進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程

1、進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程1. 目的 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求2. 適用范圍 本規(guī)程適用于本公司采購(gòu)的進(jìn)貨檢驗(yàn)。3. 定義：無(wú)4. 職責(zé)4.1采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。4.1.1采購(gòu)人員負(fù)責(zé)下達(dá)原材料請(qǐng)驗(yàn)單 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)請(qǐng)驗(yàn)單 ）；4.1.2質(zhì)檢部檢驗(yàn)員根據(jù)請(qǐng)驗(yàn)單負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4.1.3 采購(gòu)部根據(jù)各部門(mén)反應(yīng)的信息對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)；4.2 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫(kù)。4.3技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)。4.4質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作指導(dǎo)，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行仲裁。5. 工作內(nèi)容5.1原材料的分類(lèi)根據(jù)原材料對(duì)最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分

2、為關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)和一般項(xiàng)：關(guān)鍵項(xiàng)：即保證安全項(xiàng)，指如果不滿(mǎn)足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。重要項(xiàng)：即重要原材料， 產(chǎn)品的使用或安全性能， 資。構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分， 直接影響最終 可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有重要影響的物般項(xiàng)：即一般原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量 由生產(chǎn)部匯總后編制采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表5.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù)：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗(yàn)必須以 “ 0缺”陷為允收準(zhǔn)則；其中關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)合 格率 100，一般項(xiàng)不低于 92。5.3檢驗(yàn)工作程序供

3、方供貨 采購(gòu)員送達(dá)驗(yàn)收單 檢驗(yàn)員對(duì)待檢物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn) 并填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果 交質(zhì)量經(jīng)理判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫(kù)。供方首次供貨： 供方必須將樣件、自檢報(bào)告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)證書(shū)復(fù) 印件等交由采購(gòu)部門(mén)請(qǐng)驗(yàn)單 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗(yàn)項(xiàng) 目，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員填寫(xiě)原材料檢驗(yàn)單 ，工廠試用必須有相 關(guān)人員認(rèn)可。樣件檢驗(yàn)完畢后，樣件檢驗(yàn)單交由采購(gòu)部門(mén)，以據(jù)此做出鑒定報(bào)告，采購(gòu) 部門(mén)通知供方并列入合格供貨方清單 ，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。 非首次供貨：供方須待質(zhì)檢報(bào)告、理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告單、合格證、采購(gòu)員開(kāi)具的外購(gòu)件檢驗(yàn)驗(yàn) 收單，檢驗(yàn)員確認(rèn)后進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員將

4、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交質(zhì)量 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4檢驗(yàn)工作要求5.4.1、采購(gòu)人員必須按照月采購(gòu)計(jì)劃和交貨進(jìn)度，報(bào)送請(qǐng)驗(yàn)單 ，填寫(xiě)器件 名稱(chēng)、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；5.4.2、檢驗(yàn)員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程 、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問(wèn)題通知等要求，進(jìn) 行檢查并如實(shí)填寫(xiě)檢測(cè)數(shù)據(jù)；5.4.3、檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及 裝配等要求，判定物料是否合格， 并批準(zhǔn)同意入庫(kù)或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)， 不得填寫(xiě)含糊不清、模棱兩可的簽字。5.4.4、倉(cāng)庫(kù)必須確認(rèn)檢驗(yàn)單上的質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 5.5質(zhì)量問(wèn)題的處理5.5.1 檢驗(yàn)員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量

5、信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，按不合 格品控制程序進(jìn)行處理。5.5.2 檢驗(yàn)員認(rèn)真填寫(xiě)相關(guān)信息報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗(yàn)人員 的記錄進(jìn)行匯總，每周二向采購(gòu)部提供信息以便統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)集中考評(píng)。5.6 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定5.6.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方式： 檢驗(yàn)樣本須由檢驗(yàn)人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。5.6.2外觀檢查檢驗(yàn)樣本檢查按比例進(jìn)行抽檢。5.6.3 原材料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)驗(yàn)證采購(gòu)部門(mén)收集供方產(chǎn)品合格證書(shū)等文件并存檔， 形成供方檔案。 檢驗(yàn)人員必須 對(duì)原材料的合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行核實(shí)， 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有問(wèn)題及時(shí)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人， 并傳遞 信息到采購(gòu)部門(mén)核實(shí)標(biāo)識(shí)情況， 由采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)方可進(jìn)行驗(yàn)收，

6、否則不必進(jìn)行 檢驗(yàn)，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。5.6.4外觀檢查當(dāng)批量在 500件以下時(shí)，按5%的比例抽檢，不低于 5件；當(dāng)批量在 1500件以 下時(shí)，按 2-3%的比例抽檢，不低于 10 件；當(dāng)批量在 1500件以上時(shí)，按 1-2% 的比例抽檢，不低于 15 件。5.6.5性能檢驗(yàn)和試驗(yàn) 抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程等的要求。5.6.6 檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄5.6.6.1 原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要作記錄。5.6.6.2所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)建立檢驗(yàn)臺(tái)帳。5.6.7檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.6.7.1對(duì)于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。5.6.7.2 對(duì)于不合件而又不能及時(shí)退回的在包裝箱或工件用紅色標(biāo)示， 并及時(shí)隔 離或按有關(guān)規(guī)定就地銷(xiāo)毀。5.6.7.3對(duì)于來(lái)不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標(biāo)志并定置存放。 其它標(biāo)識(shí)辦法和內(nèi)容詳見(jiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 。5.6.8 緊急放行的控制若需緊急放行時(shí)，須有質(zhì)量負(fù)責(zé)人或公司副總簽字。5.7檢驗(yàn)項(xiàng)目控制點(diǎn)（見(jiàn)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） 5.8其他檢驗(yàn)規(guī)定檢驗(yàn)對(duì)于本廠無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目， 可以委托指定供方到第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn)， 認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告。5.9入庫(kù) 檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識(shí)，通知庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。 其過(guò)