2017年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

1、謝謝觀賞2017年度預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室概況一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成二、主要職責(zé)第二部分 衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室 2017年度部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)收支總體情況表二、部門(mén)收入總體情況表三、部門(mén)支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算 三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室概況、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成納入衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室 2017年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，包括衛(wèi)輝市委 農(nóng)村工作辦公室。二、

2、主要職責(zé)衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨中央、省委、新鄉(xiāng)市委市政府及我市市委市政府關(guān)于農(nóng)村改期、發(fā)展、統(tǒng) 籌城鄉(xiāng)發(fā)展的方針、政策和工作部署。指導(dǎo)全市“三農(nóng)”工作，牽頭研究擬定全市農(nóng)村改革、 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展等方面的有關(guān)政策。2、牽頭協(xié)調(diào)全市農(nóng)村改革、發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng) 部門(mén)和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)部門(mén)的有關(guān)工作。3、組織開(kāi)展有關(guān)農(nóng)村改革、發(fā)展、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展等重大問(wèn)題的調(diào)查研究，及時(shí)掌握、反 映“三農(nóng)”工作動(dòng)態(tài)與信息，總結(jié)宣傳推廣典型經(jīng)驗(yàn)。4、督促、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)市委有關(guān)農(nóng)村工作和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作的決策部署

3、和重 要事項(xiàng)。指導(dǎo)、服務(wù)和推進(jìn)全市新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。5、承擔(dān)國(guó)家、省、新鄉(xiāng)市設(shè)立的統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)工作。6承擔(dān)衛(wèi)輝市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。7、承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作。8、承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。9、承擔(dān)衛(wèi)輝市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。10、承擔(dān)衛(wèi)輝市大中型水庫(kù)移民辦公室工作。11、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。第二部分衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室 2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室 2017年收入總計(jì)833724元，支出總計(jì)833724元，與2016年 相比，收、支總計(jì)各減少449228元，減少35%

4、。主要原因：離、退休人員轉(zhuǎn)入社保，本年新 增社會(huì)保障繳費(fèi)153201元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加 33096元。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室2017年收入合計(jì)833724元，其中，一般公共預(yù)算833724元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室2017年支出合計(jì)833724萬(wàn)元，其中：基本支出833724元，占 100%;項(xiàng)目支出0元。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算833724元。與2016年相比，一 般公共預(yù)算收支預(yù)算減少449228元，減少35%，主要原因：離、退休人員轉(zhuǎn)入社保，本年新 增社會(huì)保障繳費(fèi)1

5、53201元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加 33096元。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算833724元，全部為基本支出， 其中工資福利支出545268元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99655元，商品服務(wù)支出35600元，社會(huì) 保障繳費(fèi)153201元。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出833724元，其中：人員經(jīng)費(fèi)798124元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè) 人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 35600元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 水費(fèi)、電費(fèi)、

6、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó) （境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公 務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明我辦2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明我辦2017年 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為29400元。2017年 三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2016年減少600 丿元。具體支出情況如下：（二） 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)21800元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21800元，主要用于開(kāi)展

7、工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年減少200元，主要原因：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。（三）公務(wù)接待費(fèi)7600元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算 數(shù)比2016年減少400元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)活動(dòng)接待，接待任務(wù)減少。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況衛(wèi)輝市委農(nóng)村工作辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算35600元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn) 轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排0元，沒(méi)有政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指

8、省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、 其他收入：是指部門(mén)取得的除 財(cái)政撥款” 事業(yè)收入” 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以 外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的 財(cái)政撥款收入” 事業(yè)收入”經(jīng)營(yíng)收入”和 其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 （即事業(yè) 單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包 括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā) 生的支出。七、三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境） 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó) （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住 宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待 費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八