚、油磚、噴補(bǔ)料、出鋼口套管等材料；鋼包耐材包括永久層、 鋼包磚、澆注料、滑板磚、上下水口、上下座磚、透氣磚、水口泥 等材料；中包耐材包括保溫層、永久層、工作層、絕熱板、擋渣

8、墻 （壩）、穩(wěn)流器、沖擊板、座磚、填充料、接縫料、火泥等；連鑄 功能性耐材包括長水口保護(hù)套管、 塞棒、中包上水口、浸入式水口、 定徑水口、盲板等材料（高爐、熱風(fēng)爐、焦?fàn)t、混鐵爐、加熱爐耐 材歸入工程材料）。輔助材料硅石、錳礦、生石灰、膨潤土、球團(tuán)添加劑、燒結(jié)添加劑、石灰石、 石灰、白云石粉、菱鎂石粉、白云石、輕燒鎂球、螢石、電石、脫 硫劑、精煉渣、爐口涂抹料、改質(zhì)劑、提溫劑、焦油、擋渣球、擋 渣塞、增碳劑、引流砂、鋼包覆蓋劑、中間包覆蓋劑、保護(hù)渣、開 澆渣、電極、埋弧渣、包芯線、測溫頭、取樣頭、副槍探頭等7附件二:新材料管理流程圖編碼：JS100001L01A0編碼：JS100001A0頁數(shù)：

9、第8頁共13頁編碼：JS100001B02A09附件三:新材料試驗(yàn)/試用申請表編碼：JS100001A0頁數(shù)：第10頁共13頁新材料名稱供方申請日期年 月曰申請單位領(lǐng)導(dǎo)簽字申請理由：技術(shù)要求：評審意見：評審人簽名：年 月曰技術(shù)處意見：年 月曰技術(shù)副總意見：年 月曰附件四：試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議紅 公司有限公司（以下簡稱需方）與公司（以下簡稱供方）就試驗(yàn)/試用事宜，經(jīng)供需友好雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、材料名稱：二、材料的理化及性能要求三、材料執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)四、材料取制樣及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)五、試驗(yàn)/試用的數(shù)量六、試驗(yàn)/試用的時(shí)間七、包裝及標(biāo)識（必要時(shí)）八、需方責(zé)任和義務(wù)：1、負(fù)責(zé)提供試驗(yàn)場地。2、按供方提供的制

10、導(dǎo)說明進(jìn)行試驗(yàn)/試用。3、參與試驗(yàn)/試用跟蹤，作好詳細(xì)記錄，試驗(yàn)結(jié)束寫出試驗(yàn)報(bào)告。九、供方責(zé)任和義務(wù)1、按協(xié)議要求提供合格產(chǎn)品并送至甲方指定地點(diǎn)。2、提供材料試驗(yàn)/試用指導(dǎo)說明書一式 X份。3、提供材料質(zhì)量保證書一式 X份。4、提供現(xiàn)場試驗(yàn)/試用技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)并參與試驗(yàn)/試用跟蹤。十、 材料的具體技術(shù)要求：十一、本協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，都具有共同法律效力。十二、本協(xié)議的有效期：簽字蓋章之日起至年 月曰十三、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。需 方供 方簽字日期簽字日期附件五：新材料試驗(yàn)（或生產(chǎn)性試驗(yàn)）評價(jià)表編碼：JS100001B03A012編碼：JS100001A0頁數(shù)：第11頁共13頁新材料名稱供方編號試驗(yàn)日期擴(kuò)大試驗(yàn)日期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號檢驗(yàn) 結(jié) 果成分，%項(xiàng)目值項(xiàng)目值指標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目試驗(yàn)評價(jià)（試驗(yàn)總結(jié)另附）生產(chǎn)性試驗(yàn)評價(jià)（擴(kuò)大試驗(yàn)總結(jié)另附）會簽部門技術(shù)處供應(yīng)處生產(chǎn)廠簽名部門主管意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見附件六：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表編碼：JS100001B04A0制度責(zé)任人韓建林制 度 執(zhí) 行 情 況 檢 查 計(jì) 劃檢杳時(shí)間檢查內(nèi)容2005年7月1、相關(guān)處室人員對出臺制度的掌握情況；2、制度培訓(xùn)情況；3、制度本身存在哪些問題；4、制度執(zhí)行中存