品質(zhì)綜合質(zhì)量月報模板

1、企業(yè)名稱替換(5)優(yōu)先減少計劃2004年第二期序號項目現(xiàn)狀糾正預(yù)防措施以及計劃完成日期目標值責(zé)任人實際完成日期主辦單位:QA 日期：2004.3.51HB2-15黑皮報廢金額達3299.25元。詳見2004-04糾正預(yù)防措施實施表計劃完成時間2004年3月30前廢品下降60%質(zhì)質(zhì)量量方方針針: : 仔仔細細制制造造今今天天的的零零件件，保保證證顧顧客客要要求求； 精精心心策策劃劃明明天天的的產(chǎn)產(chǎn)品品，滿滿足足用用戶戶期期望望；2調(diào)整廢品金額高報廢金額達1344.66元。詳見2004-05糾正預(yù)防措施實施表計劃完成時間2004年3月30前廢品下降30%一、 廢品統(tǒng)計分析優(yōu)先減少計劃：15裂紋（1

2、）全廠廢品金額：25966.21元，廢品率：0.629，責(zé)任廢品金額：17511.454元。實施結(jié)果驗證序號主要項目金額累計頻次累計百分比%(6)責(zé)任廢品考核情況1A車間11324.0211324.0244%單位計劃情況實際完成情況獎罰金額(元)2B車間5687.8817011.9066%金額(元)計劃指標%金額(元) 完成指標%獎罰3C車間4680.0921691.9984%A車間7953.371.0498991.981.186519.304D車間1487.6123179.6089%B車間5026.400.2723206.190.174455.055E車間430.7223610.3291%C

3、車間2891.710.6584070.550.926589.426零件庫2355.8925966.21100%D車間1102.370.106812.020.07872.59從排列圖中在可以看出本月A車間廢品報廢數(shù)量較大，報廢主要原因是調(diào)整廢品，均屬正常調(diào)整指標之內(nèi)。從全廠前十位廢品報廢金額來看B車間的HB3003032-15報廢數(shù)量較大，屬非正常報廢，報廢了3299.25元，報廢的主要是黑皮。E車間397.981.0430.721.08216.37二、產(chǎn)品審核分析（2）原因分析：（1）本月產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)問題如下： 毛坯不合格精度差未及時發(fā)現(xiàn)黑皮結(jié)論:影響該件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸不合格，無

4、法磨削造成的。此批零件的上道單位是富奧標準件廠擠壓車間。序號零件號符合率%存在缺陷審核日期糾正措施 設(shè)備老化 責(zé)任心不強199.578+0.74尺寸小2004.2.23顧客已同意接收299.5101+0.87尺寸大2004.2.20顧客已同意接收399.6內(nèi)孔中有鐵屑2004.2.17由零件庫自行采取措施解決測量不及時油污大光線暗499.580+0.87尺寸大2004.2.17顧客已同意接收599.585+0.87尺寸大2004.2.17顧客已同意接收三、PPM（供貨質(zhì)量）四、入庫產(chǎn)品一次交檢合格率五、產(chǎn)品返工品率（單位：/百萬）(3) 糾正措施：要求生產(chǎn)科與分承包方協(xié)商,提供尺寸合格的毛坯。

5、退貨數(shù)量月產(chǎn)量PPM入庫批次合格批次 抽樣數(shù)量不合格數(shù)量合格率%返工品數(shù)量月產(chǎn)量返工率(4)對我廠金額最高的前10個品種廢品統(tǒng)計分析：807414617829174853853847700299.74%046178290序號零件號報廢數(shù)量報廢金額小計報廢主要原因責(zé)任單位六、進貨驗收合格率136249.12工藝調(diào)試（1）采購產(chǎn)品/材料進貨驗收合格率（2）顧客提供產(chǎn)品/材料進貨驗收合格率4153299.253548.37黑皮單位產(chǎn)品進貨驗收材料進貨驗收單位產(chǎn)品進貨驗收材料進貨驗收23071344.66總批次不合格批次合格率%總批次不合格批次合格率%總批次不合格批次合格率%總批次不合格批次 合格率%

6、25.321349.98A車間330100%3221937.04937.04A車間1160100%B車間1190100%510100%4105844.20B車間2220100%710100%C車間0000001643.84C車間 190100%D車間340100%320100%15.30893.34合計338100%900100%合計1860100%830100%517311.10裂紋七、質(zhì)量體系運行狀況12240.001、質(zhì)量管理體系的文件修訂20266.00817.10完成狀況：質(zhì)量手冊已經(jīng)完成初稿，部門職責(zé)沒有確定，準備使用過程模式編制相關(guān)的程序文件（按照ISO9001:2000版643

7、747.34747.34典型的烏龜圖方法）7625.082、質(zhì)量管理體系規(guī)定的各項計劃的完成情況179710.63735.71工藝調(diào)試年度培訓(xùn)計劃進行中，現(xiàn)實施培訓(xùn)需求調(diào)查過程，待四環(huán)總公司培訓(xùn)計劃下達后，完成該項工作。840370.80工藝調(diào)試質(zhì)量管理科已經(jīng)完成：生產(chǎn)管理科（機動部分）已經(jīng)完成：技術(shù)發(fā)展科已經(jīng)完成：12111.12l測量系統(tǒng)分析計劃l設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng)和維護計劃l過程審核計劃（產(chǎn)品組）1182.72l產(chǎn)品審核計劃l潤滑計劃財務(wù)管理科已經(jīng)完成：24151.68716.32l質(zhì)量體系計劃l關(guān)鍵設(shè)備備件采購和制造計劃l2004年質(zhì)量成本計劃9136652.803、沒有完成的質(zhì)量體系要求

8、的計劃和體系運行工作l個月份均完成質(zhì)量成本的指標分析733.60686.40生產(chǎn)管理科l供應(yīng)商檔案的更新（2003年度的供應(yīng)商評定、2004年合格供應(yīng)商名單）10110654.50654.50工藝調(diào)試l供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃l供應(yīng)商質(zhì)量能力審核計劃第1頁第2頁材料機人法環(huán)測黑皮黑皮A車間B車間C車間D車間E車間零件庫030006000900012000150001800021000240000%20%40%60%80%100%綜合辦公室5、審核組對我廠的產(chǎn)品很滿意，本次審核通過，但也提出一些意見。l年度企業(yè)業(yè)務(wù)計劃l各部門的年度業(yè)務(wù)計劃（1）-A1S/A2S兩種產(chǎn)品的防銹處理不好，建議采用較好

9、的防銹措施。4、廢品管理考核情況：（2）所有產(chǎn)品的倒角尺寸沒有按公差要求控制。B車間、D車間廢品報廢數(shù)量與實物不符，存在瞞報現(xiàn)象。根據(jù)2004年質(zhì)量考核辦法規(guī)定各扣罰100元。（3）D車間現(xiàn)場的模具沒有標識。八、廠內(nèi)、外質(zhì)量信息通報（4）以后在采購部來審核前，要先填寫自檢單。（1）信息內(nèi)容： 2004年2月16日技術(shù)科反饋3501082-02,59.5尺寸不合格短5mm,104件,比例100%。（5）-A6R/A8R的分度圓尺寸測量有歧義，可不做為測量點（可不測量，只檢測位置度即可）。原 因：6、在審核日產(chǎn)柴橋產(chǎn)品的同時，也審核了6DL產(chǎn)品1703149E5H，質(zhì)管科與技術(shù)科對此作了相關(guān)解釋，

10、并將在富奧金處理決定：相檢驗的結(jié)果提交了采購部。此件斷裂原因如下：（1）與操作者調(diào)整有關(guān)（淬火區(qū)位置下沉、淬透）。（2）材料芯部增碳。（2）信息內(nèi)容：7、技術(shù)科針對1703149E5H的淬火情況提出了兩點建議： （1）征求設(shè)計者意見，改變淬火區(qū)長度（將原有的淬火原 因：區(qū)10.5mm改為6.5mm，即在淬火區(qū)的兩端允許有2mm的硬度轉(zhuǎn)變區(qū)）。處理決定：（2）征求設(shè)計者意見，將臺尖處加一倒角，以倒角過渡，避免應(yīng)力集中。整改措施：十二、過程審核2月5日對3S2902471-SH3進行了過程審核。并針對審核中存在的問題，制定了過程審核糾正措施計劃表，要求各整改單位在3月20日前完成糾正措施（詳見過程

11、審核糾正措施計劃表）。四月要對球頭銷產(chǎn)品3003032-15進行過（3）信息內(nèi)容：程審核，各單位要做好過程審核前的準備。原 因：十三、質(zhì)量控制點處理決定：序號 控制點編號生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組零件號工序號管理點名稱技術(shù)要求管理手段檢測方式 負責(zé)人九、新產(chǎn)品試制情況1KZ-01磨床班15磨外圓30-0.052控制圖 隨機抽檢2KZ-02磨床班14磨外圓50-0.016控制圖 隨機抽檢3KZ-03磨床班16磨球面S35-0.1控制圖 隨機抽檢4KZ-04磨床班15磨球面S38-0.1控制圖 隨機抽檢5KZ-05數(shù)控二班10鏜孔62.38+0.3控制圖 隨機抽檢6KZ-06數(shù)控二班4車球面S19.65-0

12、.25控制圖 隨機抽檢7KZ-07熱壓班5熱壓厚度3-0.2控制圖 隨機抽檢十、技術(shù)攻關(guān)進度和實施8KZ-08熱壓班5冷壓成形0.3控制圖 隨機抽檢技術(shù)攻關(guān)工作有幾個項目的工裝已經(jīng)訂貨，還有一些項目在實施當(dāng)中。十四、持續(xù)質(zhì)量改進情況2月末，各單位的技術(shù)攻關(guān)情況如下：結(jié)止到2月29日全廠共制定持續(xù)改進項目76項，其中應(yīng)完成16項，已全部完成。經(jīng)廠質(zhì)量工作組研究：對其中的7項單位項目名稱實施情況項目負責(zé)人分別給予30-200元的獎勵。如各單位如有新的項目可隨時上報質(zhì)管科。技術(shù)科3月10日設(shè)備到貨十五、M.R講話要點正在收集資料二月份質(zhì)量工作總體上比較穩(wěn)定。產(chǎn)成品入庫合格率99.74%，發(fā)出產(chǎn)品用戶

13、反饋沒有較大問題，各車間的產(chǎn)出控制把模具訂貨關(guān)比較嚴格負責(zé)，但是目前在高產(chǎn)大干的生產(chǎn)壓力下，暴露出許多問題，而且是不該發(fā)生的問題，結(jié)合二月份情況對三月份模具訂貨提出幾點要求：模具訂貨1、#%$%&%*&(*)&)_(&()*&()*_(%$%#%$%()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&$#%#%$&%$&%*&%已普查85個品種2、十一、迎接OEM公司采購部的審核工作#%$%&%*&(*)&)_(&()*&()*_(%$%#%$%()&)*&

14、;)_(*+_(*)+_*|_(*_&$#%#%$&%$&%*&%1、審核時間： 2004年2月19日11：00-16：00。3、2、審核人員：#%$%&%*&(*)&)_(&()*&()*_(%$%#%$%()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&$#%#%$&%$&%*&%過程審核：AA產(chǎn)品審核：SSS4、3、我廠人員：十六、TOP講話要點4、審核情況：1、$#$*)(*)_(+|_)|+)+)_*%$#dhfjy)審核結(jié)果一覽表2、$!$#(*&()*)_(*)_(*)_*)_(*序號零 件 號零 件 名 稱過 程 審 核產(chǎn) 品 審 核3、%$&%*&(*&)*&()*&)_