某公司啟動前安全評審管理規(guī)程

1、&?？萍瘓F11編號：HTCG-QHSE-11二級，第0次修改-HAIKEGROUP啟動前安全評審管理規(guī)程下發(fā)日期：2015-11-16執(zhí)行日期：2015-12-011.目的為加強工藝、設備啟動前安全管理，所有影響工藝、設備安全運行的因素在啟動前被識別并得到有效控制，確保設備安裝規(guī)范、操作維護準備就緒、人員培訓到位、安全信息更新、改進措施落實，特制定本規(guī)定。2 .適用范圍新、改、擴建項目開工前、設備設施檢修后、工藝設備變更后、發(fā)生過意外事故后的設施和閑置封存設施再次投入使用前必須進行啟動前安全評審(PSSR)。本規(guī)范適用于?？萍瘓F下屬各公司、單位。3 .術語和定義3.1 啟動前安全評審(

2、Pre-StartupSafetyReview)在工藝設備啟動前對所有相關因素，通過使用清單系統(tǒng)的方法進行檢查確認，并將所有必改項整改完成，確保操作，維修等生產(chǎn)活動能夠安全的運行，并批準啟動的過程，簡稱PSSR(Pre-StartupSafetyReview)。3.2 A類必改項是指進行啟動前安全評審(PSSR)W發(fā)現(xiàn)的，導致不能投產(chǎn)或啟動時可能引發(fā)安全、環(huán)境事故的，必須在啟動之前整改的項目。A類項判定標準：一不整改不能正常使用不整改會產(chǎn)生四級風險及四級以上風險一其它可能會帶來較大風險（四級以下）的由PSSR、組討論決定3.3 B類遺留項是指進行啟動前安全評審（PSSR中寸發(fā)現(xiàn)的，但在運行過程

3、中不會影響投產(chǎn)效率、產(chǎn)品質量,不會引發(fā)安全、環(huán)境事故的，可在啟動后限期整改的項目。3.4 人機工程是指使工作人員與設備、作業(yè)工具安全而有效地結合，環(huán)境更適合于人員作業(yè)，人機界面達到最佳匹配的系統(tǒng)工程。3.5 機械完整性（MI）是指機械設備、配套設施及相關技術資料齊全完整，能夠正常發(fā)揮其設計功能，設備始終處于滿足安全生產(chǎn)平穩(wěn)要求的狀態(tài)。3.6 質量保證（QA）是指設備達到設計、制造、測試和安裝等標準的要求。3.7 工藝安全信息（PSI）是指關于物料的危害性（包括原料、中間產(chǎn)品、成品、廢料、添加劑、阻垢劑、緩蝕劑、潤滑劑等等）、工藝設計基礎（工藝的描述，包括工藝化學、材料、能量平衡、工序、工藝參數(shù)

4、、工藝參數(shù)的限值及超出限值的后果等等）和設備設計基礎（設備的設計所依據(jù)的假設條件和邏輯包括工程數(shù)據(jù)、工程圖、工藝和設備能力計算、設備規(guī)格、廠商的藍圖等等）的完整、準確的書面信息資料。3.8 工藝危害分析（PHA）是一種系統(tǒng)評估工藝危害的方法，有組織的用來識別、評估和控制在生產(chǎn)、儲存以及運輸中的危害。是對工藝所做的系統(tǒng)和綜合的研究。其目的是確保有足夠的安全措施到位來管理固有風險。它由后果分析和工藝危害審核（PHR）組成。3.9 偏離管理是指按規(guī)定需執(zhí)行的程序或任務,因某種原因無法執(zhí)行或無法完全執(zhí)行時在獲得相關管理者批準授權后可暫不執(zhí)行的管理3.10 系統(tǒng)單試是指裝置中間交接前后開展的預試車工作，

5、包括管道系統(tǒng)和設備的內(nèi)部處理、電氣和儀表調(diào)試及單機試車等。3.11 啟動負責人是指開工領導組負責人。4 .基本要求4.1 啟動前安全評審(PSSR)X作必須由屬地單位組織進行，且必須成立PSSR、組，原則上小組組長由部門負責人擔任，副組長由工藝部長擔任，小組人員組成應能覆蓋評審項目所有涉及專業(yè)要求。4.2 新、改、擴建項目開工前、設備設施檢修后、工藝設備變更后、發(fā)生過意外事故后的設施和閑置封存設施再次投入使用前必須進行啟動前安全評審(PSSR)。4.3 開展PSSR勺時機：新改擴建項目在送能量進行系統(tǒng)單試前、水聯(lián)運及投料試車前各進行一次PSSR設備設施檢修后、工藝設備變更后、發(fā)生過意外事故后的

6、設施和閑置封存設施再次投入使用前進行PSSR。4.4 必須使用經(jīng)過充分論證并事先編制好的核查清單進行啟動前安全評審(PSSR)。4.5 根據(jù)項目規(guī)模和任務進度安排，可分階段、分專項多次實施啟動前安全評審(PSSR)。4.6 所有A類項必須整改完成并經(jīng)驗證后，才能啟動或投用。4.7 所有B類遺留項必須整改完成并經(jīng)驗證后，PSSRt可徹底關閉。4.8 PSSR報告應能夠為相應的操作、維護、技術管理人員共享。5 .內(nèi)容5.1 工作流程啟動前安全評審（PSSR）S本流程如下:5.2 啟動前安全評審（PSSR即長確定5.2.1 為確保啟動前安全評審的質量，應根據(jù)項目的進度安排，提前組建啟動前安全評審（P

7、SSR、組。5.2.2 啟動前安全評審（PSSRM、組組長應由具有相應權限能夠調(diào)動各部門、專業(yè)及小組所需各種資源的人員擔任。5.3 確認PSSRT作任務及范圍啟動前安全評審（PSSRM、組組長應書面確認PSSR工作任務及檢查范圍。5.4 啟動前安全評審（PSSRM、組組成5.4.1 成員由組長確定，小組成員應包括： 工藝技術人員 設備技術人員 儀表技術人員 電氣技術人員 檢維修人員 主要操作人員 HS&業(yè)人員必要時應考慮以下人員： 專利商 設計人員 制造商 施工方 具有特定知識和經(jīng)驗的專家等小組成員必須是具有相應知識技能和經(jīng)驗的人員。5.5 準備5.5.1 資料準備啟動前安全評審（PS

8、SR即長負責協(xié)調(diào)提供評審所需資料書面清單。保證啟動前安全評審（PSSRM、組能得到工作所需的所有資料，且資料完整、符合現(xiàn)場實際。5.5.2 小組培訓啟動前安全評審（PSSRM、組全體成員應接受工藝安全管理相關知識及啟動前安全評審（PSSR）W訓。5.5.3 小組分工組長一負責制定PSSRb劃；包括：（1）進程安排，（2）在確保檢查項目全面的基礎上確定同類記錄的抽樣驗證比率。一負責實施PSSRb劃；一組織PSSRb劃和審議會；一安排PSSR!關人員的任務與進度； 跟蹤需解決項目的完成情況; 必要時申請專業(yè)人員支持。成員一參加啟動前安全評審（PSSR計劃和審議會議； 參與制定核查清單，并對照核查清

9、單進行審核；一確認所有啟動前“A”類必改項和“B”類遺留項的解決方案；一確認所有“A”類必改項已整改完成。5.6評審內(nèi)容啟動前安全評審（PSSRM、組應針對工藝設備的特點，新建項目參考附件一制定PSSR青單，檢修項目參考附件二制定PSSR青單。至少包括以下內(nèi)容：人身安全 職業(yè)衛(wèi)生 人機工程 工藝安全信息（PSI） 工藝安全分析（PHA） 操作規(guī)程/標準/方案 工藝/設備變更 質量保證 機械完整性 設施安全 電氣安全 儀表/連鎖系統(tǒng) 消防 事故調(diào)查 培訓 承包商 應急準備 環(huán)境1.7 評審評審分為工藝安全管理要素評估和現(xiàn)場核查。啟動前安全評審（PSSR即員應根據(jù)任務分工，依據(jù)提前編制好的核查清單

10、進行核查，將發(fā)現(xiàn)的問題形成書面記錄并明確核查內(nèi)容、地點、核查人。進行現(xiàn)場核查時PSSR、組全體成員必須共同參加。1.8 評審匯總1.8.1 完成PSSRK查清單的所有項目后，各組員匯報核查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，小組共同審議并達成一致，將發(fā)現(xiàn)的問題判定為A類必改項及B類遺留項，形成啟動前安全評審（PSSR）fi告。1.8.2 分階段、分專項多次實施的PSSR在項目整體PSSFW議會上，應整理、回顧和確認歷次啟動前安全評審（PSSR附果，編制啟動前安全評審（PSSR）報告。1.8.3 小組成員及組長均須在啟動前安全評審（PSSR）ffi告首頁簽字確認。1.8.4 所有A類必改項已經(jīng)整改完成及所有B類遺

11、留項已經(jīng)落實監(jiān)控措施和整改計劃后，方可批準實施啟動。1.9 報告1.9.1 報告格式（見附錄1）內(nèi)容為首頁中明及簽名頁，A、B類清單，A類項整改驗證報告、PSSR僉查清單。1.9.2 報告一式兩份，一份提供給啟動負責人，一份提供給生產(chǎn)部門1.10 跟蹤1.10.1 啟動負責人召集相關部門書面確定A、B類整改項的整改人、整改時間、整改措施、完成時間清單，并將清單返還給負責跟蹤人員。1.10.2 PSSR小組負責跟蹤驗證A類必改項，完成后提交整改驗證報告。1.10.3 生產(chǎn)部門負責人負責追蹤B類遺留項。B類遺留項整改完成后PSS聯(lián)閉。1.11 文件整理A類必改項及B類遺留項跟蹤完畢后歸檔至啟動前安

12、全評審（PSSR）告內(nèi)由車間長期保存。1.12 偏離管理1.12.1 PSSR小組共同討論確定的A類必改項，B類遺留項，任何人不得隨意更改。如經(jīng)過論證確認不會造成安全、質量后果的可采用偏離管理。偏離要書面記錄，其內(nèi)容包括支持偏離理由的相關事實或論證。每一次授權偏離的時間不能超過一年。1.12.2 A類必改項：如果不該或改不了，必須書面說明理由并經(jīng)啟動負責人簽字批準。1.12.3 B類遺留項：運行單位如果無法跟蹤，報上級領導解決。1.12.4 有爭議或特別情形，提交公司主管領導確定。6 管理要求7 1基本要求6. 1.1啟動前安全檢查（PSSR）應作為各級單位針對新、改、擴建項目（包括租借）和工

13、藝設備變更、停車檢修安全驗收的一個必要條件。6.2.2 根據(jù)項目管理權限，應成立相應的啟動前安全檢查（PSSR小組，按照事先編制好的檢查清單進行啟動前安全檢查。6.2.3 根據(jù)項目規(guī)模和任務進度安排，可分階段、分專項多次實施PSSR。6.2.4 啟動前的工藝設備應具備以下條件：- -工藝設備符合設計規(guī)格和安裝標準；- -所有保證工藝設備安全運行的程序準備就緒；- -操作與維護工藝設備的人員得到足夠的培訓；- -所有工藝危害分析提出的改進建議得到落實和合理的解決；- -所有工藝安全管理的相關要求已得到滿足。7. 審核要求公司、各級單位都應把啟動前安全評審（PSSR）f乍為審核的一項重要內(nèi)容，必要

14、時可針對啟動前安全評審（PSSR即織專項審核。8. 本規(guī)定由海科集團質量安全環(huán)保部負責解釋。本規(guī)定自下發(fā)之日開始執(zhí)行。附件一至十五：PSSR僉查表（適用于新、改、擴建項目）附件十六至十七：PSSR僉查表（適用于檢修無變更項目）山東?？苹ぜ瘓F二。一五年十一月二日附錄1PSSR報告及清單范本啟動前安全評審PSSR艮告項目名稱項目編碼區(qū)域裝置名稱設備名稱編號檢查日期PSSRJ、組已經(jīng)按照檢查清單實施了文件審查和現(xiàn)場檢查，本報告中所有A類必改項必須整改后才能批準啟動。審查人:專業(yè)姓名職位簽字日期設備操作維修HSE電氣儀表其他啟動前安全評審（PSSR）ffl長:日期:必須在啟動前解決的問題（必改項）：

15、項目負責人計劃完成日期完成確認完成日期所有必改項必須在批準之前予以落實，否則不能簽字我已經(jīng)與PSSR、組審議并確認所有必改項完成整改，所有遺留項已經(jīng)落實監(jiān)控措施和整改計劃，該裝置可以安全投運。啟動批準人：日期：啟動前安全評審（PSSR“A/B”項整改清單編號分類問題描述整改負責人計劃完成日期完成日期完成確認人附件一裝置啟動前安全評審人身安全/健康X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責人整改完成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1個人安全防護設施足夠嗎？2個人安全防護設施配備是否符合現(xiàn)場危害特性？3個人安全防護設施是否放在合適和容易取到的位置？對使用者是否進行了

16、培訓？4個人安全防護設施檢驗合格且在有效期內(nèi)？5噪音高的區(qū)域是否采取了降噪措施或有明顯標識，員工是否配備耳塞等？6照明亮度足夠嗎？7通往高處平臺是否有通道或梯子？8通道、工作平臺是否有圍欄等勞動保護設施并防滑？9是否滿足高空作業(yè)的安全措施要求？10工作間是否有足夠的通風？11透視孔、流向指示、儀表玻璃是否符合安全要求？12工作臺/腳手架是否清理？13是否清理所有廢棄或更換下來的物品？14是否清理水壓試驗設備及其它臨時設備？15是否清理臨時的連接管線、軟管、電源線路、標識等？16是否清理未使用完且不必要的用料？17其它需要清理的物品是否清理？18是否有足夠的標志牌、圍欄等來標不工作區(qū)域或危險區(qū)域

17、？19進出路徑是否有標識？20在清理與維修時人體與化學材料的接觸是否控制在最高允許接觸值以下？21倉儲區(qū)是否有明確的標識？瓶裝壓縮氣體的搬運、使用方法是否有明確的書面程序？22是否有保護措施來避免人體與高低溫、高低壓電源接觸？23物體的擺放是否簡單有序、容易拿到？24容器儲罐與操作設備是否有標識？25停用的設備是否進行了隔離并有標識？26安全沖淋/洗眼器是否可以正常使用？水源是否清潔？27正壓空氣呼吸器是否按標準配備齊全，狀態(tài)完好可靠？28氮氣系統(tǒng)接頭是否與儀表風的連接形式不同？29現(xiàn)場受限空間是否有明顯標識？30聲光報警裝置是否檢驗合格且在有效期內(nèi)，并可止常工作？31是否有區(qū)域化學品的清單和

18、MSDS?32是否已經(jīng)建立進入生產(chǎn)區(qū)的人員管制制度？33禁止觸摸的標記是否明顯？34化學材料安全技術說明書（MSDS是最新的嗎？在現(xiàn)場可以找到嗎？35物料危害培訓材料和溝通（告知）程序是最新的嗎？附件二裝置啟動前安全評審工藝設備安全X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責人整改完成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1工藝設備的試生產(chǎn)方案是否已經(jīng)準備并得到批準？2試生產(chǎn)方案中的臨時安全措施是否已經(jīng)準備就緒？3設備是否按要求安裝了保護裝置？（轉動設備防護罩、靜設備安全閥、爆破片、聯(lián)鎖報警裝置等）4是否有新的潤滑油與密封液的安全技術說明書？5檢查輔助用料是否符合工藝設

19、備要求的標準？6地板、導軌、三角吊架、吊繩的承重能力是否有明顯的標識？7設備是否已被清洗、隔離、維修？8工藝規(guī)程是否制定了關鍵閥門的操作順序？9閥門是否可以根據(jù)上鎖掛簽程序要求被鎖起來？10閥門方向、位置是否合理？11不同介質的管線交叉點是否按要求設置了隔離？12管道是否對照PID圖一條一條地進行檢查？13不用的臨時管段是否進行了隔離或拆除？14排污與排空點是否設置在容易看到和操作的位置？15取樣點是否設置在合適易操作的位置？16取樣點是否足夠能夠滿足各工況要求？17管道是否按照要求設置了支撐？18懸臂連接采用支撐了嗎？19是否所有管道的支撐與管道緊密接觸，承重均勻？20是否設置了管道膨脹吸收

20、設施和措施？21軟管與柔性連接的使用是否符合安全要求？22轉動設備出口安裝防止回流裝置（止回閥）了嗎？23止回閥安裝的位置、方向、角度是否正確？24過濾器安裝的位置、方向、角度是否正確，且容易打開清理？25臨時連接管段的長短合適嗎？26管道是否按要求安裝了靜電跨接、接地？27埋地管線安裝陽極或陰極保護了嗎？28強制陰極保護是否設置了防止電流竄入其他管線和設備的絕緣隔離？29管道設備中試壓液體、化學清洗液體、試運轉中液體清理干凈了嗎？30采用的墊片適合設計時工藝介質特性、溫度、壓力嗎？31墊片是否與所選用的閥門與管道的壓力等級相匹配？32法蘭及墊片與設備的連接匹配嗎？33檢查法蘭墊片是否安裝正確

21、？34檢查法蘭有無密封面損傷？35檢查螺栓墊片是否合適、齊全？36螺栓螺母的安裝是否符合要求并沒有松動的現(xiàn)象？37安全閥的泄放點是否引到安全的位置？（不能對人、對設備構成危害）38安全閥排放管是否有足夠的支撐與固定，管徑是否符合要求？39確認安全閥前的隔離閥門已經(jīng)完全打開，并鉛封。40工藝管線中鎖開/鎖關閥門的狀態(tài)是否正確并上鎖？（避免形成封閉管段、不同介質混合等）41直接排放的安全閥出口管是否有排水孔、防雨帽？42泄壓閥前的隔離閥門是否處于打開狀態(tài)？43泄壓閥前的隔離閥門狀態(tài)檢查確認清單是最新的嗎？44安全閥新的設定壓力是否符合工藝要求，變更有無手續(xù)，并通知到操作和維修人員？45管線設備的防

22、震裝置是否已經(jīng)安裝？46膨脹節(jié)的固定螺栓是否已經(jīng)松開、膨脹方向是否正確？47運動/旋轉部件的防護罩、欄桿是否已安裝？48放射性設備是否已經(jīng)按要求進行防護？49上鎖掛簽點是否已經(jīng)上鎖掛簽？50設備、儀器的編號是否正確清晰易讀？51盲板、8字盲板的安裝是否正確并進行編號、掛牌和登記？52排污點是否已經(jīng)按要求配備接盤（池）并加盲板或絲堵？53保溫是否已經(jīng)按設計要求完成？54三通閥門是否有明確的標識？55現(xiàn)場壓力、溫度、流量儀表指不安裝的位置是否易讀？56所有計量儀器、儀表是否已經(jīng)檢驗合格并在有效期內(nèi)，且指示工作正常？57必要的設備潤滑是否已經(jīng)完成？58工藝安全管理程序是否為最新且包含附加的設備與變更

23、？59系統(tǒng)工藝流程及盲板設置是否正確？有無簽字記錄60投料前系統(tǒng)氣密、氮氣置換是否完成？置換分析數(shù)據(jù)是否齊全、合格且具有代表性？是否有簽字或相應記錄61公用工程（水電氣汽風）是否均已開通？計量器具是否完好投用？62進出裝置的物料流程是否正確？管線界區(qū)閥門是否已開通？63進出裝置的物料管線界區(qū)閥外是否置換合格？有無記錄？64原料組成、壓力等級是否符合設計要求？65三劑質量是否滿足設計條件，數(shù)量是否滿足開車需要？66系統(tǒng)的干燥度是否滿足冷區(qū)開車要求？檢查分析數(shù)據(jù)67試車階段應急預案是否明確處理要點？崗位人員能否熟練掌握？68在線分析儀表是否調(diào)試完成、完好投用？69工藝聯(lián)鎖、報警是否調(diào)試完成并全部投

24、用，有無調(diào)試記錄？70同類裝置事故案例是否已做好分析和防范措施、操作人員已掌握？71試車方案明確具體并書面化，試車指揮及操作人員均已掌握72機組試車、烘爐等單機試車遺留問題是否已整改完成73所有用電設備是否均已送電并有記錄？74設備位號和管道介質名稱、流向標志齊全75裝置區(qū)施工用臨時設施已全部拆除；現(xiàn)場清潔、無雜物、無障礙76化學水、消防水、冷凝水、排水系統(tǒng)均已投用，運行可靠77蒸汽系統(tǒng)已按壓力等級運行正常，參數(shù)穩(wěn)378試車期間的原料、燃料、產(chǎn)品、副產(chǎn)品及動力平衡等是否均已納入生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)的正常管理？附件三裝置啟動前安全評審電氣安全X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責人整改

25、完成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1電氣設備是否符合此區(qū)域劃分的防爆等級標準？2啟動、停止開關及電氣開關柜有標簽區(qū)分嗎？3有電氣線路竣工圖紙嗎？4需要辦理的用電票、操作票經(jīng)過審批了嗎？5導線套管的配件進行密封了嗎？6通電指示燈測試合格了嗎？7動力設備的電氣接地進行檢測合格了嗎？8電氣線路滿足負荷及敷設的要求了嗎？9電氣線路的各項絕緣經(jīng)過檢測合格了嗎？10配套的電氣安全用具配備齊全并經(jīng)過檢驗合格了嗎？11電氣設備的安全防護設施按要求安裝了嗎？12電動機的轉向檢查過了嗎？13電氣連鎖功能測試合格了嗎？14電氣絕緣與溫升測試合格嗎？15電氣保護繼電器與安全裝置安裝并進行試驗了嗎？

26、16上鎖掛簽程序進行培訓了嗎？17上鎖掛簽點確定了嗎？附件四裝置啟動前安全評審控制系統(tǒng)X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責人整改完成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1緊急切斷閥門和控制閥門的故障狀態(tài)是否進行了現(xiàn)場和控制室的確認，并一致？2緊急切斷（ESD閥門是否進行了功能測試？3聯(lián)鎖回路是否正常投用？4緊急切斷系統(tǒng)的因果關系是否是最新的？5系統(tǒng)的報警清單是否是最新的？6報警、聯(lián)鎖回路是否測試合格？7報警、聯(lián)鎖的相關文件是否建檔？8報警、聯(lián)鎖裝置的維護保養(yǎng)程序是否建立？9自動控制閥門是否進行了回路和功能測試？10所有控制閥門的動作行程與失效位置是否到位？11

27、所有控制閥門是否已經(jīng)在控制系統(tǒng)的控制之下？所有的現(xiàn)場遠傳點、控制點是否和控制室的控制點對應？12所有在線分析儀表是否校驗合格？13是否有儀表回路、控制邏輯竣工圖？14壓力、溫度、液位、流量等檢測儀表是否校驗合格？15可燃氣和有毒氣儀表是否校驗合格？16控制儀表系統(tǒng)的計算機失效是否被列入操作程序與緊急應變程序中？17緊急切斷系統(tǒng)和工藝操作集散控制系統(tǒng)的計算機是否可以獨立工作？18緊急切斷系統(tǒng)的觸發(fā)傳感器是否獨立于操作控制系統(tǒng)？附件五裝置啟動前安全評審人機工程X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責人整改兀成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1控制按鈕、開關、閥門的

28、位置設置是否方便人員操作？（防止人員過度伸展或彎腰）2顯示屏、控制指本盤是否容易看清、易懂、操作方便？3重體力搬運是否降到最低？4工作面、屏幕的炫目反光是否已經(jīng)消除？5操作工、維修人員的活動空間是否足夠和舒服？即，能夠直立、轉身、腳站地且手抱腳腕彎腰90度。6緊急報警聲是否不受工藝操作噪音的干擾？即員工是否能在任何地方聽到緊急警報聲？7重復性用力動作（如，跟隨機器的節(jié)奏動作）是否降到最低？8人工搬運有毒有害物料的工作是否降到最低？9員工穿著防化服、正壓呼吸器等安全保護設備的時間是否降到最低？10中控的溫度、濕度是否適應計算機的運行條件？附件六裝置啟動前安全評審消防X整項不適用選擇需要行動項目存

29、在問題描述計劃整改時間負責人整改完成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1防火墻、防火門是否施工安裝完畢？2防火材料是否符合要求？3滅火器是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備？4滅火器是否就位并編號？5新的滅火器是否按要求建立了登記檢查記錄？6消防設施的數(shù)量、能力與位置是否符合設計要求？如水噴淋系統(tǒng)、自動滅火裝置與消防栓等。7必要時電纜橋架的下方安裝防火層了嗎？上方安裝水噴頭了嗎？8水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)功能測試合格了嗎？9水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)管道支撐充足嗎？10水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)可能積水段是否設置了排水閥？11消防系統(tǒng)圖是最新的嗎？12水噴頭安裝的方向

30、正確嗎？13可燃氣體的監(jiān)測設施是否按要求的數(shù)量、位置、高度設置，并經(jīng)過檢驗合格？14易燃液體的存放符合消防要求嗎？15消防通道是否符合設計要求？16消防通道是否暢通？17是否建立了專、兼職的消防隊伍，并有定期組織演練計劃？18消防系統(tǒng)是否通過了消防部門的專項驗收？19消防通訊系統(tǒng)已安裝并測試附件七裝置啟動前安全評審工藝安全信息、工藝設備變更、工藝安全分析X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責人整改完成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1工藝安全信息管理的程序已經(jīng)建立？2所有材料的安全技術說明書已經(jīng)準備、更新并可查嗎？3有毒有害物料的相關管理標準已經(jīng)準備好？4工

31、藝設備竣工圖紙已經(jīng)建檔或更新？5工藝和設備的技術資料已經(jīng)存檔、涉及變更的已做好Wr?6所有變更是否按照工藝設備變更程序進行或檢查過了？7工藝設備變更的各個技術項目的檢查都完成了嗎？8變更申請表中所有的項目負責人都已經(jīng)簽字確認了嗎？9是否所有的變更履行了工藝變更管理的程序？10變更是否完成了所有與操作相關的內(nèi)容？11變更是否履行了所有操作和維修上的簽批手續(xù)？12變更要求的文件是否最新版？13變更中要求的各項培訓是否已經(jīng)完成？14變更實施過程安裝的臨時保護裝置是否已經(jīng)拆除？15針對新建項目是否進行了HAZO明析？16是否已落實HAZO明析提出的所有建議？17工藝安全管理協(xié)調(diào)員是否對所有的建議進行歸

32、檔？18如果沒有進行工藝安全分析，也要將投產(chǎn)前的危險和環(huán)境因素識別提出的建議進行落實？19變更要求的工藝風險分析提出的建議是否已經(jīng)落實？20是否所有與變更有關的工藝安全信息已經(jīng)更新？包括：操作手冊、報警參數(shù)、添加的安全設備、正常操作的偏差、設定值、安全上限與下限等？21工藝設備的直接負責人是否已經(jīng)接收到裝置工藝安全信息？22工藝風險分析綜合報告是否已經(jīng)完成？23在單機試車完成后涉及裝置安全的變更已進行工藝危害分析了嗎？附件八裝置啟動前安全評審事故調(diào)查V整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責人整改完成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1本新建工程是不是因發(fā)生的事故

33、分析結果所要求的？2如果是，是否所有提出的建議已經(jīng)落實？3如果是，所有建議的落實是否有文件記載并由工藝安全協(xié)調(diào)員歸檔？4事故調(diào)查報告與提出的建議是否傳達給相應的操作人員？5事故報告內(nèi)容及改進建議是否傳達給了設備維修人員？6事故報告中有關維修方面的建議已經(jīng)落實了嗎？7類似工藝設備的事故分析報告的建議是否已經(jīng)在本工藝裝置上得以落實？8同類裝置試車典型事故是否在本工藝裝置上有預防措施？9操作人員是否掌握避免類似事故的注意事項?附件九裝置啟動前安全評審機械完整性X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責人整改完成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1所有設備的維護維修程序是

34、否已經(jīng)建立？V02維護維修材料、備件的質量和數(shù)量控制程序是否已經(jīng)建立并得到批準？V03關鍵設備的維護維修跟蹤記錄是否已經(jīng)建立？4以下設備的檢查、檢測是否已經(jīng)完成？記錄是否已經(jīng)存檔？正常運行時的定期檢測要求是否已經(jīng)列入維護維修計劃中：(1)壓力容器及壓力管道(2)壓力釋放和排空裝置(安全閥、爆破片清單及校驗報告)(3)控制設備、控制邏輯和報警(4)緊急設備，包括緊急切斷和隔離裝置或系統(tǒng)(5)消防設施(6)輸送有毒有害介質的管線(包括閥門、過流閥、膨脹節(jié)、軟管等)(7)高速渦輪、離心分離機與其他高速旋轉設備(8)關鍵工藝管線的介質引入接頭(9)電氣和靜電接地、靜電跨接(10)緊急報警系統(tǒng)(11)監(jiān)

35、測儀表和傳感器(壓力、溫度、流量等)(12)泵(13)起吊設備(14)通風系統(tǒng)5法定的檢驗檢測是否已取得有關監(jiān)管部門(或第三方)的認證(如壓力容器、壓力管道、起吊設備、消防設備等)6是否所有的試運轉測試準備工作已經(jīng)完成：(1)水壓試驗(2)氣密試驗(3)化學清洗、鈍化等7工藝管線設備的備件是否已經(jīng)滿足最低庫存要求？8已經(jīng)根據(jù)設備的潤滑要求制定潤滑計劃？附件十裝置啟動前安全評審質量保證X整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責人整改完成時間整改完成確認人有關無關無問題O必改項A遺留項B1是否檢查了供貨商提供的設備符合設計規(guī)格參數(shù)要求？2是否檢查了關鍵設備的安裝符合設計規(guī)格參數(shù)要求？3是否檢查了關鍵設備的安裝符合供貨商設備技術說明書的要求？4設備的質量檢查報告，包括制造、組裝和安裝是否符合項目的質量保證管理方案，并且檢測報告與設計文件一同存檔？5檢查小組的所有成員進行了現(xiàn)場檢查并一致同意或簽字：(1)