工廠ISO9000推進計劃

1、ISO90001ISO90001項項目目小小組組組組織織架架構構圖圖備備注注：組組長長：負責整個體系的實施推行工作（成敗），并為推行工作提供各種資源，對體系推行中的重大問題裁決；副副組組長長：負責協(xié)調(diào)推行事宜，建立各工作組，并就質量管理體系的建立與內(nèi)外部聯(lián)絡協(xié)調(diào)；組組員員：負責相關的工作策劃與實施； 文文件件編編制制組組：負責質量管理體系的擬定； 文文宣宣組組：負責ISO90001的宣傳與貫徹； 內(nèi)內(nèi)審審組組：組織與實施質量管理體系有效性的確認； 培培訓訓組組：培訓工作的落實；組織內(nèi)部質量體系培訓資料的收集及培訓的開展； 事事務務組組：負責體系推進工作的總體協(xié)調(diào)工作；副組長文件編制組組組項項目

2、目工工作作組組組組長長：朱海濤組組ISO9000ISO9000質質量量管管理理體體系系實實施施工工作作計計劃劃階段序號項目名稱活動內(nèi)容輸出文件責任單位/負責人配合人計劃實際完成時間2015年3月進度78一一體體系系建建立立階階段段1公司貫標準備工作1.公司需落實貫標組織質量3月14日任命管理者代表管理者代表任命公司高層領導明確貫標工作機構成員(以下簡稱經(jīng)管辦)任命工作機構負責人公司高層領導收集有關質量管理體系的文件，按部門編制清單（內(nèi)容包括名稱、使用部門、使用場所等）體系文件清單公司有關職能部門2標準宣貫2.召開貫標認證工作動員大會、全員培訓培訓記錄公司高層領導、全體員工體系人員3月14日（培

3、訓）3.ISO9000質量體系要求理解與實施公司領導3月28日3體系策劃4.目前質量體系調(diào)查、評價質量方針、質量目標、組織機構，職能分配表 最高管理者、經(jīng)管辦、各部門質量4月4日5.收集法律、法規(guī)及有關標準6.公司質量體系組織機構、職責和權限，并配備足夠的資源。7.制定質量方針，質量目標（包含分解）8.確保顧客代表能代表顧客行使職權，須經(jīng)顧客認可。4質量管理體系文件的編寫9.明確專職體系員，負責后續(xù)體系推進事務。公司有關職能部門質量4月10日10.體系文件編寫（依據(jù)前期遠天的體系文件進行修訂）完成。管理者代表、貫標辦、編寫小組體系人員4月18日質量手冊編寫質量手冊（初稿）程序文件編寫程序文件（

4、初稿）第三層次文件編寫三層次文件（初稿）5質量管理體系文件的審核修改11.質量管理體系文件（初稿）征求相關部門修改意見修改意見(體系人員分工表)1管理者代表、顧客代表、編寫小組1管理者代表、顧客代表、編寫小組4月30日12質量管理體系文件（初稿）由公司最高領導層審閱修改。2公司最高領導層13質量管理體系文件（初稿）由體系管理人員進行審核、修改質量管理體系文件經(jīng)管辦4月30日6體系文件批準14質量管理體系文件定稿批準、頒布令公司總經(jīng)理4月30日7體系文件發(fā)布15質量管理體系文件發(fā)布質量手冊（第一版）管理者代表、經(jīng)管辦體系人員4月30日程序文件（第一版）第三層次文件二二質質量量管管理理體體系系試試

5、運運行行階階段段8召開發(fā)布會16公司召開質量管理體系文件發(fā)布會。質量手冊所覆蓋的部門（產(chǎn)品）全面開始試運行。會議紀要管理者代表、經(jīng)管辦各部門5月11日9質量管理體系文件宣貫17公司集中進行質量管理體系文件宣貫。宣貫記錄管理者代表、經(jīng)管辦、公司各部門（單位）體系人員5月11日18各部門（單位）進行質量管理體系文件宣貫、組織學習質量管理體系文件。11過程設計開發(fā)文件20.編制四大工藝(含測試線)的過程設計開發(fā)文件,并批準過程設計開發(fā)文件清單技術部技術部5月11日12試生產(chǎn)21.核對過程設計開發(fā)文件(如作業(yè)指導書等)設計驗證記錄技術部各職能部門5月11日起13第二輪文件修訂22.依據(jù)試生產(chǎn)(調(diào)試的情

6、況)進行文件修訂14質量管理體系文件進行試運行23.質量體系試運行日常性組織協(xié)調(diào)及監(jiān)督檢查工作。運行記錄公司各部門（單位）管理者代表、經(jīng)管辦5月1日開始15內(nèi)審員培訓考試24.舉辦內(nèi)審員培訓班培訓記錄管理者代表、經(jīng)管辦5月20日考試試卷16第一次質量體系內(nèi)部審核25.組織內(nèi)審員做質量體系審核（按標準及體系文件執(zhí)行）內(nèi)審實施計劃管理者代表、審核組體系人員5月31日不合格項報告內(nèi)審報告26.對第一次審核中開出的不合格項進行整改及跟蹤驗證。驗證記錄責任部門管理者代表、經(jīng)管辦5月31日17過程審核制定過程審核計劃并發(fā)至各相關部門過程內(nèi)部質量審核計劃審核檢查表技術、質量部門體系人員6月10日完成確定內(nèi)審

7、員和審核組，以公司正式文件發(fā)至各相關部門記錄表相關部門、內(nèi)審員編制檢查表，組長審核，管代批準不符合報告分組審核，開出不符合項過程審核報告提出過程審核報告。18產(chǎn)品審核(含全尺寸檢驗)制定產(chǎn)品審核計劃發(fā)至各部門產(chǎn)品內(nèi)部質量審核計劃審核檢查表質量部相關部門、內(nèi)審員質量部評價人員按生產(chǎn)計劃實施確定內(nèi)審員和審核組記錄表編制檢查表，組長審核，管理者代表批準不符合報告分組審核，并開出不符合項產(chǎn)品審核報告提出產(chǎn)品審核報告(產(chǎn)品評審)19管理評審29.由最高管理者（經(jīng)理）主持召開管理評審會議，作出結論性意見。管理評審報告及記錄公司經(jīng)理、公司領導、管理者代表及有關部門負責人6月15日30.對質量管理體系文件進行

8、修改記錄管理層體系人員6月20日20第二次質量體系內(nèi)部審核33.內(nèi)審員聯(lián)合組成審核組進行全面的審核。內(nèi)審實施計劃管理者代表經(jīng)管辦、內(nèi)審員6月30日不合格項報告內(nèi)審報告34.對第二次審核中開出的不合格項進行整改及跟蹤驗證。驗證記錄責任部門經(jīng)管辦、內(nèi)審員6月30日完成管理者代表、經(jīng)管辦二二質質量量管管理理體體系系試試運運行行階階段段19管理評審2015年4月2015年5月9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

9、2 23 24 25 26 27 28 29 30 123456789 10 11 12ISO9000ISO9000質質量量管管理理體體系系實實施施工工作作計計劃劃2015年3月2015年6月備注13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ISO9000ISO9000質質量量管管理理體體系系實實施施工工作作計計劃劃2015年5月浙浙江江遠遠天天包包裝裝有有限限公公司司程程序序文文件件

10、編編制制清清單單序序號號程程序序名名稱稱內(nèi)內(nèi)容容提提要要1質量方針和目標質量方針的內(nèi)容質量方針的內(nèi)涵質量目標的內(nèi)容質量目標含義及考核方法質量目標的分解2質量手冊質量管理體系的范圍質量管理體系各過程之間的關系質量管理體系各過程的詳細描述包含或引用程序文件3文件控制程序文件和資料的分類文件和資料的審批發(fā)布文件和系列的發(fā)放領用文件和資料的借閱管理文件和資料的更改文件和資料的使用文件和資料的換版與作廢4記錄控制程序如何填寫質量記錄并標識質量記錄保存與歸檔質量記錄的使用質量記錄的處理5管理評審控制程序管理評審的策劃管理評審的計劃和準備管理評審的內(nèi)容管理評審會議記錄于報告的編制管理評審結論的實施與跟蹤6人

11、力資源控制程序各崗位人員任職能力確定各崗位人員綜合素質的考評培訓需求的識別與培訓計劃的制定培訓的實施與記錄特殊崗位人員的資格鑒定7與顧客有關的過程控制程序掃（議）文件的評審與記錄投標文件的評審與記錄合同簽訂之前與顧客的溝通合同評審及記錄合同的管理及合同的修訂8設計或開發(fā)控制程序產(chǎn)品立項策劃產(chǎn)品開發(fā)計劃產(chǎn)品開發(fā)任務書產(chǎn)品設計過程中的評審、驗證和確認產(chǎn)品技術文件的編制產(chǎn)品設計更改的控制9采購控制程序供方的調(diào)研與評價供方的管理和控制采購物資的分類與管理采購資料（采購計劃、采購資料、采購申請單等）的控制采購活動的控制采購產(chǎn)品的驗證10生產(chǎn)提供的控制程序產(chǎn)品生產(chǎn)計劃產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)過程人、機、料、法

12、、環(huán)的控制生產(chǎn)過程的設備管理11標識和追溯性控制程序標識的策劃產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識的方法標識工具的管理有可追溯性要求的標識及記錄12測量和監(jiān)視設備控制程序測量設備的采購測量設備的周期檢定測量軟件及測試設備投入使用的能力確認測量設備的管理與領用測量設備維護保養(yǎng)測量設備的報廢13內(nèi)審控制程序內(nèi)審的準備內(nèi)審的實施內(nèi)審的報告與總結內(nèi)審不合格項糾正和預防措施的實施與跟蹤14產(chǎn)品監(jiān)視各測量控制程序進貨產(chǎn)品的檢驗外協(xié)項目的驗收產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的驗收成品檢驗的控制15不合格控制程序不合格品的定義不合格品的評定與記錄不合格品的處置與跟蹤16數(shù)據(jù)分析控制程序確定數(shù)據(jù)收集的場所收集與產(chǎn)品的服務及顧客滿意度等有關的信息采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術問題分析，針對分析結果采取糾正和預防措施17糾正措施控制程序糾正和預防措施的識別糾正和預防措施的要求糾正和預防措施的制定糾正和預防措施的實施與監(jiān)督18經(jīng)營計劃控制程序經(jīng)營計劃的控制要求經(jīng)營計劃貫徹執(zhí)行的有效性19基礎設施和環(huán)境控制程序工程項目施工過程基礎設施的控制工作環(huán)境及文明生產(chǎn)進行控制20QC活動管理程序21溝通參與和