某公司各部門內(nèi)審檢查表7

1、平易電子技術(shù)(深圳)有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門：品管部內(nèi)審員：日期:ISO14001標準要求標準要求企業(yè)應(yīng)開展的活動環(huán)境管理體系審核要點檢查記錄4.2環(huán)境力針1 .由最高管理者制定2 .明確其指導地位3 .明確以下內(nèi)容：(1)適合性(2)以持續(xù)改善為目標(3)承諾遵守肩關(guān)法律法規(guī)(4)和環(huán)境目標相聯(lián)系(5)文件化(6)傳達到全體員工4.定期評審，公眾可以獲得證據(jù)：環(huán)境方針、社區(qū)人員反映及員工的環(huán)境意識證據(jù)等。1 .詢問該部門人員我廠的環(huán)境方針；2 .詢問部門經(jīng)理如何理解我廠的環(huán)境方針；3 .我部門如何對本部門人員宣傳環(huán)境方針；4 .本部門的有哪些重大的環(huán)境因素跟環(huán)境方針有直接關(guān)系；5 .詢問

2、本部門人員如何理解環(huán)境方針；4.3.1環(huán)境因素1 .有識別環(huán)境因素的程序(活動、產(chǎn)品、服務(wù))2 .考慮了環(huán)境目標的設(shè)定3 .信息可以更新(1)作為應(yīng)考慮的事項主要有：對大氣的排放對水體的排放廢棄物管理原料和天然資源的利用其他的地區(qū)劃、境和社會1 .查是否考慮了ISO14001附錄的內(nèi)容：看是否評價并傳遞了環(huán)境因素信息2 .查是否對環(huán)境因素進行了評價和確認3 .查是否對環(huán)境因素進行了動態(tài)評價和及時更新4 .詢問本部門后哪些環(huán)境因素，其中哪些是重大的及其對環(huán)境帶來的影響；第1頁共6頁問題(2)還應(yīng)考慮：正常運作條件停止、起動的條件緊急事態(tài)的影響證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評價、識別記錄，清單及現(xiàn)場

3、的驗證、控制的證據(jù)5.詢問部門主管重大環(huán)境確定時考慮了哪些因素；4.3.2法律與其他要求應(yīng)有確認、獲取適合因素的法律及其他要求的程序其他要求事項主要考慮：行業(yè)標準和政府部門的協(xié)定非法律性指南證據(jù)：國家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)文件、評審及傳遞證據(jù)1 .詢問適合于本部門的重大環(huán)境因素的法律、法規(guī)加哪些；2 .詢問法律、法規(guī)的獲取方法及如何更新；4.3.3目標和指標1 .各有關(guān)部門、崗位建立并保持義件的目標和指標2 .考慮法律及其他要求環(huán)境因素、相關(guān)方意見3 .和環(huán)境方針一S證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的目標指標文件、編制依據(jù)、評審證據(jù)1 .查看是否考慮法律、法規(guī)等條件、環(huán)境因素相關(guān)方思見；2 .查是否強

4、調(diào)持續(xù)改進；3 .查和環(huán)境方針有無矛盾？是否與施工過程相適宜；4 .查目標及指標內(nèi)容及其與法規(guī)要求T性；5 .詢問本部門的環(huán)境目標指標后哪些；4.3.4環(huán)境管力1 .為達到目標和指標”制止方案(內(nèi)容有：責任、方法和日程)2 .根據(jù)需要可以修訂3 .環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)反映目標指標要求、環(huán)保防治技術(shù)、財務(wù)要求1 .查管理方案的清單，查是否與重要環(huán)境因素相一致2 .查管理方案在施工過程的適宜性，特別是與施工方案的接口3 .查管理方案的內(nèi)容是否符合規(guī)定要第2頁共6頁等4.環(huán)境管理方案應(yīng)與施工過程的質(zhì)量要求及環(huán)境因素的控制需求相T證據(jù)：環(huán)境管理方案的編制、審批內(nèi)容、環(huán)境管理方案的交底等求，施工中的環(huán)保

5、方法是否適宜4.查本部門管理方案的實施渠道及實踐效果，重點查揚塵、噪聲（攪拌機、混凝土振動）、施工及生活污水、施工材料的浪費情況等4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責1 .將作用、責任、權(quán)限明確化、文件化傳達2 .管理者提供必須資源3 .選任管理者代表、其權(quán)限為：建立、實施并保持環(huán)境管理體系向最高管理者報告環(huán)境管理體系的進展狀況證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的人員分工及職責文件、人員工作績效、環(huán)保彳為等1 .查企業(yè)的管理、實施匕環(huán)境有關(guān)活動的責任、權(quán)限及相互關(guān)系2 .查組織結(jié)構(gòu)圖及職責人員的文件3 .驗證主要人員職責的落實情況4 .詢問本部經(jīng)理或主管的主要職責；4.4.2培訓、意識和能力1 .對與劃、境影響后關(guān)的

6、全體員工進行培訓2 .使員工認識到：遵守方針、方法及EMS要求是一件大事工作過程對環(huán)境后影響遵守方針、方法及EMS要求的作用和責任不遵守規(guī)則的后果3 .從事對環(huán)境口能有重大影響的工作的員工必須啟相應(yīng)能力4 .對供應(yīng)方要求進行必要的環(huán)境培訓（包括勞務(wù)供方、材料、工程及運1 .查文件化的培訓程序2 .查人員環(huán)境意識及能力的識別3 .查人員培訓的需求及計劃4 .查主要管理人員的培訓記錄5 .查人員環(huán)保培訓及能力評價的證據(jù)6 .查看本部門員工的培訓記錄及考核結(jié)果；7 .詢問本部門關(guān)鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關(guān)的防護措施；8 .詢問化學品管理人員對化學品特性及出現(xiàn)異常情況的處理方法。9 .詢問倉庫

7、出現(xiàn)火災(zāi)后的處理方法。第3頁共6頁輸供方）5.保證履行特殊的EMS職務(wù)的員工的能力證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識別別考核記錄、培訓計劃、記錄、證書等。供方肩關(guān)人員的培訓記錄4.4.3信息交流1 .有關(guān)環(huán)境因素、EMS的以下程序：內(nèi)谷各邪門、各層次的彳口息交流外來信息的接收、文件化對應(yīng)2 .對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實施記錄3 .有信息接收和應(yīng)答的程序4 .緊急狀態(tài)時和相關(guān)部門的信息交流證據(jù)：各種會議、培訓、溝通記錄1 .查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序2 .有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復的程序明確嗎3 .查信息處理和結(jié)果4.4.5文件控制建立關(guān)保持控制ISO1

8、4001所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項目包括：文件的發(fā)送對象定期評審、修訂、批準有關(guān)部門能得到最新版本舊文件的處理舊文件需要保存時，應(yīng)易于識別，并標明日期、指定保管期限1 .查是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā)布2 .查文件清單及施工過程的接口3 .查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性4 .查義件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定5 .查義件更改情況，6 .查文件發(fā)放記錄“每月節(jié)電狀態(tài)檢查表”，“每月用電檢查表”、“供水設(shè)施點檢表”、“每月用水檢查表”沒有受控，違反的文件控制程序。4.4.6運行控制1 .明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運行活動要沿著目標和指標進行2 .實施以下項目：運行的程序1 .查運行過程的識別和活動策劃2

9、.查管理方案的實施效果3 .查本部門的垃圾管理狀況4 .詢問員工出現(xiàn)火災(zāi)后的處理方法。第4頁共6頁程序中的運行標準確立有關(guān)重大環(huán)境影響的程序，并傳達給供應(yīng)方，承包方證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運行記錄4.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施1 .明確以卜責任和權(quán)限：處理、調(diào)查/、符合采取減少影響的行動采取糾正和預(yù)護措施2 .措施應(yīng)與問題的大小和產(chǎn)生的影響相適應(yīng)3 .要有程序變更時的實施和記錄證據(jù)：工地及部門/、符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等1 .查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù)2 .查糾正措施的記錄及內(nèi)容3 .查預(yù)防措施的記錄4 .查持續(xù)改進的證據(jù)5 .查異常情況時的信息交流4.5.3記錄1 .應(yīng)有

10、標識、保持、處理記錄的程序2 .培訓記錄、審核、評審結(jié)果也應(yīng)包括在內(nèi)3 .記錄的保管要求容易檢索、閱讀可以識別可以追蹤可以損壞、丟失4 .明確保管期限并記錄5 .適合標準要求6 .記錄的主要種類啟：法律、法規(guī)及其他要求投訴拈訓1 .查記錄的標識、匯集、使用、填寫、保管、維護及廢棄的程度的設(shè)立和保持2 .查本部門的記錄3 .查記錄易讀懂、能識別肩關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)4 .查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限5 .查建立并保持組織內(nèi)部、相關(guān)方狀取記錄的程序4.5.3記錄檢查、維護、校準承包方、供應(yīng)方第5頁共6頁事故影響評價審核結(jié)果管理評審證據(jù)：環(huán)境記錄臺帳及記錄歸檔情況4.6管理評審1 .由最高管理者實施2 .自主性進行3 .收集必要信息4 .評審義件化5 .評審言明方針、目標及其他因素變更的必要性6 .要反映出審核結(jié)果信息變化和持續(xù)改進的關(guān)系7 .評審應(yīng)由有一定水平的管理者進行，包括