工藝紀(jì)律整改措施表

1、附表一 工工藝藝紀(jì)紀(jì)律律檢檢查查表表 被檢查部門（班組）： 檢查時(shí)間： 編號(hào):QR-PD-023序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查生產(chǎn)線檢查工序檢查結(jié)果（YES/NO）問(wèn)題點(diǎn)根本原因違反級(jí)別責(zé)任部門責(zé)任人簽字備注123456789101112131415 檢查人： 檢查小組組長(zhǎng)： 備注：1、工藝紀(jì)律檢查表中，每次檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目，由工藝紀(jì)律檢查小組組長(zhǎng)根據(jù)每次檢查情況，隨機(jī)確定下次檢查項(xiàng)目及內(nèi)容。2、工藝紀(jì)律檢查表中的檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容及檢查生產(chǎn)線的詳細(xì)內(nèi)容與工藝紀(jì)律檢查通知一并發(fā)放3、每次工藝紀(jì)律檢查，必須有 工藝紀(jì)律整改措施表 中整改完成項(xiàng)進(jìn)行復(fù)檢的內(nèi)容4、所有檢查項(xiàng)目及檢查內(nèi)容參照“工藝紀(jì)律檢查

2、細(xì)則”進(jìn)行編制工藝紀(jì)律檢查表5、工藝紀(jì)律檢查表填寫完畢后，經(jīng)相關(guān)部門簽字后，給予責(zé)任部門發(fā)放，制造部工藝組留存一份。附表二 工工藝藝紀(jì)紀(jì)律律整整改改措措施施表表 編制部門： 編號(hào)：QR-PD-024序號(hào)檢查生產(chǎn)線檢查工序問(wèn)題描述原因分析整改措施（計(jì)劃）整改完成時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人備注1OPA010上線處操作人員無(wú)該工位上崗證制造部姜杰靈2OPA030掃描缸體缸蓋二維碼后只提取配瓦信息，未保存批次流水號(hào)制造部蔣九峰3OPA090活塞裝配后，在上止點(diǎn)位置與托盤底面支撐塊干涉制造部姜杰靈4質(zhì)量跟蹤卡設(shè)計(jì)不合理，現(xiàn)場(chǎng)操作人員填寫不便制造部李永軍5OPC030連桿瓦選配設(shè)備無(wú)防錯(cuò)功能制造部蔣九峰6OPA1

3、90自動(dòng)設(shè)備運(yùn)行時(shí)，操作人員未在工位跟蹤查看制造部姜杰靈7OPA020上線處拓印條碼紙和二維碼紙未按照工藝要求放到資料袋內(nèi)制造部姜杰靈8OPA060設(shè)備點(diǎn)檢表無(wú)異常情況記錄位置制造部蔣九峰9OPA010上線處缸體堆高五層，存在安全隱患制造部姜杰靈10OPA090設(shè)備托盤擋塊晃動(dòng)制造部蔣九峰11OPB030紅色料盒內(nèi)不合格品標(biāo)識(shí)不清，狀態(tài)不明質(zhì)量部張杰12操作人員質(zhì)量跟蹤卡填寫不規(guī)范制造部姜杰靈13OPA210現(xiàn)場(chǎng)使用的無(wú)塵布太臟姜杰靈編制： 部門負(fù)責(zé)人： 主管副總簽字： 檢查組組長(zhǎng)簽字：備注：1、工藝紀(jì)律檢查表發(fā)放到各責(zé)任部門后，由各責(zé)任部門兩個(gè)工作日內(nèi)提交工藝紀(jì)律整改措施表。2、工藝紀(jì)律整改

4、措施表將作為工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容的輸入及考核的依據(jù)之一。3、工藝紀(jì)律檢查整改措施表一式三份，部門留存一份、審核員一份、工藝組一份 工工藝藝紀(jì)紀(jì)律律檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容生生產(chǎn)產(chǎn)線線 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容1工藝文件工藝文件是否齊全、完整、清晰2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件是否受控3裝配線、熱試線作業(yè)指導(dǎo)書是否與現(xiàn)場(chǎng)一致4工藝文件是否在指定的位置懸掛或擺放。5人員管理操作人員是否具有操作資格證或上崗證6新員工是否有上線培訓(xùn)記錄7操作者是否按照設(shè)計(jì)要求和工藝規(guī)程進(jìn)行裝配8操作者是否熟悉本工序的作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)要點(diǎn)和關(guān)鍵的工藝參數(shù)9操作者是否對(duì)上道工序的裝配內(nèi)容進(jìn)行檢查10質(zhì)量記錄嚴(yán)格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、專檢）和首

5、檢制度，并做好記錄，記錄表填寫是否及時(shí)、真實(shí)11是否按要求填寫過(guò)程質(zhì)量記錄跟蹤表，記錄表要求的參數(shù)是否與工藝文件要求一致12是否按要求填寫力矩、間隙等參數(shù)的自檢記錄13是否按要求填寫扭矩校驗(yàn)記錄表14扭矩扳手現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際校驗(yàn)值與記錄表是否一致15不合格的裝配件是否有問(wèn)題記錄表16設(shè)備設(shè)備安全操作規(guī)程是否符合現(xiàn)場(chǎng)；操作者是否按照?qǐng)?zhí)行17操作者是否認(rèn)真填寫設(shè)備點(diǎn)檢表,點(diǎn)檢表要求的參數(shù)是否與工藝文件要求一致18工裝工裝是否有標(biāo)識(shí)或者工裝號(hào)19工裝擺放是否規(guī)范20工裝是否定期更換，更換是否有記錄21實(shí)物質(zhì)量是否按照要求對(duì)裝配件進(jìn)行外觀檢查22抹布是否按照要求定期更換23不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，是否有明顯的標(biāo)識(shí)24待裝配件定置擺放是否規(guī)范25產(chǎn)品標(biāo)識(shí)待裝配件是否標(biāo)識(shí)清晰26差異件是否分區(qū)擺放、標(biāo)識(shí)清晰27不合格的待裝配件是否隔離并標(biāo)識(shí)28工位器具器具擺