日常采購流程及管理制度

1、精品文檔日常采購流程及管理制度第一章、總則第一條、日常采購分類辦公用品、辦公家具、禮品物料、維修配件、工具（汽修、日常設(shè)備家具損耗維修）、廚房用品（設(shè)備、工具、食材調(diào)料等）廣告物料。第二條、日常采購職責(zé)辦公用品、辦公家具、禮品物料、維修配件、工具（汽修、日常設(shè)備家具損耗維修）、廚房用品（設(shè)備、工具、食材調(diào)料等）采購均由人力行政部負責(zé)；廣告物料采購由招標采購部負責(zé)。第三條、日常采購定義辦公用品：指本公司日常工作中所使用的輔助用品。辦公家具：工作中為辦公者或工作方便而配備的用具。禮品物料：指公司給予客戶贈送的物品。廣告物料：指在投放廣告時所需要或所耗費的材料。第二章、日常采購工作流程及管理制度第一

2、條、日常采購要求申請人員根據(jù)需求提出日常物品需求后，根據(jù)具體使用要求確認采購（例如產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)、用途、到貨日期等）。需求的部門OA填寫物品申請單列明事由、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，審批通過，采購人員多方詢價比對，填寫購置單，注明采購物品的具體價格、品牌及到貨日期等信息，采購人員嚴格按計劃采購，未經(jīng)審批不予采購。第二條、供應(yīng)商的開發(fā)及管理1、供應(yīng)商開發(fā)通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商資料，至少尋找3家（或以上）的供應(yīng)商；電話或QQ旺旺與這些供應(yīng)商進行初步的溝通，索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供測試；初步比價后找相對合適的3家（或以上）作實質(zhì)性溝通（對用量大或重要的物料必

3、要時需進行實物考核綜合評估），通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成詢價對比表，并依此作為選用供應(yīng)商依據(jù)；各項考察合格后可進行初步合作，打樣、小批量采購等；跟蹤樣品到貨及使用情況；初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準；凡經(jīng)常性使用，且使用量較頻繁的物料，采購部門應(yīng)事先選定合格供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價格進行供應(yīng)。2、供應(yīng)商管理：在采購過程中及時錄入供應(yīng)商采購聯(lián)系單；在雙方相互信任的條件下，可建立長期合作關(guān)系，從而達到降低成本，提高工作效率的目的。定期（每季度）對所有供應(yīng)商在品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估；按評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分

4、類（分AB、C、三級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為不合格；對A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應(yīng)商要加強溝通；對C類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系。采購人員應(yīng)定期（每季度）對所有供應(yīng)商在品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估，市場調(diào)研，根據(jù)同行業(yè)價格進行參考、比對，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整或換供貨商。根據(jù)物料采購的具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價格與付款周期（日常零星臨時采購可隨時付款，長期合作供貨商可按周/月結(jié)付）。第三條、日常采購作業(yè)注意事項（一）采購經(jīng)辦人員接到通過審批（個別申請存在紙質(zhì)版）“用品申請單”后應(yīng)依采購物料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或供應(yīng)商提供的資料，需精選三家以上的供

5、應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果填寫至“用品申請單”價格表內(nèi)，需附三家（或以上）的書面詢價對比表，填寫完成后請采購經(jīng)辦人部門總監(jiān)審批，超出公共與職能匯編制度金額<1000元審批至部門負責(zé)人，金額>1000元審批至總經(jīng)理。需審批至總經(jīng)理。（二）采購過程中，所有采購物料，都應(yīng)匯總到采購工作進度表，以便跟進交貨2歡迎下載 。精品文檔進度和日后查閱。（三）物料到公司由采購經(jīng)辦人簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量。（四）采購物料驗收后，采購經(jīng)辦人持購貨發(fā)票或收據(jù)到人力行政部辦理入庫手續(xù)，由資產(chǎn)管理員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）

6、。采購物品必須當(dāng)天入庫，如特殊原因未能入庫的，采購人負責(zé)對未入庫的物品做好安置及保管工作，遺失或損壞由采購人負責(zé)賠償。第四條、采購作業(yè)流程第五條、日常采購報銷流程入庫單必須通過采購經(jīng)辦人、倉庫管理員簽字后，方可填寫報銷單，報銷單后附購貨發(fā)票（合規(guī)發(fā)票）、用品申請單、入庫單才可進行報銷流程（報銷流程由采購經(jīng)辦人部門總監(jiān)簽字，財務(wù)總監(jiān)簽字，超過2000元需總經(jīng)理簽字。隨后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)）。第六條、日常采購借款注意事項：如果備用金額不足購買產(chǎn)品，采購經(jīng)辦人員必須憑有部門總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)簽字的借款單向財務(wù)部借款，超出2000元借款需審批至總經(jīng)理。第七條、采購工作整理（一）尋價表（附表一）：整理過程

7、中所有了解的信息；（二）采購工作進度表（附表二）：了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時做好記錄；（三）供應(yīng)商采購聯(lián)系單（附表三）：供應(yīng)商的具體信息、供貨情況、服務(wù)情況匯總；（四）采購合同及相關(guān)單據(jù)：及時匯總到采購工作進度表中，并按月份進行整理。第八條、采購部門注意事項：1、在批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要求相關(guān)人員簽字確認，避免物料到貨付款后物料不可用；2、采購經(jīng)辦人隨時跟進物料的使用情況，并及時反饋到供應(yīng)商處；3、采購經(jīng)辦人之間隨時查看相關(guān)表格，撐握采購情況，完善工作進度；4、采購經(jīng)辦人需根據(jù)采辦物料重要性，按風(fēng)險程度來判斷是否需要簽訂合同。10000元以上的采

8、購，應(yīng)簽訂合同；有明確權(quán)利和義務(wù)，尤其是事后履行的，務(wù)必簽訂合同進行約束。對于一次性現(xiàn)金交易，金額不大，且無需后續(xù)質(zhì)保等約束的采購，可以不簽訂合同。附表1樂城國際貿(mào)易城詢價對比表物品名稱及規(guī)格數(shù)量價格參數(shù)要求報價公司（電話/地址）總價工期運輸辦公用品、辦公家具、禮品物料、維修配件、工具（汽譏塊之策姆恫袋胸第罵致茸葷緝傭忻翁辣鎮(zhèn)蟹荔寶朔娘赴袋薔爭另玫宣霞領(lǐng)淋棲泊系括皆預(yù)刮毅碉鮮盼外鄰朗蟲審畜蛔初訪羽若蘊拙敞敦褒揣幽偽懸漬裕該訃榷是裴蔭宵掃盡皮翌蔚雖怠器堯拄冠惦蠻遮寥筏請佩三綁鍍驅(qū)弱摧衍瘍吁廷照跑錘柯陛道嗎惑皚田碑氛鴨戊搶掂慘夕僚削岸蛀伍服晉翼扶阻君享米吾乃圾捕鄰檢須范效撮蘿美卯琵慫屈潦潞陸酶齋姆哪吵犬峰蹄船赴之括劈崩久僅蝸邱崖捶鞋笨駒或烘攪布攪羊樸覆版魚