質(zhì)量管理規(guī)定

1、質(zhì)量管理規(guī)定文件編號： AX/QM ZY8.2-3 ）1 目的為加強質(zhì)量管理、明確質(zhì)量責(zé)任，最大限度地減少廢品損失和降低質(zhì)量成本，提高產(chǎn) 品質(zhì)量和維護我公司的企業(yè)信譽，特制定本規(guī)定。2 適用范圍適用于公司所有產(chǎn)品質(zhì)量管理的全過程。3 職責(zé)3.1 技術(shù)綜合部是公司質(zhì)量管理、技術(shù)管理的職能部門。負責(zé)質(zhì)量體系的運行管理、公司 產(chǎn)品的過程監(jiān)控、最終驗收及售后服務(wù)組織、質(zhì)量事故的分析處理；負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、工藝 與檢驗規(guī)范編制審批等技術(shù)工作，確保技術(shù)文件的科學(xué)、先進、合理與適用。3.2 各事業(yè)部（分公司）是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理的主體單位，負責(zé)本單位產(chǎn)品的生產(chǎn) 策劃、組織與實施，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.3 企

2、管科負責(zé)質(zhì)量管理考核的落實。3.4 其他部門按照質(zhì)量目標分解對產(chǎn)品質(zhì)量負相關(guān)責(zé)任。4 工作程序4.1 質(zhì)量管理制度與要求4.1.1 三級檢驗制度：我公司質(zhì)量檢驗執(zhí)行三級檢驗，即操作者自檢互檢、事業(yè)部（分公 司）專兼職質(zhì)檢員檢驗、公司質(zhì)檢員完工入庫檢驗。所有出廠銷售產(chǎn)品、事業(yè)部（分公司） 之間委托加工結(jié)算產(chǎn)品、外購 / 外協(xié)產(chǎn)品均需技術(shù)綜合部驗證并出具檢驗單。4.1.1.1 產(chǎn)品加工前先進行工裝驗證， 經(jīng)工序質(zhì)檢員檢驗合格后進行首件加工。 產(chǎn)品工序完 工首先由操作者進行自檢， 自檢合格，交工序質(zhì)檢員進行檢驗， 填寫產(chǎn)品工序檢驗記錄 ， 全部工序完成，車間檢驗合格，連同各項檢查記錄一并交由公司質(zhì)檢

3、員進行復(fù)檢，合格后 填寫簽發(fā)成品入庫單 ；同時在產(chǎn)品的加工過程中加強互檢和巡檢，下工序是上工序的用 戶，監(jiān)督檢查上工序質(zhì)量情況；不合格品由質(zhì)檢員開具相應(yīng)的處置單，作為考核的依據(jù)。 對于批量產(chǎn)品，按檢驗規(guī)則，執(zhí)行抽樣檢驗，判為不合格的批產(chǎn)品，退回車間，由車間質(zhì) 檢員負責(zé)進行全檢，合格的轉(zhuǎn)序或出廠，挑出的所有不合格品按不合格品控制程序進 行處置。4.1.1.2 三檢制執(zhí)行過程中，實行漏檢聯(lián)責(zé)制度，即下工序操作者、質(zhì)檢員應(yīng)發(fā)現(xiàn)上工序質(zhì) 量問題盲目施工（或發(fā)現(xiàn)后不匯報、不處理）與上工序共同承擔(dān)質(zhì)量損失責(zé)任；發(fā)現(xiàn)問題 的工序、人員、部門有權(quán)對前工序涉及人員、部門按照質(zhì)量規(guī)定進行考核、處罰。4.1.1.3

4、 公司內(nèi)部單位之間委托加工產(chǎn)品由產(chǎn)品接收單位質(zhì)檢人員負責(zé)檢驗， 并按照質(zhì)量體 系管理要求核驗生產(chǎn)單位的過程檢驗記錄資料，合格后簽署產(chǎn)品檢驗單并報公司質(zhì)檢員復(fù) 檢簽字，雙方對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生爭議時由公司質(zhì)檢員進行仲裁。沒有委托方質(zhì)檢人員驗收簽 字，公司質(zhì)檢員不予辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品接收單位將簽署完畢的檢驗單交由產(chǎn)品生產(chǎn)方， 作為結(jié)算依據(jù)。4.1.1.4 產(chǎn)品入庫交檢單位負責(zé)按照質(zhì)量體系管理要求匯總、 整理過程檢驗記錄資料及檢驗 單，報技術(shù)綜合部核驗。技術(shù)綜合部核驗合格后，簽署檢驗單，并發(fā)放產(chǎn)品 MA 證、合格 證等相應(yīng)資料。4.1.1.5 財務(wù)部負責(zé)檢驗單簽署齊全性審核，簽署不齊全不予簽發(fā)出門證、辦理

5、結(jié)算業(yè)務(wù)。4.1.1.6 質(zhì)量檢驗記錄按分工實施月度匯總、 整理、裝訂、審核制度，單位質(zhì)檢員月度匯總、 整理、裝訂，公司質(zhì)檢員、體系管理員、部門負責(zé)人審核簽字，管理者代表監(jiān)督實施。4.1.2首件檢驗制度：a批量生產(chǎn)的產(chǎn)品、整機配件數(shù)量較大的（5件以上）必須進行工裝 驗證首件檢驗。 b 設(shè)備大修及更換胎模具、夾具后必須進行工裝設(shè)備驗證，產(chǎn)品必須進行 首件檢查。 c 大型、貴重的單一工件，首面加工完成必須進行首面檢查。工作程序：產(chǎn)品 投入施工，首先由操作者按照產(chǎn)品圖樣要求加工樣品（首件） ，自檢合格后報工序質(zhì)檢員檢 驗、公司質(zhì)檢員復(fù)檢，首件檢驗合格后，方可投入批量生產(chǎn)。4.1.3 新產(chǎn)品的質(zhì)量控制

6、： 新產(chǎn)品投產(chǎn)前要進行技術(shù)交底會。 技術(shù)交底會由總工程師主持， 技術(shù)綜合部、相關(guān)生產(chǎn)單位、供應(yīng)、設(shè)備等部門相關(guān)人員參加。主要就新產(chǎn)品技術(shù)性能、 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的難點、重點、有關(guān)要求及注意事項進行交底。技術(shù)綜合部準備技術(shù)標 準、制定檢驗規(guī)范及產(chǎn)品檢驗方案，審核批準后，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗規(guī)范及方案實施檢查。4.1.4 外購產(chǎn)品的質(zhì)量控制：所有用于產(chǎn)品的原材料、標準件、外購 /協(xié)作件等均應(yīng)進行進 廠檢驗驗收，合格后方可辦理入庫手續(xù)。外購產(chǎn)品的驗收由供應(yīng)部負責(zé)組織，計劃提出單 位進廠檢驗、公司質(zhì)檢員復(fù)檢確認。具體執(zhí)行物資采購控制程序 、外購產(chǎn)品監(jiān)視測量 規(guī)定要求，采購前供應(yīng)部應(yīng)先進行供方評定與選擇，應(yīng)從

7、批準的合格供方名單中的供方 進行采購。由供應(yīng)商直接發(fā)往最終用戶的產(chǎn)品，經(jīng)辦人員辦理入庫手續(xù)，必須驗證用戶收 貨證明和供方相關(guān)合格證明文件。 外購產(chǎn)品檢驗記錄由技術(shù)綜合部體系管理員審核確認后， 供應(yīng)部負責(zé)保管，確保質(zhì)量問題的可追溯性；物資庫存期間倉庫保管員要保管好外購物資 的相關(guān)質(zhì)量證明、證書，確保出庫時完整交付給領(lǐng)用單位。4.1.5 外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量控制：外協(xié)產(chǎn)品完成后由相關(guān)事業(yè)部 /分公司對產(chǎn)品進行自檢驗收，技術(shù)綜合部復(fù)檢確認，具體執(zhí)行 AX/QM CX7-5 外協(xié)產(chǎn)品控制程序。對于外協(xié)產(chǎn)品的控 制，一是確保合格的外協(xié)供方：在外協(xié)合同簽訂前 / 時，必須由技術(shù)綜合部、企管科等部門 對供方資質(zhì)進

8、行考察評定，并向供方明確提出有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量要求，嚴禁先實施外協(xié)， 后進行評定的做法；二是加強過程控制，要求外協(xié)供方必須提供必要的材質(zhì)報告、理化性 能報告、過程檢驗記錄等驗證資料。年度內(nèi)合格品率低于99%或出現(xiàn)一次嚴重不符合并對 我廠信譽造成不良影響的供方，取消其合格供方資格。外協(xié)合格供方由技術(shù)綜合部負責(zé)管 理。4.1.6 散裝產(chǎn)品的質(zhì)量控制：為確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的完整性、可靠性，整機產(chǎn)品中的零 部件在未總裝試車前或整機未交檢前不辦理成品入庫手續(xù)；對于大型非整機出廠設(shè)備要對 部件分別進行檢驗，部件之間進行相關(guān)聯(lián)檢驗，影響整機性能的要做聯(lián)機檢驗。對產(chǎn)品上 易丟失的連接件等可袋（箱）裝驗收入庫；對

9、在搬運和存儲過程中易變形、易受碰擊、不 安全的零件，組裝驗收合格后拆卸入庫。整機檢驗辦理入庫手續(xù)前，必需核對各部件檢驗 合格的手續(xù)， 手續(xù)齊全方可辦理。 入庫后的產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行 產(chǎn)品和物資倉儲質(zhì)量管理辦法 。4.1.7 嚴格履行檢查職責(zé)：各級質(zhì)檢員、計量員對產(chǎn)品進行檢查驗收時，應(yīng)對照產(chǎn)品圖樣、 技術(shù)標準、出廠檢驗規(guī)范、相應(yīng)工藝文件并結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)計劃、質(zhì)量計劃進行檢查驗收， 做好檢驗記錄，各種緊固件應(yīng)配備齊全。抽樣檢驗試驗的產(chǎn)品必須按外購產(chǎn)品監(jiān)視測量 規(guī)程、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品監(jiān)視測量規(guī)程要求的抽樣和判定規(guī)則現(xiàn)場隨機抽取，不準 操作者和生產(chǎn)單位選樣檢驗試驗。4.1.8 質(zhì)量體系的監(jiān)督管理：公司每年應(yīng)

10、至少組織 1 次全面的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，每 季度組織一次質(zhì)量體系效能檢查，及時發(fā)現(xiàn)處理日常工作中的不規(guī)范行為，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。出現(xiàn)以下情況必須追加質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核：發(fā)生嚴重質(zhì)量事故，事故有關(guān)部門追加1次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；發(fā)生重大質(zhì)量事故，追加1次全面的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。4.1.9 質(zhì)量責(zé)任制管理：各事業(yè)部（分公司）要建立以主要負責(zé)人為組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo) 小組，逐級落實質(zhì)量責(zé)任和考核指標，加強對質(zhì)量管理工作的領(lǐng)導(dǎo)；同時分解制定質(zhì)量目 標并實施定期測量。技術(shù)綜合部負責(zé)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對各事業(yè)部（分公司）質(zhì)量目標的完成 情況、質(zhì)量考核指標完成情況、交檢合格率、售服質(zhì)量問題等分

11、析與考核。各事業(yè)部（分 公司）質(zhì)量目標分解、質(zhì)量考核指標按年度核定。4.2 質(zhì)檢員的管理與要求4.2.1 公司規(guī)定設(shè)立兩級質(zhì)量檢驗人員，即事業(yè)部（分公司）工序質(zhì)檢員、公司質(zhì)檢員， 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理和檢驗。4.2.2 兩級質(zhì)量檢驗人員均必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗，并報技術(shù)綜合部備案管理。4.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，分管質(zhì)檢員應(yīng)及時判定處理，原則上當(dāng)班處理，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款 20元；因首件檢查不及時造成批量廢品，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任質(zhì)檢員1 00 500元，形成質(zhì)量事故的，按質(zhì)量事故分析處理。4.2.4 對錯檢、漏檢的考核：凡工序質(zhì)檢員不進行工序檢驗轉(zhuǎn)序或直接交由公司質(zhì)檢員復(fù) 檢，或通過工序

12、質(zhì)檢員檢查合格，經(jīng)公司質(zhì)檢員復(fù)檢不合格，或產(chǎn)品轉(zhuǎn)下道工序、轉(zhuǎn)出事 業(yè)部（分公司）、出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格，屬工序質(zhì)檢員錯 / 漏檢；凡經(jīng)公司質(zhì)檢員復(fù)檢合格， 銷售后發(fā)現(xiàn)的不合格，屬公司質(zhì)檢員錯 /漏檢。出現(xiàn)錯 / 漏檢，對責(zé)任質(zhì)檢員罰款 20-50元， 對構(gòu)成事故的按質(zhì)量事故分析處理，情節(jié)嚴重的調(diào)離質(zhì)檢員工作崗位。對由于管理不善出 現(xiàn)重大質(zhì)量事故或出現(xiàn)質(zhì)量管理體系失效，造成嚴重后果的，視其情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人 按公司責(zé)任追究規(guī)定追究責(zé)任。4.2.5 分管質(zhì)檢員對職責(zé)范圍內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量負有監(jiān)督指導(dǎo)責(zé)任，平時應(yīng)加強對重點產(chǎn)品生 產(chǎn)的巡回監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)、制止質(zhì)量隱患，反饋、解決質(zhì)量問題；因巡檢不力發(fā)生

13、質(zhì) 量事故，事業(yè)部（分公司）工序質(zhì)檢員對 2000 元以上、公司質(zhì)檢員對 5000 元以上的質(zhì)量 事故負巡檢責(zé)任，按操作者罰款的 50扣罰責(zé)任質(zhì)檢員。4.2.5 工序完工質(zhì)檢員檢驗合格并在施工傳票上簽字確認方可轉(zhuǎn)入下道工序，施工傳票未 經(jīng)質(zhì)檢人員簽字事業(yè)部（分公司）不得對操作者結(jié)算收入，否則每項次考核生產(chǎn)主任、班 組長、統(tǒng)計員 50100元。4.2.6 公司對質(zhì)量檢驗人員實行季度崗位質(zhì)量競賽制度，技術(shù)綜合部質(zhì)檢室負責(zé)統(tǒng)計、測 量、考核。4.3 質(zhì)量問題的處理程序產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，應(yīng)按以下程序進行處理：4.3.1 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題， 應(yīng)首先由工序質(zhì)檢員判定處理， 做好記錄，同時督促事業(yè)部 （分

14、公司）采取必要的補救措施及時處理 ,減少損失；事后分析原因、落實責(zé)任并監(jiān)督事業(yè)部 （分 公司）公示考核。4.3.2 工序質(zhì)檢員不能判定時，報請公司質(zhì)檢員處理；處理質(zhì)量問題時，要放寬或變更設(shè) 計要求時需經(jīng)設(shè)計人員批準。4.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理由事業(yè)部（分公司）質(zhì)檢員逐級申報，會同公司質(zhì)檢員、技術(shù) 人員、單位負責(zé)人等有關(guān)人員協(xié)商處理。4.3.4 處理權(quán)限：產(chǎn)品質(zhì)量的判定方法有兩種，一是符合性判定，即判定產(chǎn)品是否符合產(chǎn) 品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準等，做出合格或不合格的結(jié)論；二是處置性判定，即在經(jīng)符 合性判定為不合格之后判定產(chǎn)品是否還具有某種使用的價值， 對不合格品做出返工、 返修、 讓步接受、

15、報廢的處置。兩級質(zhì)檢員的主要職責(zé)是判定產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，正確做出合格 與不合格的結(jié)論。對不合格品的處置性判定，按評審規(guī)定處置：一般價值 2000元以下的非 安全工件，由質(zhì)檢員會同技術(shù)設(shè)計人員意見后直接判定處理； 價值 2000元 5000元或?qū)Π?全有較大影響的工件，啟動技術(shù)綜合部評審程序，最終由技術(shù)綜合部部長判定處理；價值 5000元以上或?qū)Π踩兄卮笥绊懙墓ぜ瑔庸炯壴u審程序，最終由分管質(zhì)量副總經(jīng)理 或總工程師判定處理。4.3.5 評審程序：評審程序啟動后，由責(zé)任部門質(zhì)量主管填寫評審申請表，由技術(shù)綜合部 部長、總工程師組織評審，形成評審意見。435責(zé)任部門對處置性判定有異議的，可填寫評

16、審申請表申請啟動高一級評審；推卸責(zé)任、處置不當(dāng)?shù)?，對?zé)任人按錯檢、漏檢的規(guī)定考核。4.4產(chǎn)品質(zhì)量考核規(guī)定4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量的分級根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況將產(chǎn)品分為合格品和不合格品，其中不合格品按不合格對質(zhì)量特性 的重要程度和對產(chǎn)品適用性的影響程度又分為：廢品、回用品（即讓步接收品）、返修品、返工品。合格品：產(chǎn)品所有檢測項目均符合產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準等技術(shù)文件的要求即 為合格品。不合格品：凡不符合產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準和訂貨合同等要求的成品、零部件 （包括材料、外購件、半成品等）均稱為不合格品。廢品：凡與產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準等不符，缺陷無法修復(fù)或修后也滿足不了使 用要求的，稱為廢品

17、?；赜闷罚悍才c產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準等不符，但缺陷對裝配要求、技術(shù)性能影 響不大，不需返修和返工能原樣使用的零件，稱為回用品。返修品：凡與產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準等不符，缺陷經(jīng)返修后雖不符合規(guī)定要求， 但能滿足預(yù)期的使用要求，稱為返修品。返工品：凡與產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準等不符，但缺陷經(jīng)返工后能完全消除，并 使質(zhì)量特性完全符合要求，稱為返工品。4.4.2事業(yè)部（分公司）產(chǎn)品綜合合格率指標測量及考核：4.4.2.1產(chǎn)品綜合合格率測量方法：技術(shù)綜合部質(zhì)檢室每月不定期組織相關(guān)質(zhì)量管理人員對 各事業(yè)部（分公司）質(zhì)檢員檢驗合格產(chǎn)品設(shè)置檢驗測量點抽檢測量，填寫抽檢測量記錄， 月底統(tǒng)計核算單

18、位產(chǎn)品綜合合格率：產(chǎn)品綜合合格率=抽檢測量合格點數(shù)抽檢測量總點數(shù)X100%442.2各事業(yè)部（分公司）產(chǎn)品綜合合格率指標如下:事業(yè)部（分公司）考核指標事業(yè)部（分公司）考核指標鑄造分公司90%支護裝備分公司90%托輥分公司90%減速機事業(yè)部90%運輸設(shè)備事業(yè)部90%汽動分公司95%采掘設(shè)備分公司90%電機車開關(guān)柜事業(yè)部95%442.3綜合合格率每低于考核指標1個百分點，扣罰責(zé)任單位200元，低于考核指標5個百分點及以上，聯(lián)責(zé)扣罰責(zé)任單位分管質(zhì)量及生產(chǎn)副主任、調(diào)度員等管理人員4.4.3 對不合格品責(zé)任事業(yè)部（分公司） / 部門的考核：判定為廢品的產(chǎn)品，由工廢事業(yè)部（分公司）/部門包賠廢品損失，并按

19、廢品損失價值的20%對責(zé)任事業(yè)部（分公司） /部門追加處罰（廢品損失價值按工廢產(chǎn)品毛坯價值加已完成 工序的加工費計算） 。判定為回用和返修的產(chǎn)品， 由責(zé)任事業(yè)部（分公司） /部門限期組織返修并承擔(dān)返修費用。 判定為返工的產(chǎn)品，由責(zé)任事業(yè)部（分公司） /部門限期組織返工并承擔(dān)返工費用。4.4.4 對不合格品直接責(zé)任人的考核：判定為廢品的產(chǎn)品，對直接責(zé)任人按損失價值的20%扣罰，構(gòu)成質(zhì)量事故的按質(zhì)量事故考核規(guī)定追加處罰；總損失價值構(gòu)成一般質(zhì)量事故以下的，由責(zé)任事業(yè)部（分公司） /部門 分析處理；構(gòu)成嚴重及以上質(zhì)量事故的，由公司按質(zhì)量事故處理規(guī)定分析處理。判定為回用和返修的產(chǎn)品，直接責(zé)任人不記該產(chǎn)品

20、的定額工時收入不扣款，需要返修時 承擔(dān)返修工時或費用；入庫或銷售時造成損失的，按損失價值參照工廢處罰標準執(zhí)行。判定為返工的產(chǎn)品，由直接責(zé)任人返工并承擔(dān)返工費用。4.4.5 因其他原因如管輔人員工作責(zé)任心不強、工作失誤、工件丟失等造成產(chǎn)品質(zhì)量損失 的，按損失價值參照工廢處罰標準執(zhí)行。4.4.6 公司在生產(chǎn)一線崗位員工中實施“崗位質(zhì)量競賽”活動，月度統(tǒng)計，季度匯總考核、 公示，年度總評表彰獎勵；同時實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價考核體系，以合格品單價為基準，優(yōu)良品按 基準價的 110%兌現(xiàn)收入，回用品不計收入、廢品包賠相應(yīng)損失。產(chǎn)品工序完工，操作者自 檢分類、交檢并申報優(yōu)良品。優(yōu)良品確認需經(jīng)車間、公司兩級質(zhì)檢員驗收

21、確認。4.4.7 質(zhì)量考核嚴格執(zhí)行“有損失必須有處罰”的原則，產(chǎn)品入庫檢驗和售后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 問題技術(shù)綜合部負責(zé)分析考核；構(gòu)成質(zhì)量事故的，考核處罰按產(chǎn)品檢驗及生產(chǎn)組織兩條線 落實考核，第一條線即操作者工序質(zhì)檢員質(zhì)量主任公司質(zhì)檢員；第二條線即操作者 班組長 -生產(chǎn)主任主任。4.4.8 質(zhì)量投訴的考核：因產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的用戶投訴，相關(guān)單位、人員應(yīng)積極協(xié)調(diào)處理； 處理不力，投訴至公司主要領(lǐng)導(dǎo)的，罰款 100300元；投訴至集團公司的，罰款 200500 元；造成損失的按損失價值參照工廢處罰標準追加處罰；造成訴訟的按公司責(zé)任追究規(guī) 定處置。4.5 質(zhì)量事故的分析處理與考核規(guī)定4.5.1 技術(shù)綜合部具體負

22、責(zé)組織質(zhì)量事故的分析處理與考核工作。4.5.2 質(zhì)量事故的分類4.5.2.1 一般質(zhì)量事故：造成損失 2000元-5000元；或雖未達到該損失金額，但對我公司質(zhì) 量信譽造成一定不良影響。4.5.2.2 嚴重質(zhì)量事故：造成損失 5000元 -10000元，或雖未達到該損失金額，但對我公司質(zhì)量信譽造成較大不良影響的。4.5.2.3 重大質(zhì)量事故：造成直接損失 10000元以上，或雖未達到該損失金額，但對我公司 質(zhì)量信譽造成惡劣影響的。4.5.3 質(zhì)量事故的處理4.5.3.1 質(zhì)量事故一經(jīng)發(fā)生， 事故發(fā)生部門質(zhì)量負責(zé)人要迅速到現(xiàn)場查明原因， 嚴重及重大 質(zhì)量事故要及時向總工程師匯報，不得拖延和隱瞞。

23、4.5.3.2 用戶使用中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故，要先按產(chǎn)品交付及售后服務(wù)制度的要求，及時進 行處理，減小負面影響。4.5.3.3 事故發(fā)生后要本著“四不放過”的原則分析處理，即：事故原因查不清不放過、事 故責(zé)任者沒有受到處理不放過、員工沒有受到教育不放過、防范措施沒有落實不放過。4.5.3.4 一般質(zhì)量事故由責(zé)任單位質(zhì)量負責(zé)人組織分析； 嚴重質(zhì)量事故由技術(shù)綜合部部長組 織分析；重大質(zhì)量事故由總工程師或分管質(zhì)量副總經(jīng)理組織分析。質(zhì)量事故的分析，要認 真仔細、查明原因、找出責(zé)任人、落實對責(zé)任人的處理意見、制定出糾正和預(yù)防措施、形 成書面事故分析處理報告；嚴重和重大質(zhì)量事故的分析報告要書面報總工程師，必要

24、時提 交廠辦公會研究通過。4.5.3.5 屬質(zhì)檢人員漏檢、技術(shù)人員不履行管理程序，或質(zhì)檢、技術(shù)管理人員玩忽職守造成 的質(zhì)量事故，部門負責(zé)人及責(zé)任人員不得參與對責(zé)任人員處理意見的制定。4.5.4 質(zhì)量事故的考核4.5.4.1 質(zhì)量事故的處罰：發(fā)生質(zhì)量事故首先按 4.4 條產(chǎn)品質(zhì)量考核規(guī)定考核處罰，同 時按不低于損失額的 10%對直接責(zé)任人追加處罰；對一般質(zhì)量事故，考核處罰責(zé)任追究到 事業(yè)部（分公司） / 部門質(zhì)量負責(zé)人、分管質(zhì)檢員，處罰額度不低于直接責(zé)任人；對嚴重質(zhì) 量事故，考核處罰責(zé)任追究到責(zé)任單位負責(zé)人、班子成員、分管質(zhì)檢員及相關(guān)管理人員， 處罰額度不低于直接責(zé)任人的 1.2倍；對重大質(zhì)量事故， 考核處罰責(zé)任追究到總工程師 （或 分管質(zhì)量副總）及相關(guān)管理人員，處罰額度不低于直接責(zé)任人的 1.5 倍。4.5.4.2 對全年累計出現(xiàn)一般質(zhì)量事故兩次以上，嚴重和重大質(zhì)量事故一次以上的責(zé)任單 位，年終不得評為先進單位，單位負責(zé)人和直接責(zé)任人不得評為先進個人。4.5.4.3 對造成重大質(zhì)量事故的責(zé)任人和單位負責(zé)人， 除給予一定的經(jīng)濟處罰外， 按公司責(zé) 任追究規(guī)