PPAP實(shí)施管理辦法

1、1目的確保供應(yīng)商了解本公司工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求， 確保其過程具有潛 在能力，以在實(shí)際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn)滿足本公司要求的產(chǎn)品， 特制定本辦法。2范圍本辦法適用于本公司對由供應(yīng)商(分包方)生產(chǎn)的產(chǎn)品/原材料的生產(chǎn)件的 控制。3職責(zé)項(xiàng)目管理部是本程序的負(fù)責(zé)部門。3.1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)文件的變更批準(zhǔn)、各種設(shè)計(jì)記錄的批準(zhǔn)和工裝樣件 的認(rèn)可；3.2項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商三方質(zhì)量體系認(rèn)證情況進(jìn)行審查、 組織過程審核并 出具結(jié)論、 確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)控制計(jì)劃， 批準(zhǔn)本公司小批量試裝結(jié)論及產(chǎn)品包裝的 認(rèn)可，對生產(chǎn)件進(jìn)行最終批準(zhǔn)；3.3采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商供貨能力的批準(zhǔn)；3.4制造部負(fù)責(zé)對小批

2、量試裝的組織；3.5管理者代表對生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)進(jìn)行生效確認(rèn)。4定義本 程 序 采 用GB/T18305：2003(idtISO/TS16949：2002)、GB/T19001：2000(idtISO9001：2000)確立的術(shù)語和定義。PPAP：Production Part Approval Process-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。生產(chǎn)件：用于批準(zhǔn)的生產(chǎn)件必須取自規(guī)定的生產(chǎn)過程。該過程必須是1小 時(shí)到8小時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)量，或按照合同/項(xiàng)目要求的數(shù)量。提供生產(chǎn)件批準(zhǔn)的過程 必須在生產(chǎn)現(xiàn)場使用與批量生產(chǎn)環(huán)境相同的工藝、設(shè)備、工裝、量具、材料和操 作者進(jìn)行生產(chǎn)。工裝樣件：指供應(yīng)商按照本公司提供的數(shù)字化定義、

3、圖紙、技術(shù)資料或樣件、 邊界條件、功能要求，經(jīng)過技術(shù)轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新和零件試制等產(chǎn)品開發(fā)過程， 使用批量工裝，在批量生產(chǎn)條件下所制造的零科件和材料。工裝樣件：供應(yīng)商應(yīng)保存一件標(biāo)準(zhǔn)樣件， 保存期限與生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存的 時(shí)間相同，或：a) 直接到本公司批準(zhǔn)而生產(chǎn)出一個(gè)用于相同零件號的新標(biāo)準(zhǔn)樣件為止；b) 在設(shè)計(jì)記錄、控制計(jì)劃或檢驗(yàn)準(zhǔn)則要求有標(biāo)準(zhǔn)樣件的地方，作為一個(gè)基準(zhǔn)或 標(biāo)準(zhǔn)使用。必須對標(biāo)準(zhǔn)樣件進(jìn)行標(biāo)識，并在標(biāo)準(zhǔn)樣件上標(biāo)注本公司批準(zhǔn)的日 期，對于多腔沖模、鑄模、工具或模型、或生產(chǎn)過程的每一個(gè)位置，除非本 公司另有規(guī)定，否則供應(yīng)商必須各保留一件標(biāo)準(zhǔn)樣件。注：當(dāng)零件尺寸、零件的絕對體積大，使標(biāo)準(zhǔn)樣件

4、儲存困難時(shí)，可改變樣件 的保留要求或由本公司項(xiàng)目管理部代表書面放棄保留樣件的要求。標(biāo)準(zhǔn)樣件 的作用是為了幫助確定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，特別是用于數(shù)據(jù)含糊或缺乏充分的細(xì)節(jié)來 完全再現(xiàn)初始批準(zhǔn)狀態(tài)的零件的情況。測量系統(tǒng)分析：供應(yīng)商應(yīng)對控制計(jì)劃中涉及的與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的量具、測量 和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行適用的測量系統(tǒng)分析研究，如：量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性、偏倚、 線形和穩(wěn)定性研究，其中對于散裝材料，測量系統(tǒng)分析或許不適用，但在策劃階 段應(yīng)該獲得本公司關(guān)于實(shí)際要求的認(rèn)可。初始過程研究：所有的計(jì)量型特殊特性，應(yīng)通過試生產(chǎn)確定初始過程能力或性能 的水準(zhǔn)是可以接受的(Ppk1.67)。5 流程圖和是04確定PPAP文件的授權(quán)和變更0

5、5供應(yīng)商提交PPAP06 PPAP存檔07評價(jià)與考核6程序描述序號描述涉及文件/記錄負(fù)責(zé)人011、 提交的時(shí)機(jī)在下述情況的第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)：1.1一種新的零件或產(chǎn)品（如：以前從未 提供給本公司的特殊零件、材料或顏色）；1.2對以前不合格，且嚴(yán)重影響產(chǎn)品的性 能，進(jìn)行修正后重新提交的零件；1.3由于工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)規(guī)范或材料的改 變而發(fā)生的產(chǎn)品變化；1.4使用新的或改變了的工具（易損工具 除外）、模具、鑄造、仿型等，包括附加 的和可替換的工具進(jìn)行生產(chǎn)；1.5對現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新裝備或 重新調(diào)整后進(jìn)行的生產(chǎn)；1.6生產(chǎn)過程或生產(chǎn)方法發(fā)生了一些變 化后進(jìn)行的生產(chǎn)；1.7把工裝或設(shè)

6、備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場地或 在另一生產(chǎn)場地進(jìn)行的生產(chǎn)；1.8分包零件、材料或服務(wù)（如熱處理、 電鍍）的來源（即二級供應(yīng)商）發(fā)生了變 化；1.9工裝在停止批量生產(chǎn)達(dá)12個(gè)月或更 長時(shí)間后重新投入生產(chǎn)；1.10對重復(fù)發(fā)生的不合格供貨的零件（由項(xiàng)目管理部、質(zhì)量部和采購部以書面 形式確定是否需要重新進(jìn)行生產(chǎn)件批 準(zhǔn)）。2、提交的等級2.1等級1:只向本公司項(xiàng)目管理部提交 零件提交保證書（對指定的外觀項(xiàng)目， 還應(yīng)提供一份外觀件批準(zhǔn)報(bào)告）；2.2等級2:向本公司項(xiàng)目管理部提交零 件提交保證書和工裝樣件及有限的支持 數(shù)據(jù)；2.3等級3:向本公司項(xiàng)目管理部提交零 件提交保證書和工裝樣件及完整的支持 數(shù)據(jù)；2.4等級

7、4:向本公司項(xiàng)目管理部提交零 件提交保證書和本公司規(guī)定的其他要 求；2.5等級5:在供應(yīng)商制造廠備有零件 提交保證書、工裝樣件和完整的支持?jǐn)?shù)零件提交保證書外觀件批準(zhǔn)報(bào)告供應(yīng)商供應(yīng)商據(jù)以供評審。注：1、由項(xiàng)目管理部確定供應(yīng)商生產(chǎn)的 需要提交的具體等級，每一等級的詳細(xì)要 求見附表1保存/提交要求；、只有外觀件，才要求提交一份外 觀件批準(zhǔn)報(bào)告，影響外觀質(zhì)量的零件具 體由項(xiàng)目管理部確定；、其中等級5由本公司項(xiàng)目管理部、 質(zhì)量部和米購部（至少有兩個(gè)部門共同參 與）在供應(yīng)商進(jìn)行評審；、如果本公司項(xiàng)目管理部沒有其他 的規(guī)定，則供應(yīng)商必須使用等級3作為默認(rèn)等級，進(jìn)行全部提交。021、供應(yīng)商提交的內(nèi)容：1.1零

8、件提交保證書;1.2與生產(chǎn)件顏色、 表面結(jié)構(gòu)或表面要求 有關(guān)的 外觀件批準(zhǔn)報(bào)告；1.3不少于5臺套工裝樣件或控制計(jì)劃中 批準(zhǔn)的數(shù)量。本公司項(xiàng)目管理部和供 應(yīng)商分別保留雙方確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)樣件；1.4本公司和供應(yīng)商包括成套零件圖樣在 內(nèi)的所有設(shè)計(jì)記錄（如CAD/CAM數(shù)據(jù) 資料、零件圖樣和技術(shù)規(guī)范）；1.5尺寸結(jié)果要求按圖紙要求做全尺 寸檢驗(yàn)，并附本公司認(rèn)可的尺寸檢驗(yàn) 用的零件簡圖；1.6按圖紙和技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的材料、性 能和耐久性試驗(yàn)的結(jié)果（材料試驗(yàn)結(jié) 果、性能試驗(yàn)結(jié)果）；1.7工藝設(shè)備調(diào)查表，要求附工藝流 程圖；1.8對提交的零件檢驗(yàn)和試驗(yàn)要使用的特 殊輔助裝置（夾具、模型、樣板、薄 膜圖等），即

9、工裝模具一覽表、檢 驗(yàn)設(shè)備一覽表；1.9供應(yīng)商調(diào)查表（要求填寫完整，涉 及到設(shè)備及流水線，填寫主要的設(shè)備 及流水線即可）；生產(chǎn)能力、供應(yīng)商情況及運(yùn) 輸情況、主要成本構(gòu)成、達(dá)產(chǎn)自 查整改表、產(chǎn)品包裝方案；a）、過程FMEA；b）、如果供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，還要求提 供DFMEA。其他要求見附表保存/提交要求。注：尺寸結(jié)果材料試驗(yàn)結(jié)果性能試驗(yàn)結(jié)果 工藝設(shè)備調(diào)查表 工裝模具一覽表 檢驗(yàn)設(shè)備一覽表供應(yīng)商調(diào)查表 生產(chǎn)能力供應(yīng)商情況及運(yùn)輸情 況主要成本構(gòu)成 達(dá)產(chǎn)自杳整改表產(chǎn)品包裝方案 保存/提交要求供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商關(guān)鍵件、重要件的

10、提交等級不低于2級。（關(guān)鍵件、重要件由本公司項(xiàng)目管理 部確定）031供應(yīng)商在提交PPAP文件之前，由質(zhì)量 部于認(rèn)可前一周以書面形式通知供應(yīng)商， 進(jìn)而進(jìn)行工裝樣件的認(rèn)可；2、工裝樣件認(rèn)可通過后，供應(yīng)商及時(shí)向 本公司項(xiàng)目管理部提交申請PPAP文件和 記錄等資料。相關(guān)PPAP文件供應(yīng)商041項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)文件的變更批 準(zhǔn)、外觀件的批準(zhǔn)、DFMEA的批準(zhǔn)，生 產(chǎn)件的性能結(jié)果的批準(zhǔn)；2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)準(zhǔn)備控制計(jì)劃進(jìn)行 批準(zhǔn)，樣件試裝信息的反饋，工藝設(shè)備調(diào) 查表、過程流程圖、過程能力（含工藝） 的批準(zhǔn)、工裝模具一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一覽 表、供應(yīng)商調(diào)查表、尺寸結(jié)果、材料試驗(yàn)、 外觀件的批準(zhǔn)；3、米購部負(fù)

11、責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)能力、運(yùn)輸 情況、主要成本構(gòu)成的批準(zhǔn)，由采購部組 織審核小組（由采購部、質(zhì)量部、項(xiàng)目管 理部中至少2個(gè)部門的相關(guān)人員組成）對 審核結(jié)論批準(zhǔn)；4、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)件的工裝樣件 認(rèn)可進(jìn)行批準(zhǔn)；5、制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行樣件試裝的安排、組 織，填寫樣件試用單；6、管理者代表負(fù)責(zé)對生產(chǎn)件進(jìn)行最終的 批準(zhǔn)。樣件試用單制造工程師051供應(yīng)商提交PPAP:1.1供應(yīng)商提供的報(bào)告： 零件提交保證 書、 尺寸結(jié)果、材料試驗(yàn)結(jié)果、性 能試驗(yàn)結(jié)果、外觀件批準(zhǔn)報(bào)告（如果 有）、工藝設(shè)備調(diào)查表（附工藝流程 圖）、工裝模具一覽表、檢驗(yàn)設(shè)備一 覽表、供應(yīng)商調(diào)查表、生產(chǎn)能力、供 應(yīng)商情況及運(yùn)輸情況、主要成本構(gòu)成 、

12、 產(chǎn)品包裝方案 、 過程FMEA設(shè)計(jì)FMEA（如果有）；1.2質(zhì)量部批準(zhǔn)尺寸結(jié)果、材料試驗(yàn) 結(jié)果要求按照圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行判疋；1.3項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果要 求按照圖紙和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行判定；1.4項(xiàng)目管理部批準(zhǔn)PPAP文件文件匯PPAP文件文件匯總項(xiàng)目工程師總表;1.5項(xiàng)目管理部將5臺套合格的工裝樣件 送入工裝樣件庫，并填寫入庫單；1.6項(xiàng)目管理部、質(zhì)量部共同批準(zhǔn)外觀 件批準(zhǔn)報(bào)告（如果有）；1.7項(xiàng)目管理部項(xiàng)目工程師對供應(yīng)商的 生產(chǎn)件進(jìn)行工裝樣件認(rèn)可的批準(zhǔn)。2工裝樣件認(rèn)可批準(zhǔn)的形式：2.1正式批準(zhǔn)一零件滿足所有的規(guī)范要 求，項(xiàng)目管理部對其進(jìn)行生產(chǎn)批準(zhǔn)；2.2臨時(shí)批準(zhǔn)-允許按限定期限 配送生

13、 產(chǎn)需要的產(chǎn)品， 僅允許在下列情況下，給 予臨時(shí)批準(zhǔn)，但時(shí)間 最長不得超過半年： 已確認(rèn)該生產(chǎn)件不能通過正式批準(zhǔn)的 原因，如使用的材料超出原標(biāo)準(zhǔn)的要求（考慮成本構(gòu)成的合理性）、尺寸超差等， 但存在安全、法規(guī)要求未滿足或關(guān)鍵性能 不合格的項(xiàng)目不能臨時(shí)批準(zhǔn)； 臨時(shí)批準(zhǔn)只在 規(guī)定的期限內(nèi)有效，否則 將予以拒收。2.3拒收-零件和相關(guān)的文件未滿足規(guī) 定的要求，必須要求再次提交。注：體系三方認(rèn)證未達(dá)到要求，包裝未通 過認(rèn)可的不能獲得正式批準(zhǔn)。3、工裝樣件認(rèn)可批準(zhǔn)文件結(jié)果的通知： 批準(zhǔn)完成后，由項(xiàng)目管理部將工裝 樣件認(rèn)可報(bào)告反饋給質(zhì)量部、制造部、 米購部、供應(yīng)商。表入庫單工裝樣件認(rèn)可報(bào)告庫管員項(xiàng)目工程師0

14、61、行政人事科負(fù)責(zé)對PPAP文件保存、 歸檔；2、 由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)樣件（5臺套） 進(jìn)行保存。071、對沒有達(dá)到目標(biāo)的項(xiàng)目要求負(fù)責(zé)人填 寫糾正措施表，由行政人事科主管對其進(jìn) 行跟蹤驗(yàn)證；2、對反復(fù)達(dá)不到目標(biāo)的負(fù)責(zé)人，由行政 人事科主管要求其采用“8.D”法進(jìn)行糾 正，并對其進(jìn)行跟蹤考核。7 過程指標(biāo)序號指標(biāo)名稱計(jì)算方法監(jiān)控頻率監(jiān)控人1 1生產(chǎn)件批準(zhǔn)率 100%100%完成生產(chǎn)件批準(zhǔn)數(shù)/ /計(jì)劃完成生產(chǎn)件批準(zhǔn)數(shù)*100%*100%一次/ /每個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目工程師8 記錄要求記錄編號記錄名稱保存期保存方式負(fù)責(zé)人PPAP 文件文件匯總表3 3 年存檔項(xiàng)目工程師:零件提交保證書3 3 年存檔供應(yīng)商

15、尺寸結(jié)果3 3 年存檔供應(yīng)商材料試驗(yàn)結(jié)果3 3 年存檔供應(yīng)商性能試驗(yàn)結(jié)果3 3 年存檔供應(yīng)商外觀件批準(zhǔn)報(bào)告3 3 年存檔供應(yīng)商工藝設(shè)備調(diào)查表3 3 年P(guān)存檔供應(yīng)商工裝模具一覽表3 3 年存檔供應(yīng)商檢驗(yàn)設(shè)備一覽表3 3 年r存檔供應(yīng)商:供應(yīng)商調(diào)查表3 3 年存檔供應(yīng)商生產(chǎn)能力3 3 年存檔供應(yīng)商供應(yīng)商情況及運(yùn)輸情況3 3 年存檔供應(yīng)商主要成本構(gòu)成3 3 年存檔供應(yīng)商達(dá)產(chǎn)自查整改表產(chǎn)品包裝方案3 3 年存檔供應(yīng)商樣件試用單3 3 年存檔制造工程師工裝樣件認(rèn)可報(bào)告3 3 年存檔項(xiàng)目工程師生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)報(bào)告3 3 年p存檔項(xiàng)目工程師生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀況通知3 3 年存檔項(xiàng)目工程師9 更改歷史版本號編制/ /

16、修訂審核批準(zhǔn)更改說明附表 1:保存/提交要求序號要求提交等級Motiontec接收部門等級 1等級 2等級 3等級 4等級 51可銷售產(chǎn)品的設(shè)計(jì)記錄RSS*R項(xiàng) 目 管理 部-對于專利科件/詳細(xì)資料RRR*R-對于所有其他科件/詳細(xì)資料RSS*R2產(chǎn)品、過程更改文件（如果有）RSS*R3工程批準(zhǔn)（如果要求）RRS*R4設(shè)計(jì) FMEA（如果有）RRS*R5尺寸結(jié)果RSS*R6材料試驗(yàn)結(jié)果RSS*R7性能試驗(yàn)結(jié)果RSS*R8工裝樣件RSS*R9標(biāo)準(zhǔn)樣件RRR*R10檢查輔具RRR*R11零件提交保證書SSSSR12外觀件批準(zhǔn)報(bào)告，如果適用SSS*R13具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件RSS*R14過程流程圖RRS*R質(zhì)量部15過程 FMEARRS*R16工藝設(shè)備調(diào)查表RSS*R17工裝模具一覽表RSS*R18檢驗(yàn)設(shè)備一覽表RSS*R19達(dá)產(chǎn)自查整改表