產(chǎn)品檢驗考核管理制度.

1、產(chǎn)品檢驗考核管理制度范圍1、為了加強合同產(chǎn)品檢驗、考核管理工作，貫徹實施以 質(zhì)量求生存,以信譽求 發(fā)展，以科技求改進,增強顧客滿意”的質(zhì)量方針。加強產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，建立質(zhì)量責任追究考核制度 做到責任明確、 管理清晰，使產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)改進，保證顧客滿意，符合技術要求，特制 定本制度。2、本制度規(guī)定了產(chǎn)品檢驗的管理職能、專遞文件和工作程序、實施、不合格 品的處置程序以及要求及考核3、 本制度按質(zhì)量考核表制定，以質(zhì)量責任部門和質(zhì)量責任者為考核對象，以質(zhì)量 損失額度和質(zhì)量影響程度為考核依據(jù)。責任人和責任考核部門承擔相應責任。4、 本制度適用于人和公司產(chǎn)品檢驗的管理工作，本制度解釋權歸質(zhì)檢部。二、術語及定

2、義1、不合格品1.1 不符合圖紙和工藝卡要求的產(chǎn)品統(tǒng)稱不合格品三、職責1 質(zhì)檢部負責公司產(chǎn)品檢驗管理工作，對廠產(chǎn)品檢驗工作按照程序文件正確運行負有管理責任。負責公司產(chǎn)品檢驗管理文件的制定與修改，負責針對公司檢驗管理工作存在的問 題提出整改意見。負責公司各級質(zhì)量事故、質(zhì)量疑異的評審工作。2 質(zhì)檢部負責日常產(chǎn)品檢驗和試驗的工作職責。對照圖紙、工藝卡片、技術要 求以及檢驗標準正確履行檢驗職能負責；對出據(jù)的產(chǎn)品檢查報告的真實性、權威性負責。3 技術部負責確定合同產(chǎn)品的受控尺寸以及重點受控尺寸的檢驗方式和檢測手 段，對采用新工藝方案的產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度負責，對車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的較嚴重質(zhì)量問題負責 制定

3、處理方案、整改措施等，對車間技術問題、質(zhì)量問題處理工作予以監(jiān)督和指 導。4 生產(chǎn)車間負責車間產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品標識的日常管理職責一般質(zhì)量問題的處理 問題的處理及評審工作。對車間操作者正確履行自檢程序以及產(chǎn)品標識具有可追溯性負有管理責 任。四、工作內(nèi)容和程序4.1 產(chǎn)品檢查的傳遞文件和程序4.1.1 技術部、工藝部在編制產(chǎn)品工藝規(guī)程時，依據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術文件以及相 關技術標準確定產(chǎn)品受控尺寸,在產(chǎn)品圖樣上加蓋受控尺寸專用章，針對重點受控尺寸，在產(chǎn)品技術工 藝規(guī)程上明確檢查方式和檢測手段。4.1.2 生產(chǎn)任務下達時,自檢跟蹤單應隨產(chǎn)品圖樣、生產(chǎn)任務單、工藝施工 單同時下達操作者。4.1.3 操作者本道

4、工序完成后，按要求填寫自檢跟蹤單，圖紙所有尺寸要求操 作者自檢,填寫跟蹤單時，要求字跡工整、清晰，并對自檢數(shù)據(jù)的真實性負責。對技術工藝規(guī) 程中規(guī)定必須在機臺檢查的工件，在工序完成并自檢合格后，由生產(chǎn)車間通知檢驗 員上機檢查。中夜班需提前通知質(zhì)檢部，確定檢查方案，由加工車間值班段長上機床 確認檢測數(shù)據(jù)是否合格，合格后在自檢跟蹤單備注上填寫姓名日期。簽字后方 可轉下序。4.1.4 操作者本工序完成后，做好工件標識，對于批量產(chǎn)品，要做好零件編號，零件 編號應與質(zhì)檢單編號是相同的，保證一個零件一張自檢單。4.2 產(chǎn)品檢驗的實施。4.2.1 產(chǎn)品工序完成后，由車間段長將產(chǎn)品圖紙、自檢單一并收回手中，并通

5、知質(zhì) 檢員進行終檢，待檢驗合格后方可經(jīng)行入庫，在入庫時自檢單、工藝單、圖紙不可遺漏。4.2.2 裝配班組裝配過程中，對于需要檢驗員檢驗的裝配過程重要配合尺寸、功 能尺寸等，由裝配班組通知檢驗員，并創(chuàng)造相應的檢查的條件，由裝配檢驗員認定后方可繼續(xù)裝配，所有任務完成并且外觀清整結束后，涂裝，裝配操作者按要求填寫 產(chǎn)品自檢單，經(jīng)檢 驗員簽字后，方可辦理入庫手續(xù)。4.2.3 如產(chǎn)品不按規(guī)定標識，產(chǎn)品自檢單未按規(guī)定填寫自檢記錄，以及相關手續(xù)不 全,檢驗員有權拒絕檢驗。424 產(chǎn)品工序檢查不合格按 不合格品處置程序”辦理。4.3 不合格品處置程序4.3.1 外單位提供不合格品如外觀質(zhì)量不好，毛坯尺寸，加工

6、尺寸超差等影響加工 裝配，通知采購部辦理退料手續(xù)。如生產(chǎn)急需而本車間可修復合格的不合格品經(jīng)生產(chǎn)車間同意可 不辦理退料手續(xù)，但必須辦理產(chǎn)品修復手續(xù)。修復手續(xù)包括圖紙、工藝施工單、質(zhì) 量檢驗記錄、或產(chǎn)品修復決定，修復工藝或決定一般由所在車間負責人、技術部、 質(zhì)檢部做出。特殊情況可先執(zhí)行修復工藝，并在 3 日內(nèi)由相關人員補齊手續(xù)，所發(fā)生 費用由提供不合格品的廠家負擔。4.3.2 對于不影響產(chǎn)品出廠使用內(nèi)在質(zhì)量及外觀質(zhì)量的不合格品，如尺寸超差30%以內(nèi),一般鑄件的沙眼、氣孔等缺陷，通過返修可以合格的不合格品等，由檢驗員直接進行初審，并在質(zhì)量檢驗記錄卡相應問題后面注明修” 焊” 經(jīng)初審 字樣,經(jīng)檢驗員初

7、審后，手續(xù)返回生產(chǎn)車間，所在車間生產(chǎn)段長按初審意見組織修復以達到檢驗員初審要 求,修復后的產(chǎn)品必須重新檢查，車間段長任負責對修復過程進行監(jiān)督。4.3.3 對于超過初審范圍的不合格品，由檢驗員在相應不合格項上注明 需評審 字樣,返回生產(chǎn)車間進入評審程序，不合格品共分三級。4.3.3.1 一級評審，指超過初審范圍但不合格因素不影響出廠使用性能的產(chǎn)品，由所在車間段長填寫不合格品評審報告注明不合格原因，提出整改意見，由質(zhì)檢部確定糾正預防措 施并簽字認可后執(zhí)行。生產(chǎn)車間按評審意見組織實施。用戶讓步產(chǎn)品可按一級評審 程序辦理但需用戶提供書面材料。（通過一級評審的有關部門每次扣除 0.1 分4.332 二級

8、評審,指超過一級評審范圍，不合格因素對出廠使用性能及外觀質(zhì)量 均存在不同程度影響的產(chǎn)品，由所在車間填寫 不合格品 評審由技術部組織評審。生產(chǎn)車間按評 審意見進行實施。（通過二級評審的有關部門每次扣除 0.5 分4.3.3.3 三級評審，指超出二級評審范圍，其不合格因素對產(chǎn)品的使用性能及外觀 質(zhì)量存在較大影響或可能造成重大損失，由所在車間啟動不合格品評審報告經(jīng)質(zhì)檢部部長、技 術部部長簽字后，由公司組織評審，質(zhì)檢部根據(jù)公司評審意見組織實施。（通過三級評 審的有關部門扣除 1 分 5、檢查與考核5.1.生產(chǎn)部5.1.1 檢驗員發(fā)現(xiàn)操作者填寫自檢記錄不真實、產(chǎn)品標識不清、銹蝕。每次扣 除工段 0.1

9、分,如每月無此類現(xiàn)象發(fā)生則加 0.2 分。5.1.2 在轉序過程中，如遇到上道工序未經(jīng)檢驗員簽字或蓋章并切未通知質(zhì)檢人 員直接轉入下到工序。每次扣除工段 0.1 分,如每月無此類現(xiàn)象發(fā)生則加 0.2 分。5.1.3 最后一道加工工序完工以后，各工段段長在收圖紙時，因看好圖紙每道工序 是否有檢驗員的簽字和操作者的簽字如沒有要及時找到檢驗經(jīng)行檢驗。5.1.4 因毛坯存在質(zhì)量問題，但操作者不認真檢查加工造成質(zhì)量損失或焊補，由操 作者負責。因上道工序失誤（如劃線、樣板等，下道工序能檢查但未檢查或未檢查出來造成的質(zhì)量 損失,各承擔 50%責任，下道工序無法檢查出來的，由上道工序全部承擔。5.1.5 未經(jīng)

10、檢驗的產(chǎn)品，不允許出廠，任務單位及個人擅自決定將其出廠，扣責任單 位及個人每項次200-1000 元。5.1.6 車間不按要求進行交檢，妨礙檢驗人員正常工作，對責任者罰款 50-100 元。5.1.7 未履行補焊手續(xù)，對工件私自焊補，每次對責任者和電焊工罰款 100-200 丿元。5.1.8 檢驗員漏檢、誤檢,扣檢驗員每人次 10-50 元。產(chǎn)品交到用戶（發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問 題引起用戶投訴，按公司售后服務相關規(guī)定執(zhí)行。5.1.9 加工件及裝配見每返修一件扣本工序單位定額工時的1025%（限本機臺若轉至其它機臺修復，則扣除 40%。5.1.10 零部件尺寸超差但不影響裝配、使用的扣責任人定額工時的15%

11、。5.1.11 檢驗員必須如實在作業(yè)工票上注明返修部位及數(shù)量,否則一次扣款 10-50元。對私自更換圖紙、工藝施工單及作業(yè)工票者一次扣款100 元。5.1.12次交檢合格率指標為：裝配班組 80%,車間 85%,二車間 90%,焊接車間85%。5.1.13 未能完成一次交檢合格率指標，每下降 1%,扣車間主任 50 元。5.1.14 對于因操作者原因而出現(xiàn)焊補、廢品等重大質(zhì)量事故對管理者的考核參 照5.3.3 質(zhì)量責任考核表。5.1.15 因工藝、工裝具設計不合理，設備精度、計量器具，吊運,生產(chǎn)指揮,技術問 題處理不當，造成實物質(zhì)量下降，依據(jù)造成損失大小對責任人處以 50-200 元罰款。5.

12、1.16 廢品及責任焊補考核參照：質(zhì)量責任考核表 執(zhí)行，責任焊損失技術方式如 下：責任焊補損失=（焊工工時費+電費+焊條費+其它費用 風險系數(shù)。（1 一般產(chǎn)品造成責任補焊,（指普通結構件，普通鑄鋼及一般不銹鋼種類風險系數(shù)為 1.（2 特殊產(chǎn)品造成責任焊（指鍛鋼,合金鋼，鑄鐵及焊接性不好的風險系數(shù)為1.11.5.5.2 獎勵5.2.1 發(fā)現(xiàn)并避免他人造成質(zhì)量事故，獎勵損失價值的 1 5%。5.2.2 積極提合理化建議，包括改進工藝、工裝工具等使?jié)M足產(chǎn)品質(zhì)量要求或勞 動生產(chǎn)率明顯提高，嘉獎 50-200 元。523 挽救他人已造成的廢品，并使之合格出廠，獎勵產(chǎn)品價值的 1-3% （不包括本 崗、本職范圍內(nèi)。524 在質(zhì)量攻關方