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文檔簡介
1、附件 1中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間:年 月 日至年 月 日納稅人名稱:納稅人識(shí)別號(hào):金額單位:元(列至角分)類別行次項(xiàng)目金額1資產(chǎn)處置損益(填附表一)2負(fù)債清償損益(填附表二)應(yīng)納稅所得額3清算費(fèi)用計(jì)算4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得(1+2-3-4+5)7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補(bǔ)以前年度虧損11應(yīng)納稅所得額(6-7-8-9-10)應(yīng)納所得稅額12稅率(25%計(jì)算13應(yīng)納所得稅額(11X12)14減(免)企業(yè)所得稅額應(yīng)補(bǔ)(退)所15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額得稅額計(jì)算16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額(13-14+15)17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額18實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(
2、退)所得稅額(16+17)納稅人蓋章:代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章:主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 受理專用章:清算組蓋章:經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼:受理人簽字:經(jīng)辦人簽字:申報(bào)日期:年 月日代理申報(bào)日期:年 月曰受理日期:年 月曰附表一:資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間:20XX 年 XX 月 XX 日金額單位:元(列至角分)行次項(xiàng)目賬面 價(jià)值(1)計(jì)稅 基礎(chǔ)(2)可變現(xiàn)價(jià)值 或交易價(jià)格(3)資產(chǎn)處置 損益(4)=(3)-( 2)1貨幣資金2 :短期投資*3交易性金融資產(chǎn)#4應(yīng)收票據(jù)5 應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收利息8 :應(yīng)收股利9應(yīng)收補(bǔ)貼款*10其他應(yīng)收款11 :存貨12待攤費(fèi)用*13一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資 產(chǎn)14其他流動(dòng)資
3、產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#16 持有至到期投資#17長期應(yīng)收款#18長期股權(quán)投資19:長期債權(quán)投資*20投資性房地產(chǎn)#21固定資產(chǎn)22 : 在建工程23工程物資24固定資產(chǎn)清理25生物資產(chǎn)#26油氣資產(chǎn)#27無形資產(chǎn)28 : 開發(fā)支出#29商譽(yù)#30長期待攤費(fèi)用31其他非流動(dòng)資產(chǎn)32總計(jì)經(jīng)辦人簽字:XXX納稅人蓋章:附表二:負(fù)債清償損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間:20XX 年 XX 月 XX 日金額單位:元(列至角分)行次項(xiàng)目賬面價(jià)值(1)計(jì)稅基礎(chǔ)(2)清償 金額(3)負(fù)債清償 損益(4)=(2)-( 3)1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4:應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7:應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費(fèi)
4、*9應(yīng)交稅費(fèi)10 1應(yīng)付利息11應(yīng)付股利12其他應(yīng)交款*13 :其他應(yīng)付款14預(yù)提費(fèi)用*15一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債16 : 其他流動(dòng)負(fù)債仃長期借款18應(yīng)付債券19 : 長期應(yīng)付款20專項(xiàng)應(yīng)付款21預(yù)計(jì)負(fù)債#22 : 其他非流動(dòng)負(fù)債23總計(jì)經(jīng)辦人簽字:XXX納稅人蓋章:附表三:剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表填報(bào)時(shí)間:20XX 年 XX 月 XX 日金額單位:元(列至角分)類別行次項(xiàng)目金額剩余財(cái)產(chǎn)計(jì) 算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格2清算費(fèi)用3:職工工資4社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用5法定補(bǔ)償金6:清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9:其他債務(wù)10剩余財(cái)產(chǎn)(1-29)11其中:累計(jì)盈余公積12累計(jì)未分配利潤剩余財(cái)產(chǎn)分 配股東名稱持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比
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