平天高速PT5標項目試驗室整改報告5.16

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯平天高速PT5標項目試驗室整改報告5.16 說 明： 一、檢查狀況概述 二、整改落實狀況 1、緣由分析 2、整改措施 3、整改結(jié)果 4、整改證據(jù)（整改完成狀況證明材料掃描件、照片等，要求根據(jù)整改條目的挨次對應(yīng)附件編號。） 三、整改總結(jié) 四、附件 平天高速 PT5 標項目試驗室 整改報告 一、檢查狀況概述 2021年5月13日5月15日，公司中心試驗室劉主任對我標工地試驗室進行了為期兩天的檢查，主要從試驗室環(huán)境愛護、儀器設(shè)備管理、制度建設(shè)與運行、內(nèi)頁資料管理等幾個方面進行了檢查，為試驗室進行了工作指導(dǎo)。 二、整改落實狀況 問題 1 1、缺少質(zhì)量監(jiān)督員、設(shè)備管理

2、員、化學(xué)藥品管理員崗位職責； 緣由分析：試驗室制定的質(zhì)量手冊崗位職責部分不全面。 整改措施： 重新對質(zhì)量手冊崗位職責部分進行修訂，全面了質(zhì)量監(jiān)督員、設(shè)備管理員、化學(xué)藥品管理員等崗位職責； 整改結(jié)果：重新修訂的崗位職責 整改證據(jù)：崗位職責見附件（圖 1） 問題 2 2、張代平的人員資格確認應(yīng)由母體負責人批準； 緣由分析：前期對體系程序文件熟悉不足。 整改措施：學(xué)習(xí)公司體系程序文件，將資格確認報公司審批。 整改結(jié)果：重新將資格確認報公司審批。 整改證據(jù)：郵寄母體審批見附件（圖 2） 問題 題 3 3、監(jiān)督方案缺少可操作性。 緣由分析：質(zhì)量負責人對制訂監(jiān)督方案熟悉不夠，制訂的方案實施效果不良好； 整

3、改措施：重新學(xué)習(xí)體系文件，對監(jiān)督方案修改制訂。 整改結(jié)果：重新制訂監(jiān)督方案，填寫了監(jiān)督記錄。 整改證據(jù)：監(jiān)督記錄見附件（圖 3） 問題 4 4、操作間內(nèi)未劃分待檢區(qū)、檢畢區(qū)； 緣由分析：管理不到位，未明確操作間功能區(qū)。 整改措施：劃分操作間功能區(qū)。 整改結(jié)果：操作間功能區(qū)劃分完成。 整改證據(jù)：操作間功能區(qū)照片見附件（圖 4） 問題 5 5、消防器材的檢查記錄中無檢查時間； 緣由分析：消防器材檢查記錄表簡潔，未制度檢查時間 整改措施：添加檢查時間。 整改結(jié)果：記錄填寫檢查時間。 整改證據(jù)：消防器材檢查記錄表見附件 5（圖 5）. 問題 6 6、混凝土理論配比未報公司審核備案； 緣由分析：對公司體

4、系文件學(xué)習(xí)不夠，未能準時報公司審批。 整改措施：依據(jù)相關(guān)要求，將協(xié)作比報公司備案。 整改證據(jù)：備案審批見附錄 6（圖 6）。 問題 7 7、檔案資料缺少卷內(nèi)名目。 緣由分析：檔案資料管理漏洞，未制訂卷內(nèi)名目。 整改措施：重新將檔案資料整理，并制訂相應(yīng)的名目。 整改結(jié)果：檔案有卷內(nèi)名目。 整改證據(jù)：檔案卷內(nèi)名目照片見附件（圖 7）。 問題 8 8、原材料的試驗代表頻次、數(shù)量與物資進料狀況未形成對賬記錄。 緣由分析：管理不夠細致，與物資對賬后對賬記錄未填寫完整。 整改措施：將全部與物資對賬信息填寫齊全，規(guī)范。 整改結(jié)果：與物資對賬記錄齊全。 整改證據(jù)：對賬記錄照片見附件（圖 8）。 三、整改總結(jié) 通過這次檢查，我工地試驗室整體環(huán)境得到優(yōu)化，試驗人員素養(yǎng)也得到很大提升，還有許多東西需要改進，需要學(xué)習(xí)，需要領(lǐng)導(dǎo)更專業(yè)的指導(dǎo)和關(guān)心。在今后工作中，我們牢抓細節(jié)，全面貫徹落實各項試驗檢測規(guī)定，讓我們的試驗水平更上新臺階。 四、附件 附件 1：崗位職責見附件（圖 1） 附件 2：張代平人員資格確認批準； 郵寄母體審批。 附件 3 監(jiān)督記錄見附件（圖 3） 附件 4：操作間功能區(qū)（圖 4） 附件 5：消防器材