企業(yè)隱患排查治理檢查自查記錄表

1、附件 1: 企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表 檢查部門 檢查人員 檢查時間 序號 檢查內(nèi)容 檢杳方式 檢杳要求 檢查情況及意見 一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實情況 （一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制 1 是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全 生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 查相關(guān)文件和有無安全生 產(chǎn)責(zé)任制文本 五個層面上的安全生產(chǎn)責(zé) 任制落實 （二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 2 安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲制度， 安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管 理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度， 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護(hù)用品 （具）管理制度，事故管

2、理制度 查相關(guān)文件和有無安全生 產(chǎn)規(guī)章制度文本 企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全 生產(chǎn)規(guī)章制度 3 貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí) 行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示 牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故 專項報告四項制度情況 查相關(guān)文件和管理制度， 查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況 相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省 局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān) 管理要求 4 是否開展或計劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行情況 查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計劃，已達(dá) 標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行記 錄 5 是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特 點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位 操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)

3、標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程 查文件和有無崗位安全操 作規(guī)程文本 應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程 （三）保證安全生產(chǎn)投入 6 是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費 查相關(guān)文件、資料（發(fā)票） 按照規(guī)定提取安全費用和 繳納保險費 （四）安全生產(chǎn)檢查制度落實 7 主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動 抽查相關(guān)臺賬、記錄 按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開 展日常安全檢查工作 8 是否正常開展定期安全檢查活動 9 是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患 （五）生產(chǎn)安全事故 10 是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故 查事故管理臺賬 有無事故 11 是否如實、及時報

4、告生產(chǎn)安全事故 事故報告單 :如實及時報告 （六）管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育 12 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn) 管理人員 查文件 按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置 機構(gòu)和配置專職人員 13 主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識 和管理能力是否經(jīng)考核合格 查相關(guān)人員培訓(xùn)證書 應(yīng)持證上崗 14 特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合 格，取得特種作業(yè)操作資格證書 抽查特種作業(yè)人員資格證 書 應(yīng)持證上崗 15 從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并 考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽 查上崗證 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn) 16 外單位人員在廠內(nèi)施工或其

5、它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協(xié)議 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn) 17 新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；米用新工 藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè) 人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn) 18 換崗、離崗 6 個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的 安全教育培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培 訓(xùn) （七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬 19 安全教育培訓(xùn)臺賬 根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺 賬、記錄，檢查企業(yè)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況 基本臺賬登記及時、 完整、

6、有效 20 安全檢查及隱患整改臺賬 21 安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺賬 22 特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺賬 23 職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬 24 動火、進(jìn)入受限空間等危險作業(yè)票證記錄 二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況 （一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況 25 作業(yè)人員是否持證上崗 抽查作業(yè)人員上崗證 26 作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識；作業(yè) 人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作 規(guī)程 抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢冋 現(xiàn)場提問解答正確 27 作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險 因素、防范措施及事故應(yīng)急措施 抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢冋 28 企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行

7、業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品 抽查作業(yè)場所勞動防護(hù)用 品配備情況 符合從業(yè)人員配備勞動保 護(hù)用品要求 （二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況 29 壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有 資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi) 查檢測檢驗報告單等 檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測 檢驗的范圍、在效期 30 防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng) 有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi) 31 進(jìn)行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu) 驗收合格 （三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理 32 是否采用和使用國家明令淘汰、 禁止使用的工藝、 設(shè)備 查評價報告對其評價 33 是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按 管理制度定

8、期檢查維修，并建立檔案 查相關(guān)臺賬、記錄 34 動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的 審批手續(xù) 查臺賬和審批單 35 在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、 張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡 查現(xiàn)場 36 檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否 設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志 查現(xiàn)場 37 是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢 查臺賬，存在問題是否落實整改 查臺賬和記錄 38 作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律等情 況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是 否建立臺賬和有記錄 查臺

9、賬和記錄 39 生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場 所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通 查現(xiàn)場 （四）重大危險源監(jiān)管 40 是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識、確定本企業(yè)的重 大危險源 查評價報告對其評價 41 對已確定的重大危險源， 有無符合國家有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施， 是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢 查檔案 查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān) 控制度、臺賬 42 重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況 查現(xiàn)場 （五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況 43 危險化學(xué)品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家 8 號令規(guī)定 查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備 案證明、竣工驗收意見書

10、44 是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學(xué)品事故應(yīng)急 救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記 錄 查已公布的預(yù)案文件，查 演練方案及記錄 46 對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援 組織或者應(yīng)急救援人員 查下發(fā)的文件 46 對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的 應(yīng)急救援器材、設(shè)備 查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配 置 47 化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌” 查現(xiàn)場牌子設(shè)置 （六）危險化學(xué)品儲存與包裝情況 48 危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫；危險化學(xué)品儲 存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學(xué)品出入庫是否 進(jìn)行核查登記 抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登 記記錄 有?；瘜Ｓ脦?、 專人管理； 出入庫登記

11、及時、 準(zhǔn)確、 有效；有明顯安全標(biāo)心。 49 危險化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志 抽查危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫 中的安全標(biāo)志 50 劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險 化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人 收發(fā)、雙人保管制度 抽查專用倉庫及收發(fā)、保 管記錄 符合劇毒品單獨存放、并 符合“五雙”管理要求。 51 生產(chǎn)的危險化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內(nèi)危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽；是 否附有與危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù) 說明書 抽查包裝岡位 標(biāo)簽貼掛 致，并有安全 技術(shù)說明書。 （七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況 52 安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許

12、可評價氾圍是否符合 國家相關(guān)要求 查評價機構(gòu)資質(zhì)證書 53 安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與 現(xiàn)場情況是否相符 對照安全評價報告 54 安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在 最終整改意見中提出 抽查評價報告分項評價內(nèi) 容與評價報告提出的整改 意見 55 安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論 是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認(rèn)報告 抽查整改措施落實情況 56 安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途 對照評價報告， 抽查車間、 倉庫 二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況 57 是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照 查證照 58 是否需取得安全生產(chǎn)許